2023年度宁城县右北平镇人民政府部门决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施。

2、组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构。

3、按照国家相关法规，指导本镇企业发展，发展村级集体经济。

4、负责编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定。

6、推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业；加强对村民委员会工作的指导。

7、拟定本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

8、完成上级政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、党的建设办公室、社会治理办公室、经济发展和建设办公室、党群服务中心、右北平镇综合行政执法队、右北平镇农业技术推广服务中心、工业经济发展办公室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：宁城县右北平镇人民政府部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

经过加强财务管理工作，高度重视债务管理，加强项目资金管理，严把建设工程招投标、政府采购、国有资产管理等工作，加大绩效评价力度。打造了一批资金透明、工程质量过关的阳光工程，加强了节约型政府建设，建立接待清单制度，严格控制“三公”经费，厉行节约，反对浪费，把有限的资源和财力用在发展经济、改善民生。

完成北洼子村、崔家窑村、孙家营子村三个村村级公益事业建设项目，继续完善黑城产业园、北洼子产业以及大樱桃产业园后续基础设施建设，通过发展产业园累计带动44户贫困户增加收入。发放个人农产品补贴43.23万元，更好的带动了生产的积极性。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度收入、支出决算总计4352.48万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2421.99万元，增长125.41%，变动原因：2023年增加建设2021年、2022年农牧业发展政策资金288万元，以工代赈项目351万元，厕所革命及安全饮水项目105万元，2023年后续产业发展资金487万元，2023年玉米大豆生产者补贴460万元，非税返还用于产业园维修及公益岗工资305万元，以及右北平镇村级公益事业发展资金426万；与上年决算相比，收、支总计各增加1758.7万元，增加67.8%。其中：2021、2022年农牧业发展政策资金288万元，以工代赈项目351万元，厕所革命及安全饮水项目105万元，2023年后续产业发展资金487万元，2023年玉米大豆生产者补贴460万元。

（一）收入决算总计4352.48万元。包括：

1.本年收入决算合计4352.48万元。与上年决算相比，增加1758.7万元，增加67.8%，变动原因：新增项目资金，以工代赈项目351万元，厕所革命及安全饮水项目105万元，2023年后续产业发展资金487万元，发放2021、2022年农牧业发展政策资金288万元，以及玉米大豆生产者补贴460万元。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计4352.48万元。包括：

1.本年支出决算合计4352.48万元。与上年决算相比，增加1758.7万元，增加67.8%，变动原因：2023年我单位新增以工代赈项目351万元、厕所革命及安全饮水项目105万元、2023年后续产业发展资金487万元，以及增加的以前年度列支到2023年的支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度本年收入决算合计4352.48万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4308.63万元，占98.9%；

本年政府性基金预算财政拨款收入：43.23万元，占1%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.62万元，占0.01%；

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度本年支出决算合计4352.48万元，其中：

本年基本支出1882.89万元，占43.26%；

本年项目支出2469.58万元，占56.74%；

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计4352.48万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2421.99万元，增长125.41%，变动原因：本年度决算较年初预算增加了项目专项资金。2023年增加建设2021、2022年农牧业发展政策资金288万元，以工代赈项目351万元，厕所革命及安全饮水项目105万元，2023年后续产业发展资金487万元，2023年玉米大豆生产者补贴460万元，非税返还用于产业园维修及公益岗工资305万元，以及右北平镇村级公益事业发展资金426万；与上年决算相比，收、支总计各增加1758.7万元，增加67.8%，变动原因：本年度项目建设资金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算4308.63万元。与年初预算1930.94万元相比，完成年初预算的223.14%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1157.59万元，与年初预算相比增加39.58万元。其中：

人大事务（2010101），年初预算1008.61万元，支出决算938.50万元，完成年初预算的93.05%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资统一放在此科目里，2023年我单位有人事调动，该项支出小幅度变动。

政府办公厅(室)及相关机构事务（2010301），年初预算108.4万元，支出决算180.59万元，完成年初预算的166.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年追加统发工资指标。

一般行政管理事务（2010302），年初预算0万元，支出决算37.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：非税返还办公经费支出增加。

宗教事务（2013404），年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数的差异原因：决算数与年初数无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。决算数与年初数的差异原因：决算数与年初数无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为120.97万元，与年初预算相比减少1.09万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（2080505），年初预算120.26万元，支出决算116.30万元，完成年初预算的96.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员调出，工资指标减少。

2.其他社会保障和就业支出（2089999），年初预算1.8万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的259.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增失业保险，社保基数增加。

（四）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒支出（2070101），年初预算10.57万元，支出决算198.38万元，完成年初预算的259.04%，与预算数存在差异原因：增加文化大院项目支出。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为139.97万元，与年初预算相比增加4.37万元。其中：

1．行政事业单位医疗（2101101），年初预算62.83万元，支出决算60.8万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年人员调出，工资指标减少。

2．其他计划生育支出（2100799），年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数的差异原因：决算数与年初数无差异。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为104.42万元，与年初预算相比减少2.38万元。其中：

住房公积金（2210201），年初预算为106.04万元，2023年支出104.42万元，完成年初预算98.1%，变动原因为：2023年人员调出，工资指标减少。

（七）农林水支出（类）

对村民委员会和村党支部的补助（2130705），年初预算为496.41万元，2023年支出决算为496.79万元，完成年预算100.01%，变动原因为：2023年我单位村级经费增加。

（八）灾害防治及应急管理支出

1.灾害防治及应急管理支出（2240106），年初预算10万元，年末决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数的差异原因：决算数与年初数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1882.9万元，其中：

（一）人员经费1473.41万元。主要包括：基本工资933.42万元、社会保障缴费181.79万元、生活补助253.79万元、住房公积金104.42万元。

（二）公用经费409.49万元。主要包括：办公费225.54万元、电费6.90万元、邮电费2.90万元、取暖费73万元，差旅费3万元、会议费2.9万元、公务接待费13.39万元、工会经费10.57万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出46.29万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,425.73万元，其中：

（一）商品和服务支出204.24万元。主要包括：办公费0.76万元、专用材料费171.60万元、专用燃料费7.74万元、其他商品和服务支出24.14万元。

（二）对个人和家庭补助支出487.48万元。主要包括：个人农业生产补贴462.35万元、其他对个人和家庭的补助25.13万元。

（三）资本性支出1,734.01万元。主要包括：基础设施建设1,230.46万元，物资储备140万元，其他资本性支出363.55万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度财政拨款“三公”经费预算38.39万元，支出决算38.39万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数与年初预算数无差异。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算25万元，支出决算25万元，完成预算的100%；公务接待费预算13.39万元，支出决算13.39万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度财政拨款“三公”经费支出38.39万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占65.1%；公务接待费支出13.39万元，占34.9%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出25万元。其中：

（1）公务用车购置支出0元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，减少18.1万元，减少100%，变动原因：2022年新购置公务用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出13.39万元。其中：国内公务接待支出13.39万元，接待568批次，3215人次，开支内容：其中用于接待检查7.7万元、研讨1.3万元、学习1.1万元、招商引资2.29万元、培训1万元；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：用于接待业务往来及上级部门。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度政府性基金支出决算43.23万元。与上年决算相比，减少46.11万元，减少51.6%，变动原因：补贴款已在2022年发放一部分，其余部分于2023年发放。其中：

城乡社区支出（212）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（08）管理费用支出（04）支出43.23万元，主要用于头道营子食用菌补贴。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度国有资本经营预算支出决算0.62万元。与上年决算相比，增加0.62万元，变动原因：2022年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余，2023年新增国有企业退休人员社会化管理补助支出0.62万元。

十一、项目支出决算情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，一般公共预算财政拨款项目支出总金额2,425.73万元以及政府性基金项目43.23万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额2,425.73万元，政府性基金预算财政拨款收入43.23万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度机构运行经费支出决算0元。比上年决算相比，增加0万元，增加0%，变动原因：不存在此项内容。

十三、政府采购支出决算情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

宁城县右北平镇人民政府部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县右北平镇人民政府部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金2,425.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，共涉及资金43.23万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“右北平镇头道营子村集体经济项目3、右北平镇污水处理厂及排污口整治项目、右北平镇马架子村农贸市场硬化项目、右北平镇驻村工作队取暖补助项目、国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,425.73万元，政府性基金支出43.23元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宁城县右北平镇人民政府部门2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.右北平镇头道营子村集体经济项目3自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.18分。全年预算数12.50万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年准时开工、当年完工95%，验收合格率达100%。建成商厅面积1450平方米，使用财政资金12.5万元，其中电气工程使用资金4.5万元、采暖工程使用资金8.9万元。每年带动村级收益增加10万元，完善村内基础设计建设以及美丽乡村建设，村内受益人口满意度达94%。

2.右北平镇污水处理厂及排污口整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分。全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善基础设施，建成污水处理厂1个，验收合格率达100%，使用财政资金20万元；扩大了污水处理厂工作面，提升污水处理效率，进一步保护环境，周围受益人口满意度达96%。

3.右北平镇马架子村农贸市场硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.96分。全年预算数为176.68万元，执行数为160万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：2023年准时开工、及时完工，验收合格率达100%。完成硬化路面20000平方米，使用财政资金176.68万元。有效提升居民收入，完善市场基础设施且有助于市场垃圾管理，增加镇内农牧产品流通率，受益人口满意度达到95%。

4.右北平镇驻村工作队取暖补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目支付22个村取暖补助，每个村1000元。该项资金准时下达、及时发放，节省了驻村支出，提升取暖质量，提高工作效率。

5.国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.79分。全年预算数0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：涉及国有企业退休人员7人，资金合规使用、及时发放，使用财政资金4200元，节省支付开支，退休人员满意度达93%。

（三）部门项目绩效评价结果。

以右北平镇污水处理厂及排污口整治项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.65分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2023年右北平镇污水处理厂及排污口整治项目项目绩效评价自评报告

一、   项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于右北平镇污水处理厂基础设施及排污口项目整治

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完善右北平镇污水处理厂基础设施建设，整治排污口，进一步提高污水处理厂工作能力，保护环境。

绩效目标实际完成情况：完善右北平镇污水处理厂基础设施建设，美化环境。

二、   绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

本项目资金的使用完成了本年度的资金预算设定情况，使用了此专项资金完成本项目实际需求，减少了政府开支，最大程度上保证了政府的运行，完善了镇内基础设施建设，方便了群众的生产生活，提高了政府公信度。本专项资金的支出也加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（三）项目资金管理情况。

该项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，专户管理，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对项目资金拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款；工程施工中，根据工程进度和质量，拨付；工程竣工后，根据验收结果和工程竣工决算，拨付。

三、   项目绩效情况

(一)     产出指标完成情况

1、数量指标

1)涉及污水处理厂数量，目标值等于1个，实际完成1个，分值10，得分10。

2)完善基础设施，目标值大于等于3处，实际完成3处，分值5，得分5。

2、质量指标

3)验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

4)资金拨付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)当年开工率，目标值等于100%，实际完成99%，分值5，得分4.95。

6)当年完工率，目标值等于100%，实际完成99%，分值5，得分4.95。

4、成本指标

7)使用财政资金，目标值等于20万元，实际完成20万元，分值5，得分5。

8)基础设施及排污口平均成本，目标值大于等于2万元，实际完成2万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)减少镇级财政支出，目标值大于等于5万元，实际完成5万元，分值10，得分10。

6、社会效益

10)扩大污水处理厂工作面，目标值大于等于95%，实际完成94%，分值5，得分4.95。

7、生态效益

11)进一步保护环境，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

8、可持续影响

12)资金可使用年限，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)受益人口满意度，目标值大于等于98%，实际完成96%，分值10，得分9.8。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.65分，等级为A。

四、   存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。

无

(二)资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

强力推进项目建设，推动工业经济实现新发展，切实加强项目库建设，坚持把项目建设作为巩固拓展脱贫攻坚成果和接续推进乡村振兴的重要抓手，抓好项目储备工作。进一步发展群众性文化体育活动，满足群众多层次文化体育需求，为群众提供便利的文化活动场所，改善基层群众文化基础设施条件，开放镇村两级文化活动阵地，不断满足人民群众日益增长的文化体育需求，让广大群众共享乡村振兴成果，让群众有更多的幸福感和获得感。

（二）措施及办法。

及时对项目进行汇总，及时拨付资金

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王琪

联系电话：0476-4100107

第五部分 2023年度部门决算表

 见附件。

    附件： 

GK01-收入支出决算总表.xlsx

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决算总表.xlsx

GK06-一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK07-一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

GK08-一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

GK09-政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

GK10-国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

GK11-财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

GK12-机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息.xlsx