2023年度赤峰市宁城国家地质公园

管理局公开文档

部门（单位）名称：赤峰市宁城国家地质公园管理局

单位负责人：商景安

财务负责人：张学敏

编制人：边敏琪

报送日期：二〇二四年八月

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

我单位的主要职能职责是：（一）参与拟定和实施宁城国家地质公园总体规划和选项规划，制定并组织实施各项管理制度。（二）承担宁城国家地质公园的资源保护、规划、开发建设、经营服务、科研、科普和旅游活动管理。（三）承担地质遗迹资源的保护、开发、展示和研究工作，参与全球地质遗迹资源保护重大工程。创新形式，宣传传播地学知识。（四）开展对外交流学习，组织开展形式多样的学术交流与培训，推动生命起源、发展、演变等方面科学研究工作。（五）承担宁城国家地质公园博物馆、道虎沟古生物化石保护馆的藏品、展品管理以及参观接待工作，承担博物馆的日常管理工作。（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划建设科、遗迹保护科、博物馆共4个室科馆。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市宁城国家地质公园管理局部门本级。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市宁城国家地质公园管理局（本级）	公益一类事业单位
2	本单位无下属单位

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，地质公园管理局以中共二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以强化地质遗迹保护、提升科普力度为目标，在地质公园保护、管理、科研和科普等方面开展工作，圆满完成了全年工作任务，事业发展成效显著。

1.重点工作完成情况

（1）地质遗迹保护成效显著。按照国家林业和草原局《自然保护地勘界立标工作规范》和《地质遗迹专项资金管理办法》的要求，2021年自治区林业和草原专项资金地质遗迹等保护区建设补助项目的扫尾工作基本完成，资金支付95.57%；2022年自治区林业和草原专项资金地质遗迹等保护区建设补助项目完成了88.6%，资金支付58.8%；2023年自治区林业和草原专项资金地质遗迹等保护区建设补助项目完成了54.98%，资金支付54.98%；宁城国家地质公园土地房屋等不动产测绘办证工作已完成测绘任务提交相关部门办理不动产证件，资金支付已经完毕；宁城国家地质公园化石标本清洁维护与修复任务完成100%，资金支付100%；宁城国家地质公园维修工程资金支付100%。

（2）加大巡查力度，查处违法行为。积极开展地质公园自然保护区巡查工作，保护古生物化石地质遗迹资源。环境保护力度，开展巡查200余次。采取媒体宣传、条幅宣传、车辆宣传、广播宣传等多种形式进行古生物化石保护宣。

（2）内引外联，开展科研科普活动。与北京师范大学、中国（北京）地质大学、武汉地质大学进行学术交流、北京师范大学教授在宁城国家地质公园博物馆现场讲座，燕京八绝博物馆展品在宁城国家地质公园博物馆展出、内蒙古自治区自然博物馆科、北京博物馆世界昆虫展品展示等活动。北京中小学生到宁城国家地质公园现场参观体验和举办科普活动。我局领导和职工到朝阳、锦州、四川等地地质公园博物馆参观考察、参加学术活动。举办本地和周边地区中小学生科普活动。

（3）有效保障运转，促进事业发展。有效保障了机关正常运行和地质公园正常运营经费需要。及时供应，措施有力。全面贯彻落实了部门预算绩效评价、预算一体化、国有资产管理和政府采购等改革工作。

（4）完善公园功能，提升接待水平。项目的实施，进一步完善了地质公园的功能，增强了地质公园的观赏性、趣味性和知识性，提升了对游客、师生、专家、学者的吸引力。有针对性地培训了工作人员和接待服务人员，服务水平和接待能力得到了提升。全年共接待机关团体、企事业单位、学校、社区及旅游团体近68个，参观人超过60,000人次。

2.党的建设

认真贯彻落实中共二十大精神，全面推进中国式现代化建设，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入基层，调查研究，查找问题，提出解决方案，促进了党员干部的思想深刻变革，各项工作发生了积极的变化，推动了地质公园各县事业的发展。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度收入、支出决算总计 755.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 303.91万元，增长 67.29%，变动原因：增加了工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（基本建设）和资本性支出的一般公共预算财政拨款收入和支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 18.40万元，增长 2.50%。其中：

（一）收入决算总计 755.55万元。包括：

1.本年收入决算合计 752.73万元。与上年决算相比，增加 155.24万元，增长 25.98%，变动原因：一般公共预算财政拨款收入752.73万元，比上年一般公共预算财政拨款收入597.49万元增加155.24万元，增长25.98%。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 2.82万元。与上年决算相比，减少136.84万元，减少97.98%，变动原因：财政收回结转资金。

（二）支出决算总计 755.55万元。包括：

1.本年支出决算合计 755.54万元。与上年决算相比，增加 58.63万元，增长 8.41%，变动原因：一般公共财政预算支出755.54万元,比上年一般公共财政预算支出696.91万元增加58.63万元，增长8.41%。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.01万元。结转和结余事项：208“社会保障和就业支出”类，99“其他社会保障和就业支出”款，99“其他社会保障和就业支出”项结转0.01万元。与上年决算相比，减少40.23万元，减少99.96%，变动原因：财政收回结转资金。

二、收入决算情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度本年收入决算合计 752.73万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 752.73万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度本年支出决算合计 755.54万元，其中：

本年基本支出 431.35万元，占 57.09%；

本年项目支出 324.18万元，占 42.91%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 755.55万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 303.91万元，增长67.29%，变动原因：本年决算一般公共预算财政拨款收入支出752.73万元，比年初预算一般公共预算财政拨款收入支出451.65万元，增加301.08万元，增长66.66%；与上年决算相比，收、支总计各增加 18.40万元，增长 2.50%，变动原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出和住房保障支出比上年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 755.54万元。与年初预算 451.65万元相比，完成年初预算的 167.28%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 26.36万元，与年初预算相比增加1.43万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.59万元，支出决算25.10万元，完成年初预算的102.07%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加调入人员1人增加支出；二是编制2023年度预算时有1人工资关系未转入，年初预算未包含；三是年初预算测算存在偏差。

2.其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.34万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的376.47%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加调入人员1人增加支出；二是编制2023年度预算时有1人工资关系未转入，年初预算未包含；三是年初预算测算存在偏差。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 11.73万元，与年初预算相比减少0.22万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.95万元，支出决算11.73万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加调入人员1人增加支出；二是编制2023年度预算时有1人工资关系未转入，年初预算未包含；三是年初预算测算存在偏差。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 20.52万元，与年初预算相比减少0.29万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.81万元，支出决算20.52万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加调入人员1人增加支出；二是编制2023年度预算时有1人工资关系未转入，年初预算未包含；三是年初预算测算存在偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 431.35万元，其中：

（一）人员经费 244.86万元。主要包括：基本工资83.42万元、津贴补贴27.82万元、奖金0.00万元、社会保障缴费38.10万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资34.53万元、其他工资福利支出40.48万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金20.52万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元0.00万元。

（二）公用经费 186.49万元。主要包括：办公费4.10万元、印刷费6.90万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费8.41万元、邮电费0.60万元、取暖费39.74万元、物业管理费111.31万元、差旅费2.81万元、维修（护）费1.58万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.30万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.10万元、劳务费5.55万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.05万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用3.05万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 324.18万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出 94.06万元。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费21.13万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费72.93万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元。

（三）资本性支出（基本建设）0.00万元。主要包括：房屋建筑物构建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他基本建设支出0.00万元。

（四）资本性支出230.12万元。包括：房屋建筑物构建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设220.13万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置9.99万元、无形资产购置0.00万元、其他基本建设支出0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：与上年决算相比，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：与上年决算相比，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：与上年决算相比，无变动。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无开支内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：与上年决算相比，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度机构运行经费支出决算 186.49万元。比上年决算相比，增加 31.74万元，增长 20.51%，变动原因：一是“机关事业单位基本养老保险缴费支出”25.10万元，比上年有所增加；二是“其他社会保障和就业支出”1.27万元比上年增加；三是事业单位医疗支出11.73万元，比上年有所增加；四是自然保护地支出686.44万元，比上年增加，主要是增加地质公园运转经费物业管理费支出和地质公园维修工程项目支出；五是住房公积金支出20.52万元，支出有所增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度政府采购支出总额 408.46万元，其中：政府采购货物支出 102.42万元、政府采购工程支出 142.46万元、政府采购服务支出 163.58万元。政府采购授予中小企业合同金额 408.36万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额 408.36万元，占政府采购支出总额的99.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.88%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.05%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市宁城国家地质公园管理局截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市宁城国家地质公园管理局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金324.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“2021年道虎沟园区冬季取暖用煤项目”、“宁城国家地质公园博物馆集中供热取暖项目”、“宁城国家地质公园物业管理服务项目”、“结转2022年宁城国家地质公园物业管理服务项目”、“宁城国家地质公园维修工程项目”、“宁城国家地质公园化石标本保洁维护与修复项目”、“宁城国家地质公园博物馆消防安全整改工程项目”、“宁城国家地质公园博物馆主体外观量化工程项目”、“宁城国家地质公园消防设施设备维护与维修工程项目”、“结转自治区林业和草原专项资金地质遗迹等保护区建设补助项目”、“2022年自治区林业和草原专项资金地质遗迹等保护区建设补助项目”、“2023年自治区财政林业和草原专项资金项目”等 12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出324.18万元，政府性基金支出0.00万元，。其中，对“2021年道虎沟园区冬季取暖用煤项目”、“宁城国家地质公园博物馆集中供热取暖项目”、“宁城国家地质公园物业管理服务项目”、“结转2022年宁城国家地质公园物业管理服务项目”、“宁城国家地质公园维修工程项目”、“宁城国家地质公园化石标本保洁维护与修复项目”、“宁城国家地质公园博物馆消防安全整改工程项目”、“宁城国家地质公园博物馆主体外观量化工程项目”、“宁城国家地质公园消防设施设备维护与维修工程项目”、“结转自治区林业和草原专项资金地质遗迹等保护区建设补助项目”、“2022年自治区林业和草原专项资金地质遗迹等保护区建设补助项目”、“2023年自治区财政林业和草原专项资金项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效自评报告全部上报；报告内容完整，自评报告中各项内容相关性较好，内容比较全面；资金产出全面性资金产出情况表述清晰准确且分析全面；偏差原因客观性，原因分析客观、合理，表述清晰；问题分析客观性对项目存在的问题分析客观、合理，表述清晰；改进措施提出的项目改进措施与实际庆康相符；工作计划相关性，后续工作计划填写完整且相关；绩效目标合理性，填报的年度目标规范、完整，产出数量、质量、失效、成本指标填报齐，全社会效益、可持续影响、满意度指标填报齐全、合理，绩效目标与部门职能和项目内容相关，各项绩效指标设置细化量化可衡量，定性指标采用分级分档的形式定性表述，并具有可衡量性，绩效目标设置符合客观实际，与投资额或资金量匹配。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市宁城国家地质公园管理局 2023年度在决算中反映12个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

1. 2023年自治区财政林业和草原专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.50分。全年预算数为100.00万元，执行数为54.98万元，完成预算的54.98%。项目绩效目标完成情况：完成了鉴定及征集古生物化石标本任务，预计2024年完成项目任务：制作安装化石标本说明牌、化石标本展柜、展柜背景墙装饰工程；道虎沟化石遗迹园区室外多媒体显示屏系统安装工程。预计2024年6月末完成项目任务，2024年7月完成项目验收工作。发现的主要问题及原因：未发现存在主要问题。下一步改进措施：无需采取下一步改进措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2023年自治区财政林业和草原专项资金
主管部门		赤峰市宁城国家地质公园管理局（部门）				实施单位		赤峰市宁城国家地质公园管理局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	100.00		54.98		10	54.98		5.5
		其中：财政拨款	0.00	100.00		54.98		——	54.98		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		项目建设任务：1.鉴定及征集古生物化石标本1项；2.制作安装化石说明牌、化石展柜、展柜背景墙装饰工程；3道虎沟化石遗迹园区室外多媒体显示屏系统安装工程。项目的实施，可增加宁城国家地质公园博物馆化石标本样本和展示数量，提升化石标本展览效果和科普吸引力。					完成了1.鉴定及征集古生物化石标本1项任务。2024年完成项目任务：2.制作安装化石标本说明牌、化石标本展柜、展柜背景墙装饰工程；3.道虎沟化石遗迹园区室外多媒体显示屏系统安装工程。预计2024年6月末完成项目任务，2024年7月完成项目验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	征集古生物化石标本及鉴定数量	正向	大于等于	1	1	项	7	7
			鉴定馆藏古生物化石标本数量	正向	大于等于	300	300	块	0.5	0.5
			制作安装化石标本说明牌数量	正向	大于等于	300	300	块	0.75	0.75
			购置安装博物馆柜台灯数量	正向	大于等于	112	112	延长米	0.25	0.25
			博物馆展柜化石标本底座拆装数量	正向	大于等于	30	30	个	0.25	0.25
			博物馆化石标本底座换台面数量	正向	大于等于	65	65	套	0.25	0.25
			博物馆更换展柜背景墙布数量	正向	大于等于	55	55	平方米	0.25	0.25
			博物馆装饰鱼化石墙数量	正向	大于等于	8	8	张	0.25	0.25
			博物馆新购置安装展柜数量	正向	大于等于	24	24	平方米	0.25	0.25
			博物馆展柜展示画面更换数量	正向	大于等于	12	12	块	0.25	0.25
			道虎沟科普长廊外环展柜装饰数量	正向	大于等于	40	40	个	0.25	0.25
			道虎沟科普长廊圆形展厅展柜装饰数量	正向	大于等于	27	27	个	0.25	0.25
			道虎沟古生物化石保护馆展厅展柜装饰数量	正向	大于等于	16	16	个	0.25	0.25
			道虎沟科普长廊外环展墙饰布更换数量	正向	大于等于	210	210	平方米	0.25	0.25
			道虎沟圆形展厅内展墙饰布更换数量	正向	大于等于	96	96	平方米	0.25	0.25
			墙体说明展示牌更换拆装数量	正向	大于等于	22	22	套	0.25	0.25
			道虎沟园区室外多媒体显示系统安装工程数量	正向	大于等于	27	27	平方米	3.5	3.5
		质量指标	征集古生物化石标本及鉴定质量合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
			鉴定馆藏古生物化石标本质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.5	0.5
			制作安装化石标本说明牌质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.75	0.75
			购置安装博物馆柜台灯质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			博物馆展柜化石标本底座拆装质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			博物馆化石标本底座换台面质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			博物馆更换展柜背景墙布质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			博物馆装饰鱼化石墙质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			博物馆新购置安装展柜质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			博物馆展柜展示画面更换质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			道虎沟科普长廊外环展柜装饰质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			道虎沟科普长廊圆形展厅展柜装饰质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			道虎沟古生物化石保护馆展厅展柜装饰质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			道虎沟科普长廊外环展墙饰布更换质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			道虎沟圆形展厅内展墙饰布更换质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			墙体说明展示牌更换拆装质量合格率	正向	等于	100	100	%	0.25	0.25
			道虎沟园区室外多媒体显示系统安装工程质量合格率	正向	等于	100	100	%	3.5	3.5
		时效指标	完工及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	建设周期	正向	等于	2	2	年	5	5
		成本指标	征集古生物化石标本及鉴定成本	反向	小于等于	530000.00	529800	元/项	3	3
			鉴定馆藏古生物化石标本成本	反向	小于等于	50.00	50	元/版	0.2	0.2
			制作安装化石标本说明牌成本	反向	小于等于	200.00	200	元/块	0.2	0.2
			购置安装博物馆柜台灯成本	反向	小于等于	57.00	57	元/延长米	0.2	0.2
			博物馆展柜化石标本底座拆装成本	反向	小于等于	70.00	70	元/个	0.2	0.2
			博物馆化石标本底座换台面成本	反向	小于等于	87.00	87	元/套	0.2	0.2
			博物馆更换展柜背景墙布成本	反向	小于等于	280.00	280	元/平方米	0.2	0.2
			博物馆装饰鱼化石墙成本	反向	小于等于	637.00	637	元/张	0.2	0.2
			博物馆新购置安装展柜成本	反向	小于等于	579.00	579	元/平方米	0.2	0.2
			博物馆展柜展示画面更换成本	反向	小于等于	608.00	608	元/块	0.2	0.2
			道虎沟科普长廊外环展柜装饰成本	反向	小于等于	845.00	845	元/个	0.2	0.2
			道虎沟科普长廊圆形展厅展柜装饰成本	反向	小于等于	1048.00	1048	元/个	0.2	0.2
			道虎沟古生物化石保护馆展厅展柜装饰成本	反向	小于等于	968.00	968	元/个	0.2	0.2
			道虎沟科普长廊外环展墙饰布更换成本	反向	小于等于	180.00	180	元/平方米	0.2	0.2
			道虎沟圆形展厅内展墙饰布更换成本	反向	小于等于	180.00	180	元/平方米	0.2	0.2
			墙体说明展示牌更换拆装成本	反向	小于等于	245.00	245	元/套	0.2	0.2
			道虎沟园区室外多媒体显示系统安装工程成本	反向	小于等于	220000.00	220000	元/套	2	2
			项目总成本	反向	小于等于	1000000.00	1000000	元/项	2	2
	效益指标	社会效益	提升群众对生态环境保护意识	定性		有效提升	有效提升		15	15
	效益指标	可持续影响	地质公园可持续开放时间	正向	大于等于	8	8	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
总分									100	95.50
							(盖章)







							主管部门:		赤峰市宁城国家地质公园管理局
							2024年 3 月 31 日

2.结转2022年地质公园物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为61.73万元，执行数为61.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度内的宁城国家地质公园博物馆和道虎沟园区接待、保洁、安保、秩序维护、绿化、基础设施电子电气日常维护维修与保养服务。保障了宁城国家地质公园的安全，保障了宁城国家地质公园的正常对外免费开放，满足了游客的参观和科普需要，游客对环境和地质遗迹的保护意识有所增强，取得了预期的社会和生态效益。发现的主要问题及原因：未发现存在主要问题。下一步改进措施：无需采取下一步改进措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		结转2022年地质公园物业管理费
主管部门		赤峰市宁城国家地质公园管理局（部门）				实施单位		赤峰市宁城国家地质公园管理局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	61.73		61.73		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	61.73		0.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		完成后续月份的宁城国家地质公园博物馆和道虎沟园区接待、保洁、安保、秩序维护、绿化、基础设施电子电气日常维护维修与保养服务。					完成了后续月份的宁城国家地质公园博物馆和道虎沟园区接待、保洁、安保、秩序维护、绿化、基础设施电子电气日常维护维修与保养服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	动物馆和道虎沟园区物业服务总面积	正向	大于等于	50841	50841	平方米	2	2
			博物馆服务面积	正向	大于等于	22341	22341	平方米	1	1
			博物馆内面积	正向	大于等于	10541	10541	平方米	1	1
			博物馆硬化面积	正向	大于等于	6800	6800	平方米	0.5	0.5
			博物馆绿化面积	正向	大于等于	5000	5000	平方米	0.5	0.5
			道虎沟园区总服务面积	正向	大于等于	25800	25800	平方米	1	1
			道虎沟园区建筑面积	正向	大于等于	5075	5075	平方米	0.5	0.5
			道虎沟园区硬化面积	正向	大于等于	11000	11000	平方米	0.5	0.5
			道虎沟园区停车场	正向	大于等于	410	410	平方米	0.2	0.2
			道虎沟园区非硬化面积	正向	大于等于	1480	1480	平方米	0.2	0.2
			道虎沟园区绿化面积	正向	大于等于	10535	10535	平方米	0.5	0.5
			道虎沟园区公路里程	正向	大于等于	6.1	6.1	公理	0.5	0.5
			电子电气设备维护维修数量	正向	大于等于	102	102	台套	2	2
			基础设施维护维修	正向	大于等于	360	360	平方米	1.6	1.6
			博物馆工作人员	正向	大于等于	15	15	人	0.5	0.5
			道虎沟园区工作人员	正向	大于等于	9	9	人	0.5	0.5
			博物馆预计全年接待游客	正向	大于等于	4.2	4.2	万人次	0.5	0.5
			道虎沟园区预计全年接待游客	正向	大于等于	3.6	3.6	万人次	0.5	0.5
			道虎沟园区消防设施设备维护维修数量	正向	大于等于	8	8	项	0.5	0.5
			道虎沟园区消防设施设备覆盖建筑物面积	正向	大于等于	5075	5075	平方米	0.5	0.5
		质量指标	接待游客服务合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			保洁服务合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			绿化服务合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			安保服务合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
			设施设备日常维护维修合格率	正向	大于等于	95	100	%	3	3
		时效指标	游客接待及时率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
			保洁及时率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
			绿化及时率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
			安保及时率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
			设施设备维护维修及时率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
		成本指标	宁城国家地质公园博物馆物业管理费	反向	小于等于	40.38	40.38	万元	2.8	2.8
			道虎沟园区物业管理费	反向	小于等于	30.4	30.4	万元	2.2	2.2
			博物馆基础设施电子电气维护维修费用	反向	小于等于	8.92	8.92	万元	0.8	0.8
			道虎沟园区基础设施电子电气维护维修费用	反向	小于等于	9.6	9.6	万元	0.9	0.9
			道虎沟园区消防设施设备维护维修费用	反向	小于等于	3.74	3.74	万元	0.3	0.3
			项目总成本	反向	小于等于	93.05	93.05	万元	3	3
	效益指标	经济效益	就业人员	正向	大于等于	24	24	人	4	4
		社会效益	地质公园环境舒适度提升率	正向	大于等于	80	85	%	2	2
			旅游环境提升率	正向	大于等于	80	85	%	2	2
			科普环境提升率	正向	大于等于	80	85	%	2	2
			地质公园安全保障率	正向	大于等于	80	85	%	2	2
			地质遗迹保护提升率	正向	大于等于	80	85	%	2	2
		生态效益	古生物化石地质遗迹资源保护提升率	正向	大于等于	80	85	%	2	2
			地质公园环境提升率	正向	大于等于	80	85	%	2	2
			地质公园绿化提升率	正向	大于等于	80	85	%	2	2
		可持续影响	可持续影响地质公园免费开放率	正向	大于等于	90	100	%	2	2
			可持续影响地质公园科普基地科普效果提升率	正向	大于等于	90	100	%	2	2
			可持续影响地质公园安全保障提升率	正向	大于等于	90	100	%	2	2
			可持续影响地质公园绿化提升率	正向	大于等于	90	100	%	2	2
			可持续影响地质公园设施设备运营年限提升率	正向	大于等于	90	100	%	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	85	90	%	2	2
			游客满意度	正向	大于等于	85	90	%	2	2
			科普师生满意度	正向	大于等于	85	90	%	2	2
			上级单位满意度	正向	大于等于	85	90	%	2	2
			相关部门满意度	正向	大于等于	85	90	%	2	2
总分									100	100.0
							(盖章)







							主管部门:		赤峰市宁城国家地质公园管理局
							2024年3月22日

3.结转自治区林业和草原专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为49.70万元，执行数为49.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据专家验收意见，我单位完成了宁城国家地质公园柳条沟化石保护区地质遗迹现场保护工程、化石保护站围栏及管护道路维护工程、道虎沟化石遗迹园区边界围栏工程、道虎沟化石遗迹园区科普实验室和宣教室陈列布展、宁城国家地质公园博物馆科普影视厅迁建项目、宁城国家地质公园地质遗迹保护科普宣传等工作任务。完成了项目绩效目标，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：未发现存在主要问题。下一步改进措施：无需采取下一步改进措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		结转自治区林业和草原专项资金
主管部门		赤峰市宁城国家地质公园管理局（部门）				实施单位		赤峰市宁城国家地质公园管理局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	49.70		49.70		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	49.70		49.70		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		我单位完成了宁城国家地质公园柳条沟化石保护区地质遗迹现场保护工程、化石保护站围栏及管护道路维护工程、道虎沟化石遗迹园区边界围栏工程、道虎沟化石遗迹园区科普实验室和宣教室陈列布展、宁城国家地质公园博物馆科普影视厅迁建项目、宁城国家地质公园地质遗迹保护科普宣传等工作任务。					根据专家验收意见，我单位完成了宁城国家地质公园柳条沟化石保护区地质遗迹现场保护工程、化石保护站围栏及管护道路维护工程、道虎沟化石遗迹园区边界围栏工程、道虎沟化石遗迹园区科普实验室和宣教室陈列布展、宁城国家地质公园博物馆科普影视厅迁建项目、宁城国家地质公园地质遗迹保护科普宣传等工作任务。完成了项目绩效目标，达到了预期效果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	放映系统安装	正向	大于等于	1	1	套	2	2
			银幕系统安装	正向	大于等于	1	1	套	0.5	0.5
			音响系统安装	正向	大于等于	1	1	套	0.5	0.5
			座椅安装	正向	大于等于	75	75	座	1	1
			吸顶空调安装	正向	大于等于	4	4	台	0.5	0.5
			挂壁空调安装	正向	大于等于	1	1	台	0.4	0.4
			科普影视厅建设装修	正向	大于等于	1	1	处	2.5	2.5
			盗洞洞口段塌落封堵	正向	大于等于	609	609	立方米	0.5	0.5
			掩埋盗洞	正向	大于等于	4193	4193	立方米	0.5	0.5
			整修场地	正向	大于等于	8703	8703	平方米	0.25	0.25
			植被恢复	正向	大于等于	8700	8700	平方米	0.25	0.25
			道虎沟化石遗迹园区边界围栏安装	正向	大于等于	548	548	延长米	1.5	1.5
			道虎沟化石遗迹园区科普实验室和宣教室布展	正向	大于等于	1	1	处	2	2
			柳条沟化石保护站围栏安装工程	正向	大于等于	70.7	70.7	延长米	0.2	0.2
			柳条沟化石保护站管护道路维护工程	正向	大于等于	4800	4800	平方米	0.25	0.25
			西三家化石保护站围栏安装工程	正向	大于等于	69.8	69.8	延长米	0.2	0.2
			西三家化石保护站管护道路维护工程	正向	大于等于	1440	1440	平方米	0.3	0.3
			杨树湾子化石保护站围栏安装工程	正向	大于等于	75	75	延长米	0.2	0.2
			杨树湾子化石保护站管护道路维护工程	正向	大于等于	1110	1110	平方米	0.2	0.2
			朝阳山化石保护站围栏安装工程	正向	大于等于	78	78	延长米	0.25	0.25
			制作宣传音频	正向	大于等于	35	35	分钟	0.2	0.2
			电视宣传播放	正向	大于等于	4	4	次	0.2	0.2
			平面宣传	正向	大于等于	6	6	次	0.2	0.2
			出动宣传车	正向	大于等于	27	27	次	0.2	0.2
			制作条幅	正向	大于等于	1500	1500	延长米	0.2	0.2
		质量指标	工程量完成率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5
			工程验收合格率	正向	等于	100	100	%	2.5	2.5
			工程按期完工率	正向	等于	100	100	%	2	2
			工程完工率	正向	等于	100	100	%	2	2
			日常巡查维修及时率	正向	等于	100	100	%	2	2
			设计单位资质达标率	正向	等于	100	100	%	2	2
			施工单位资质达标率	正向	等于	100	100	%	2	2
		时效指标	工程计量拨款及时率	正向	大于等于	80	93	%	5	5
		时效指标	项目实施及时率	正向	大于等于	80	90	%	5	5
		成本指标	放映系统安装成本	反向	小于等于	25.13	25.13	万元/套	1.5	1.5
			银幕系统安装成本	反向	小于等于	3	3	万元/套	0.2	0.2
			音响系统安装成本	反向	小于等于	4.58	4.58	万元/套	0.2	0.2
			座椅安装成本	反向	小于等于	0.15	0.15	万元/座	0.6	0.6
			吸顶空调安装成本	反向	小于等于	0.8	0.8	万元/台	0.2	0.2
			挂壁空调安装成本	反向	小于等于	0.35	0.35	万元/台	0.1	0.1
			科普影视厅建设装修成本	反向	小于等于	27	27	万元/处	1.6	1.6
			盗洞洞口段塌落封堵成本	反向	小于等于	0.01	0.01	万元/立方米	0.1	0.1
			掩埋盗洞成本	反向	小于等于	0.01	0.01	万元/立方米	0.1	0.1
			整修场地成本	反向	小于等于	0	0	万元/平方米	0.1	0.1
			植被恢复成本	反向	小于等于	0	0	万元/平方米	0.1	0.1
			道虎沟化石遗迹园区边界围栏安装成本	反向	小于等于	0.02	0.02	万元/延长米	0.5	0.5
			道虎沟化石遗迹园区科普实验室和宣教室布展成本	反向	小于等于	25.1	25.1	万元/处	1.2	1.2
			柳条沟化石保护站围栏安装工程成本	反向	小于等于	0.02	0.02	万元/延长米	0.1	0.1
			柳条沟化石保护站管护道路维护工程成本	反向	小于等于	0	0	万元/平方米	0.15	0.15
			西三家化石保护站围栏安装工程成本	反向	小于等于	0.02	0.02	万元/延长米	0.1	0.1
			西三家化石保护站管护道路维护工程成本	反向	小于等于	0	0	万元/平方米	0.15	0.15
			杨树湾子化石保护站围栏安装工程成本	反向	小于等于	0.02	0.02	万元/延长米	0.1	0.1
			杨树湾子化石保护站管护道路维护工程成本	反向	小于等于	0	0	万元/平方米	0.15	0.15
			朝阳山化石保护站围栏安装工程成本	反向	小于等于	0.02	0.02	万元/延长米	0.1	0.1
			制作宣传音频成本	反向	小于等于	0.02	0.02	万元/分钟	0.1	0.1
			电视宣传播放成本	反向	小于等于	0.23	0.23	万元/次	0.2	0.2
			平面宣传成本	反向	小于等于	0.05	0.05	万元/次	0.1	0.1
			出动宣传车成本	反向	小于等于	0.2	0.2	万元/次	0.1	0.1
			制作条幅成本	反向	小于等于	0	0	万元/延长米	0.15	0.15
			项目总成本	反向	小于等于	200	200	万元/项	2	2
	效益指标	经济效益	就业稳定率	正向	大于等于	80	90	%	4	4
		社会效益	隐患消除提升率	正向	大于等于	60	90	%	2	2
			业务保障能力提升率	正向	大于等于	60	90	%	2	2
			科普效果提升率	正向	大于等于	60	90	%	2	2
专家学者科研基地利用提升率			正向	大于等于	60	90	%	2	2
生态效益		古生物化石地质遗迹保护提升率	正向	大于等于	30	38	%	2	2
		群众地质遗迹保护意识提升率	正向	大于等于	20	30	%	2	2
		游客地质遗迹保护意识提升率	正向	大于等于	30	36	%	2	2
		科普师生地质遗迹保护意识提升率	正向	大于等于	30	35	%	2	2
可持续影响		可持续影响保护区综合利用提升率	正向	大于等于	30	50	%	2	2
		可持续影响社会就业稳定提升率	正向	大于等于	20	30	%	2	2
		可持续影响旅游效果提升率	正向	大于等于	20	30	%	2	2
		可持续影响科普效果提升率	正向	大于等于	30	35	%	2	2
		可持续影响专家学者考察研究提升率	正向	大于等于	30	35	%	2	2
满意度指标	服务对象满意度	专家学者满意度	正向	大于等于	80	90	%	2	2
		工作人员满意度	正向	大于等于	90	100	%	2	2
		相关部门满意度	正向	大于等于	80	90	%	2	2
		游客满意度	正向	大于等于	80	90	%	2	2
		科普师生满意度	正向	大于等于	80	90	%	2	2
总分									100	100.00
							(盖章)







							主管部门:		赤峰市宁城国家地质公园管理局
							2024年3月28日

4.宁城国家地质公园博物馆消防安全整改项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为10.49万元，执行数为10.49万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了宁城国家地质公园博物馆消防整改工程建设任务，验收合格，达到了预期效果，完成了预设绩效目标。发现的主要问题及原因：未发现存在主要问题。下一步改进措施：无需采取下一步改进措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		宁城国家地质公园博物馆消防安全整改项目
主管部门		赤峰市宁城国家地质公园管理局（部门）				实施单位		赤峰市宁城国家地质公园管理局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.49	10.49		10.49		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.49	10.49		10.49		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		完成宁城国家地质公园博物馆消防安全整改工程建设任务。					我单位完成了宁城国家地质公园博物馆消防安全整改工程建设任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆消防安全整改工程	正向	大于等于	1	1	项	8	8
		数量指标	博物馆主体	正向	大于等于	5	5	层	7	7
		质量指标	工程质量合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
		质量指标	产品合格率	正向	等于	100	100	%	7	7
		时效指标	工程完工及时率	正向	大于等于	100	80	%	5	4	工程完工后，单位对工程瑕疵提出了弥补意见，施工单位整改工作行动迟缓，影响了工期。
		时效指标	工程验收及时率	正向	大于等于	100	80	%	5	4	施工单位弥补工程瑕疵工作行动迟缓，影响了工程验收进度和时间。
		成本指标	工程单位成本	反向	小于等于	596000	58.17	元	5	5
		成本指标	工程总成本	反向	小于等于	596000	58.17	元	5	5
	效益指标	经济效益	保护国有资产	正向	大于等于	5000	5000	万元	5	5
		社会效益	博物馆正常开馆保障率	正向	大于等于	80	100	%	5	5
		社会效益	国有资产安全保障率	正向	大于等于	80	100	%	5	5
		生态效益	生态效益意识提升率	正向	大于等于	5	5	%	5	5
		可持续影响	博物馆可持续使用时间	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	85	100	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	85	100	%	5	5
总分									100	98
							(盖章)







							主管部门:		赤峰市宁城国家地质公园管理局
							2024年3月22日

5.宁城国家地质公园化石标本清洁维护与修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.99万元，完成预算的97.99%。项目绩效目标完成情况：完成了宁城国家地质公园护士标本清洁598版；完成了宁城国家地质公园化石标本维护598版；完成了需要修复的化石标本168版。保持了化石标本的清洁、性能稳定和完整，延缓了化石标本的风化速度。发现的主要问题及原因：未发现存在主要问题。下一步改进措施：无需采取下一步改进措施。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		宁城国家地质公园化石标本清洁维护与修复项目
主管部门		赤峰市宁城国家地质公园管理局（部门）				实施单位		赤峰市宁城国家地质公园管理局
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	10.00		9.99		10	99.90		9.99
		其中：财政拨款	0.00	10.00		9.99		——	99.90		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0.00		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0.00		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		1.完成宁城国家地质公园化石标本清洁598版。2.完成宁城国家地质公园化石标本维护598版。3.完成需要修复的化石标本168版。保持化石标本的清洁、性能稳定和完整，延缓化石标本风化速度。					1.完成了宁城国家地质公园护士标本清洁598版。2.完成了宁城国家地质公园化石标本维护598版。3.完成了需要修复的化石标本168版。保持了化石标本的清洁、性能稳定和完整，延缓了化石标本的风化速度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁化石标本数量	正向	大于等于	598	598	版	5	5
			维护化石标本数量	正向	大于等于	598	598	版	5	5
			修复化石标本数量	正向	大于等于	168	168	版	5	5
		质量指标	化石标本清洁率	正向	大于等于	98	100	版	2	2
			化石标本维护率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
			化石标本修复率	正向	大于等于	98	99	%	3	3
			化石标本清洁合格率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
			化石标本维护合格率	正向	大于等于	98	100	%	3	3
			化石标本修复合格率	正向	大于等于	98	100	%	3	3
		时效指标	项目实施及时率	正向	大于等于	98	100	%	3	3
			项目完工及时率	正向	大于等于	98	100	%	3	3
			项目验收及时率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
			项目资金拨付及时率	正向	大于等于	80	100	%	2	2
		成本指标	清洁化石标本	反向	小于等于	2.00	1.3	万元	2	2
			维护化石标本	反向	小于等于	5.00	3.3	万元	2	2
			修复化石标本	反向	小于等于	8.00	5.4	万元	2	2
			项目总成本	反向	小于等于	15.00	9.99	万元	4	4
	效益指标	经济效益	经济收益	正向	等于	0	0	万元	2	0	本项目经济效益指标目标值为0万元，实际完成值为0万元。
		社会效益	化石标本清洁率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
			化石标本维护率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
			化石标本修复率	正向	大于等于	98	99	%	2	2
			化石标本地质遗迹保护率	正向	大于等于	98	100	%	4	4
		生态效益	地质遗迹生态资源保护率	正向	大于等于	80	90	%	8	8
		可持续影响	可持续影响化石标本清洁率	正向	大于等于	98	100	%	2	2
			可持续影响化石标本完好率	正向	大于等于	80	90	%	2	2
			可持续影响化石标本降低风化速度率	正向	大于等于	80	90	%	2	2
			可持续影响化石标本地质遗迹资源率	正向	大于等于	80	90	%	2	2
			可持续影响化石标本地质遗迹生态资源保护率	正向	大于等于	80	90	%	2	2
	满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	正向	大于等于	85	90	%	2	2
			上级单位满意度	正向	大于等于	85	90	%	2	2
			职工满意度	正向	大于等于	85	100	%	2	2
			游客满意度	正向	大于等于	85	90	%	2	2
			科普师生满意度	正向	大于等于	85	90	%	2	2
总分									100	97.99
							(盖章)







							主管部门:		赤峰市宁城国家地质公园管理局（部门）
							2024年 03 月 18 日

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以结转2022年地质公园物业管理费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

例如：

结转2022年地质公园物业管理费项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

年终结转结余《结转地质公园物业管理费项目》，上年结转项目资金64.13万元，全年预算资金61.73万元，2023年拨付项目资金61.73万元，财政收回项目资金2.40万元，项目实施完毕，资金拨付完毕，剩余资金全部缴回财政。项目供应商由政府集中采购确定，赤峰兴盛物业管理有限公司中标，服务期限起止时间为2022年4月30日至2023年4月29日。本项目后续服务期限为2022年8月30日至2023年4月29日，共8个月。

服务项目主要有宁城国家地质公园博物馆、道虎沟化石遗迹园区、道虎沟园区野外科普基地等室内外保洁、安全保卫、游客接待、绿化区域绿化及维护、疫情防控、基础设施电子电气设施设备日常维护维修和保养、广场和停车场秩序维护、山头至道虎沟园区6.1公里两侧绿化及路树维护及保洁、菜园田间管理、垃圾清运、化粪池。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成后续月份的宁城国家地质公园博物馆和道虎沟园区接待、保洁、安保、秩序维护、绿化、基础设施电子电气日常维护维修与保养服务。

绩效目标实际完成情况：完成了后续月份的宁城国家地质公园博物馆和道虎沟园区接待、保洁、安保、秩序维护、绿化、基础设施电子电气日常维护维修与保养服务。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

开展项目绩效自评工作是为了考核项目立项是否符合政策和宁城国家地质公园管理工作实际需要程度，预算资金落实情况，项目管理方式、实施进度、指标完成情况、资金支付、预算完成等情况，是为加强和改进宁城国家地质公园物业管理服务项目管理和实施提供参考依据，充分发挥预算资金使用效益，努力提升宁城国家地质公园博物馆和道虎沟化石遗迹园区的对外免费开放层次和服务水平，完成宁城国家地质公园博物馆和道虎沟化石遗迹园区营运和对游客、学生的开放任务，履行科普职责，较好的保护地质遗迹自然资源。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数61.73万元，其中：财政拨款61.73万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数61.73万元，其中：财政拨款61.73万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金产出情况是：本项目全年预算投资61.73万元，已经拨付项目资金61.73万元。项目由供应商赤峰兴盛物业管理有限公司服务，完成了2022年8月30日至2023年4月29日期间宁城国家地质公园博物馆、道虎沟化石遗迹园区、道虎沟园区野外科普基地等室内外保洁、安全保卫、游客接待、绿化区域绿化及维护、疫情防控、基础设施电子电气及消防设施设备日常维护维修和保养、广场和停车场秩序维护、山头至道虎沟园区6.1公里两侧绿化及路树维护及保洁、菜园田间管理、垃圾清运、化粪池等服务任务。根据项目服务合同约定，单位组成项目验收小组对服务按月进行了验收，并作了最终验收，验收结论全部是合格。项目实施完成了产出指标、效益指标，群众满意度指标调查结果好于设定目标。

（四）项目资金管理情况。

项目资金实行“绩效管理、政府采购、专款专用、收支平衡”的管理原则，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和相关法规的规定使用项目资金，确保项目资金尽早发挥社会效益和生态效益，保持预算项目实施效果，确保全部资金用于宁城国家地质公园物业管理服务项目上，做到专款专用，对项目资金实行动态监控，实行国库集中支付方式支付项目资金，防止项目资金被挪用和损失浪费，按照资金管理办法和合同约定支付项目资金，项目预算资金共计61.73万元，已经支付项目资金61.73万元，实现了预算项目资金的“收支平衡”、结余资金上缴的目标。优化了营商环境，维护了《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的严肃性。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1.数量指标

1)动物馆和道虎沟园区物业服务总面积，目标值大于等于50841平方米，实际完成50841平方米，分值2，得分2。

2)博物馆服务面积，目标值大于等于22341平方米，实际完成22341平方米，分值1，得分1。

3)博物馆内面积，目标值大于等于10541平方米，实际完成10541平方米，分值1，得分1。

4)博物馆硬化面积，目标值大于等于6800平方米，实际完成6800平方米，分值0.5，得分0.5。

5)博物馆绿化面积，目标值大于等于5000平方米，实际完成5000平方米，分值0.5，得分0.5。

6)道虎沟园区总服务面积，目标值大于等于25800平方米，实际完成25800平方米，分值1，得分1。

7)道虎沟园区建筑面积，目标值大于等于5075平方米，实际完成5075平方米，分值0.5，得分0.5。

8)道虎沟园区硬化面积，目标值大于等于11000平方米，实际完成11000平方米，分值0.5，得分0.5。

9)道虎沟园区停车场，目标值大于等于410平方米，实际完成410平方米，分值0.2，得分0.2。

10)道虎沟园区非硬化面积，目标值大于等于1480平方米，实际完成1480平方米，分值0.2，得分0.2。

11)道虎沟园区绿化面积，目标值大于等于10535平方米，实际完成10535平方米，分值0.5，得分0.5。

12)道虎沟园区公路里程，目标值大于等于6.1公理，实际完成6.1公理，分值0.5，得分0.5。

13)电子电气设备维护维修数量，目标值大于等于102台套，实际完成102台套，分值2，得分2。

14)基础设施维护维修，目标值大于等于360平方米，实际完成360平方米，分值1.6，得分1.6。

15)博物馆工作人员，目标值大于等于15人，实际完成15人，分值0.5，得分0.5。

16)道虎沟园区工作人员，目标值大于等于9人，实际完成9人，分值0.5，得分0.5。

17)博物馆预计全年接待游客，目标值大于等于4.2万人次，实际完成4.2万人次，分值0.5，得分0.5。

18)道虎沟园区预计全年接待游客，目标值大于等于3.6万人次，实际完成3.6万人次，分值0.5，得分0.5。

19)道虎沟园区消防设施设备维护维修数量，目标值大于等于8项，实际完成8项，分值0.5，得分0.5。

20)道虎沟园区消防设施设备覆盖建筑物面积，目标值大于等于5075平方米，实际完成5075平方米，分值0.5，得分0.5。

2.质量指标

21)接待游客服务合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。

22)保洁服务合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。

23)绿化服务合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。

24)安保服务合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。

25)设施设备日常维护维修合格率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值3，得分3。

3.时效指标

26)游客接待及时率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值2，得分2。

27)保洁及时率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值2，得分2。

28)绿化及时率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值2，得分2。

29)安保及时率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值2，得分2。

30)设施设备维护维修及时率，目标值大于等于98%，实际完成100%，分值2，得分2。

4.成本指标

31)宁城国家地质公园博物馆物业管理费，目标值小于等于40.38万元，实际完成40.38万元，分值2.8，得分2.8。

32)道虎沟园区物业管理费，目标值小于等于30.4万元，实际完成30.4万元，分值2.2，得分2.2。

33)博物馆基础设施电子电气维护维修费用，目标值小于等于8.92万元，实际完成8.92万元，分值0.8，得分0.8。

34)道虎沟园区基础设施电子电气维护维修费用，目标值小于等于9.6万元，实际完成9.6万元，分值0.9，得分0.9。

35)道虎沟园区消防设施设备维护维修费用，目标值小于等于3.74万元，实际完成3.74万元，分值0.3，得分0.3。

36)项目总成本，目标值小于等于93.05万元，实际完成93.05万元，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5.经济效益

37)就业人员，目标值大于等于24人，实际完成24人，分值4，得分4。

6.社会效益

38)地质公园环境舒适度提升率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值2，得分2。

39)旅游环境提升率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值2，得分2。

40)科普环境提升率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值2，得分2。

41)地质公园安全保障率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值2，得分2。

42)地质遗迹保护提升率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值2，得分2。

7.生态效益

43)古生物化石地质遗迹资源保护提升率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值2，得分2。

44)地质公园环境提升率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值2，得分2。

45)地质公园绿化提升率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值2，得分2。

8.可持续影响

46)可持续影响地质公园免费开放率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值2，得分2。

47)可持续影响地质公园科普基地科普效果提升率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值2，得分2。

48)可持续影响地质公园安全保障提升率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值2，得分2。

49)可持续影响地质公园绿化提升率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值2，得分2。

50)可持续影响地质公园设施设备运营年限提升率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值2，得分2。

(三) 满意度指标完成情况

9.服务对象满意度

51)单位职工满意度，目标值大于等于85%，实际完成90%，分值2，得分2。

52)游客满意度，目标值大于等于85%，实际完成90%，分值2，得分2。

53)科普师生满意度，目标值大于等于85%，实际完成90%，分值2，得分2。

54)上级单位满意度，目标值大于等于85%，实际完成90%，分值2，得分2。

55)相关部门满意度，目标值大于等于85%，实际完成90%，分值2，得分2。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1.宁城国家地质公园物业管理费项目绩效目标已经完成，完成了宁城国家地质公园的接待、保洁、绿化、安保、秩序维护、基础设施电子电气日常维护维修与保养服务任务，项目目标不存在问题。

2.本项目立项符合我局工作实际需要，有利于宁城国家地质公园博物馆和道虎沟化石遗迹园区的对外免费接待、保洁、安保、秩序维护、绿化、维护维修日常保养等服务，保障了宁城国家地质公园免费对外开放和正常运营，项目立项无问题。

3.在项目管理工作中，我单位做到了早安排、早部署，及时进行阶段性检查，跟服务单位进行沟通，确保按期完成项目工作任务，提升宁城国家地质公园博物馆和道虎沟化石遗迹园区对外免费开放档次和服务水平。项目管理工作中未发现问题。

4.本项目符合政策要求，有利于加强宁城国家地质公园自然地质遗迹保护区的保护，有利于宁城国家地质公园博物馆和道虎沟化石遗迹园区对外免费开放档次和服务水平，有利于提升科普服务档次和水平。政策扶持方面无问题。

5.项目安排部署和实施过程中，党组（扩大）会议研究项目前期准备工作和落实情况，及时跟进项目实施和管理工作，及时发现问题苗头，及时整改解决问题，防止出现大问题。本项目未发现其它问题。

（二）资金管理使用存在问题

1.项目资金保障了宁城国家地质公园物业管理服务项目后几个月的实施，保障了接待、保洁、安保、秩序维护、绿化、维护维修日常保养等服务，保障了宁城国家地质公园免费对外开放。确保资金管理专款专用、实行政府采购、国库集中支付和项目绩效管理，不存在资金管理问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

宁城国家地质公园物业管理服务项目，为年度连续实施项目，要总结项目实施和管理经验，吸取项目实施和管理工作中的教训，为以后年度实施继续宁城国家地质公园物业管理服务项目的项目预算、绩效目标设定、政府采购、项目管理、项目实施、项目验收、项目总结、自评报告提供参考。完善项目管理办法，充实相关措施，及时发现问题，尽早采取措施，防止项目在资金、实施、管理和其他方面出现问题，做好项目预算绩效管理自评和报告工作，为今后预算项目绩效管理工作提供参考依据。

（二）措施及办法。

1.进一步合理设施项目目标，完善绩效目标，争取更好地完成项目绩效目标，力争实现更好地社会效益。

2.继续确保项目资金专款专用、政府采购、国库集中支付和绩效管理，规避资金风险，使项目资金发挥最大效益。

3.完善项目立项依据，总结项目实施经验，为以后年度实施本项目的立项工作打好基础。

4.继续加强对宁城国家地质公园物业服务任务检查工作，发现问题，及时解决，确保宁城国家地质公园博物馆和道虎沟化石遗迹园区的对外免费接待、保洁、安保、秩序维护、绿化、维护维修日常保养等服务质量，保障宁城国家地质公园免费对外开放和正常运营。

5.依据政策支持，加大宁城国家地质公园自然地质遗迹保护区的保护力度，继续完善宁城国家地质公园博物馆和道虎沟化石遗迹园区对外免费开放服务，提升科普服务档次和水平。

6.单位项目管理工作人员要善于总结发现问题，党组（扩大）会议及时研究项目落实工作情况，及时跟进项目实施和管理工作，及时发现问题苗头，及时进行整改，解决问题隐患，防止出现问题。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。