2024年度宁城县乌兰牧骑预算公开
批复时间： 2024 年 02 月 03 日
公开时间： 2024 年 02 月 22 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2024年主要工作任务及目标
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
宁城县乌兰牧骑是宁城县文化旅游体育局主管，为股级事业单位。主要承担宣传党的路线方针政策和国家法律法规、文艺创作、惠民演出、辅导服务、对外文化交流等工作。
（二）单位主要职责
1、开展公益性演出；
2、创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；
3、通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；
4、辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；
5、深入基层开展综合服务活动；
6、保护、传承民族民间优秀传统文化；
7、创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；
8、开展对外文化交流活动。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县乌兰牧骑单位预算包括：乌兰牧骑本级预算
（一）宁城县乌兰牧骑部门机构及人员基本情况
乌兰牧骑本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的公益一类事业单位1家，本单位无下属单位。
2024年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 35人，其中：事业编制29人。截止2023年12月底实在职29人，其中：事业编制29 人。离退休23人，其他人员12 人。
（二）宁城县乌兰牧骑单位设置情况
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宁城县乌兰牧骑 |
公益一类事业单位 |
三、2024年主要工作任务及目标
1、深入生活、扎根人民，创作原创现代评剧《路北游击队》，提升打造原创现代评剧《苹果红了》、《高昂的头颅》，创作舞蹈、器乐、歌曲、小品、快板等多种形式的文艺作品10个。
2、积极开展“我们的中国梦——文化进万家”“送欢乐 送文明——基层辅导服务”等系列惠民演出活动，以喜闻乐见的文艺形式宣传党的方针、政策，传递党的声音和关怀，凝聚广大干部群众建设家乡的正能量，全年惠民演出60场。
3、传播新思想、新文化、新科技、培育新型农民，培育业余乌兰牧骑和基层群众文化团体，提升基层文化文艺创新创造活力，深入乡镇（街道）、村（社区）及中小学进行辅导，辅导各类团体12个，辅导300人次，辅导场次不少于20场。
4、开展“同心共筑中国梦”专题辅导培训，开展“草原儿女心向党 中华民族一家亲”等铸牢中华民族共同体意识宣讲演出活动；积极筹划完成2025年宁城县春节联欢晚会和元宵晚会。
5、加强宁城评剧保护与传承，做好评剧艺术人才的培养这一基础性工作，传承经典剧目3台。
6、充分发挥网上乌兰牧骑作用，通过通过内蒙古“学习强国”平台、新闻媒体、微信公众号、抖音官方账号发布信息不少于40期。
7、坚持政治建队，加强党的建设，认真学习党的二十大精神，充分发挥乌兰牧骑职能作用，永葆乌兰牧骑“红色文艺轻骑兵”的鲜明政治本色，坚持以人民为中心，以社会主义核心价值观为引领，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，创建最强党支部。
第二部分 2024年单位 预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
本单位2024年度收入、支出预算总计663.60万元，与上年相比收、支预算总计增加170.39万元，增加0.26%。其中：
（一）收入预算总计663.60 万元。包括：
1．本年收入合计663.60万元。
（1）一般公共预算拨款收入663.60万元，与上年相比增加170.39万元，增加0.26 %。主要原因是各项经费增加，支出增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增加0 %。
（二）支出预算总计663.60万元。包括：
1．本年支出合计663.60万元。
（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比减少3.12万元，减少100%。主要原因是本年度不存在此项经费。
（2）文化体育旅游与传媒支出485.48元，主要用于单位职工工资福利支出，与上年相比增加85.03万元，增加0.17 %。主要原因是职工工资增加，公积金、保险基数增加。
（3）社会保障和就业支出90.41万元，主要用于单位职工社会养老保险费缴纳支出，上年相比增加52.80 万元，增加0.58 %。主要原因是：2023年度7月份增加了失业保险和2024年度其他保险的基数增加。
（4）卫生健康支出24.94万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。与上年相比增加6.73万元，增加0.27%。主要原因是：2024年度医疗保险基数增加。
（5）住房保障支出42.76万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加8.94万元，增加0.21 %。主要原因是：2024年度住房公积金基数增加。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
本单位2024年收入预算总计663.60 万元，包括本年收入663.60 万元，上年结转结余0 万元。其中：
本年一般公共预算收入663.60 万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0万元，占0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
本单位单位2024年支出预算合计663.60 万元，其中：
基本支出 643.60万元，占 100 %；
项目支出 20 万元，占 0 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位2024年度收入、支出预算总计663.60万元，与上年相比收、支预算总计增加170.39万元，增加0.26%。主要原因是各项经费增加，支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算 663.60 万元，与上年相比增加170.39万元，增加0.26%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比减少3.12万元，减少100%。主要原因是本年度不存在此项经费。
（2）文化体育旅游与传媒支出485.48元，主要用于单位职工工资福利支出，与上年相比增加85.03万元，增加0.17 %。主要原因是职工工资增加，公积金、保险基数增加。
（3）社会保障和就业支出90.41万元，主要用于单位职工社会养老保险费缴纳支出，上年相比增加52.80 万元，增加0.58 %。主要原因是：2023年度7月份增加了失业保险和2024年度其他保险的基数增加。
（4）卫生健康支出24.94万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。与上年相比增加6.73万元，增加0.27%。主要原因是：2024年度医疗保险基数增加。
（5）住房保障支出42.76万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加8.94万元，增加0.21 %。主要原因是：2024年度住房公积金基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算663.60 万元，其中：
（一）人员经费617.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费25.86万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
本单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，主要原因：本年度无此项目。
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无此项目。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无此项目。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，主要原因是本年度无此项目。
3．公务接待费预算支出 0万元，主要原因是本年度无此项目。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
本单位2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
本单位2024年国有资本经营预算支出 0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
本单位2024年预算安排项目1个，项目预算总金额 20万元。其中，财政本年拨款金额 20万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
本单位2024年机构运行经费预算支出25.86万元，与上年相比增加9.16万元，增加0.35 %。主要原因是：2024年度工会经费列入此项。
十二、政府采购支出预算情况说明
本单位2024年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车2 辆、其他用车 2 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目0 个，公开绩效目标0 个，公开项目占全部预算项目的 0 %。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的0 %。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王立强 联系电话：13948563499
第五部分 单位预算表
详见附表：
乌兰牧骑总表.xlsx
