第一部分  宁城县残疾人联合会概况

一、主要职能、职责

（一）宁城县残疾人联合会职能

宁城县残疾人联合会是宁城县人民政府主管的参照公务员法管理的事业单位。

（二）宁城县残疾人联合会主要职责

贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于残疾人的法律法规和有 关政策、规划；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开 展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行

政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县残疾人联合会部门预算包括：单位本级预算。

（一）宁城县残疾人联合会部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

本部门无下属单位。

2024年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。截止2023年12月底实在职9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。离退休3人，其他人员1人。

（二）宁城县残疾人联合会单位设置情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2024年主要工作任务及目标

一）残疾人事业宣传不断优化，切实保障残疾人权益

1.组织爱心慰问。2023年春节慰问困难残疾人低保户、困难老党员、脱贫监测户、一户多残户等各类困难残疾人家庭293户，下拨慰问金14.8万元。中秋国庆双节期间，携手爱心企业到铁西街道、铁东街道、天义镇走访慰问10户困难残疾人，为其送去慰问品和节日祝福。11月30日自治区残联党组书记理事长佟国清深入到2户困难重度残疾人家中，与残疾人亲切交谈，详细了解残疾人的生产生活状况，为每户送上2000元慰问金。

2.创新服务模式。利用“爱耳日”、“自闭症日”、“全国助残日”等重要节点，开展多种形式扶残助残活动，并宣传《残疾人保障法》及各项法律法规，助残惠残政策。在第三十三次“全国助残日”期间，与宁城县中心医院、宁城县中医蒙医医院、赤峰市惠生大药房、宁城县金苹果幼儿园签订爱心助残协议。在“十四五”期间，县中心医院为持证残疾人提供免费健康体检一次，现已体检430人。县中医蒙医医院在全县范围内免费开展残疾预防筛查，目前已完成低视力和骨关节筛查。赤峰市惠生大药房连锁有限公司为我县持证残疾人提供爱心助残购药八五折优惠卡，并为持证残疾人每人捐助50元代金券，价值100万元。同时确立宁城县金苹果幼儿园为残疾儿童康教融合基地，探索康教融合新模式。

3.举办首届残疾人运动会。联合县文旅局、县特殊教育学校、县中心医院、县中医蒙医医院、鸿马包装制品有限责任公司及各镇乡街残联举办了宁城县第一届残疾人运动会，全县82名残疾人运动员参加比赛，向全县人民展现了残疾人事业体育发展成就和新时代残疾人更加自尊、自信、自强、自立的精神风貌。

4.组织白内障筛查。联合赤峰市上京医院在全县18个镇乡街，为视力障碍人群开展为期一个半月的白内障免费筛查活动，共计筛查约2000余人，其中306名患者符合手术指征。

5.抓好新时代文明实践活动。积极开展残疾人文化进家庭“五个一”和“我为群众办实事”活动，丰富了残疾人家庭的精神文化生活和满足了残疾群众多元需求。  

6.强化基层管理。对18个镇乡街残联理事长及各村残协员开展持证残疾人基本状况调查工作培训，2023年度全县19890名持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户调查工作全部完成，为各项业务工作提供了详实数据支撑。

7.抓好信访维稳。通过“12385”热线电话，线上线下协同工作，切实解决残疾人问题，实现全年无积案，切实维了护残疾人合法权益。

（二）强化惠残政策落实，积极推进残疾人兜底保障

1.残疾人证办理工作。全年新办理残疾人证1113人次，变更和换证211人次。联合县中医蒙医医院评残专家小组为全县18个镇乡街瘫痪在床、行动不便的293名提供上门评残服务。

2.“两项补贴”发放工作。协同民政部门每月核查残疾人信息，确保信息更新及时，准确无误，发放及时。截止到11月份，残疾人两项补贴中享受重度残疾人护理补贴人数为7342人,补贴资金73.42万元，享受困难残疾人生活补贴人数为10548人，补贴资金105.48万元。

3.优化营商环境工作。全面落实市委对自治区巡视反馈意见整改任务，推动全县营商环境持续优化提升，整合优化行政审批流程，拓展网上可办事项，扩大平台服务范围，扎实开展“一网通办”和“一件事一次办”工作。

（三）开展残疾人康复服务，提升精准服务效率

1.残疾儿童精准康复服务。截至目前，残疾儿童康复申请168人，审批通过168人。加强儿童康复机构的管理，县残联每季度不定期去机构检查儿童康复情况，审查康复档案，根据检查情况，核定康复资金。

2.残疾筛查及精准康复服务。联合宁城县中医蒙医医院对全县1100人进行骨关节筛查，对符合骨关节置换的51人进行补贴；对全县1251人开展残疾人精准康复服务。协同赤峰市精神病防治医院、宁城县中医蒙医医院，对有康复需求的残疾人进行免费义诊。

3.精神病残疾人住院及用药补贴服务。截止目前，共对精神病服药的565人进行救助，投入资金24.868万元，精神病住院252人，补贴资金35.8万元。

4.学前儿童残疾筛查。联合县教育局、县中医蒙医医院历时4个月对全县3-7周岁154所幼儿园12547名在园幼儿进行筛查，其中筛查低视力儿童47名，弱视儿童236名，听力障碍44名，先天性耳疾病276名，言语障碍1032名，并为筛查出来的儿童提供相应的康复及就医指导。

5.贫困残疾人家庭无障碍改造工作。认真贯彻落实残疾人家庭无障碍改造工作，对98户重度残疾人家庭制定了“一户一策”的无障碍改造方案，现已全部完成并验收，投入资金28.9万元。

6.精准适配辅助器具工作。以“一对一”为残疾人提供个性化辅助器具适配服务，针对残疾人的实际需求，截至目前已发放辅具618件。

（四）加强教育就业工作，提升残疾人生活水平

1.实地调研。组织镇乡街、村社区两级残疾人专职委员采取上门入户走访、问卷调查等形式进行实地调研，符合就业年龄段的残疾人7330人，其中有劳动能力的残疾人5409人。 

2.集中安置残疾人就业和再就业。集中安置残疾人就业福利企业4家，在岗残疾人143人，对就业企业给予扶持，帮扶资金52万元。

3.举办专场招聘会。开展主题为“春风送真情，援助暖民心”残疾人专场招聘会，参会残疾人达150余人、参会企业涉及中唐特钢、内蒙古鸿马包装制品有限公司等8家企业，达成工作意向40余人。

4.残疾人实用技术培训。结合残疾人动态更新系统数据和残疾人实际需求，共培训有需求的残疾人和贫困残疾人297人，投入项目资金38.5万元。

5.残保金审核征收工作。加强与县税务局、县财政局的沟通与协调，审核安置残疾人就业用人单位58户，自主申报残疾人就业保障金2963户，其中缴纳残疾人就业保障金89户，入库金额661.86万元。

6.学前教育残疾儿童摸底调查。确定30名经济困难学前教育残疾儿童，每人救助2000元，发放助学金6万元。联合教育局、特殊教育学校对无法到校接受义务教育的61名重度残疾儿童少年，实施送教上门。

7.“阳光家园”工作。对204名困难重度残疾人实施了“阳光家园计划”，投入30.6万元。

8.新入学残疾大学救助。对我县2022年残疾新入学大学生9人提供生活困难补助，发放补助资金1.7万元。

（五）京蒙对口帮扶工作

对全县困难残疾人辅具需求进行了调查，辅具需求困难残疾人227人，采购辅具230件，帮扶资金25万元。

（六）赤峰市残疾人康复中心建设项目进展

截止目前已完成建议书批复、可研批复、节地评价、林草手续、水土保持、环境影响报告、踏勘论证、勘测定界、社保说明、建设项目用地预审及选址意见书，初步设计，国家重大项目库入库工作，土地划拨决定书。建设用地规划许可、建设工程规划许可证组件中，下步加快进行施工许可、工程招标等手续办理。计划明年4月上旬开工建设。

第二部分  2024年宁城县残疾人联合会预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县残疾人联合会2024年度收入、支出预算总计231.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.04万元，增长14.9%。其中：

（一）收入预算总计231.62万元。包括：

1．本年收入合计231.62万元。

（1）一般公共预算拨款收入231.62万元，与上年相比增加30.04万元，增长14.9%。主要原因是新增在职人员工资及保险增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加00万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计231.62万元。包括：

1．本年支出合计231.62万元。

（1）一般公共服务（类）支出231.62万元，主要用于机构运转、专业活动等方面指出。与上年相比增加30.04万元，增长14.9 %。主要原因是新增在职人员工资及保险增加。

（2）公共安全（类）支出 0万元，主要用于。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

宁城县残疾人联合会2024年收入预算总计231.62万元，包括本年收入231.62万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入231.62万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

宁城县残疾人联合会2024年支出预算合计231.62万元，其中：

基本支出136.62万元，占58.98 %；

项目支出95万元，占41.02%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县残疾人联合会2024年度财政拨款收、支总预算231.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.04    万元，增长14.9%。主要原因是新增在职人员工资及保险增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款支出预算231.62万元，与上年相比增加30.04万元，增长14.9%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为231.62万元，与上年相比增加30.04万元。其中：

1.残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算105.18 万元，与上年相比增加24.46万元，增长30.3%。变动原因:新增在职人员，工资及保险增加。

2.残疾人事业(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算14.23万元，与上年相比增加5.32万元，增长 59.71%。变动原因:新增在职人员，工资及保险增加。

3.残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算95万元，与上年相比增加55万元，增加137.5%。变动原因:年初预算调整，年中预算调整调剂。

4.残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算0万元，与上年相比减少60万元，减少100%。变动原因:年初预算调整，年中预算调整调剂。

5.残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.32万元，与上年相比增加0.19万元，增长146.15%。变动原因:新增在职人员，工资及保险增加。

6.残疾人事业(款)事业单位医疗(项)。年初预算6.22万元，与上年相比增加1.67万元，增长 36.7%。变动原因:新增在职人员，工资及保险增加。

7.残疾人事业(款)住房公积金(项)。年初预算10.67万元，与上年相比增加3.4万元,增长46.77%。变动原因:新增在职人员，工资及保险增加。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县残疾人联合会 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算136.62万元，其中：

（一）人员经费128.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费8.6万元。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县残疾人联合会2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算减少3万元，减少100%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少3万元，主要原因无公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县残疾人联合会2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

宁城县残疾人联合会2024年预算安排项目2个，项目预算总金额95万元。其中，财政本年拨款金额95万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县残疾人联合会2024年机构运行经费预算支出8.6万元，与上年相比减少3.81万元，减少30.7%。主要原因是：本年无公务用车经费导致公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县残疾人联合会2024年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县残疾人联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车   辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备   台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标16个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算231.62万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨苓     联系电话：0476-4256048

第五部分  部门预算表

详见附表：公开表.zip