目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

      一、主要职能、职责

   （一）贯彻党中央关于开发区工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、群团等工作。

（二）根据赤峰市总体发展規划和政策措施，拟订实施开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、产业政策等。统筹推进黑色金属冶炼化工、食品加工等产业发展。

（三）负责开发区经济发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、节能降碳、区域评估和入区企业服务管理等相关工作。

（四）负责开发区经济运行监测、分析、统计等工作。

（五）负责开发区工业信息化、新兴产业发展、科技创新与成果转化、高新技术产业培育、人才服务等工作。

（六）负责开发区内基础设施和公用服务设施建设与管理。按权限负责安全生产、生态环境、职业安全健康等工作。

（七）协调并指导有关部门的派出机构开展工作。

（八）按权限开展赋予开发区履行的行政审批等相关工作。

（九）完成赤峰市委政府和宁城县委县政府交办的其他任务。

      二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党群工作部、经济发展局、投资促进局、建设管理局。本部门无下属单位。

     2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古宁城经济开发区管理委员会部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年度，依据年初工作计划安排，开发区基础设施建设投入10.1亿元，主要建成了园区标准化厂房54960㎡，园区道路装铺26200㎡，建设饮水工程输水管线97.9公里，建设中京园区综合服务中心5500㎡，完成了化工园区认定相关工作。签约招商引资项目17项，引资额44.45亿元。全年实现产值180亿元，同比增长73.8%，税收实现1.96亿元，同比增长77.6%，实现利润7.18亿元，增长69%。园区企业就业人数10500人。

第二部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度收入、支出决算总计 32,878.13万元。与年初预算相比，收、支总计各增加26,790.19万元，增长 440.05%，变动原因：一是年初预算只是安排了基本支出，本年度项目支出及基金预算支出未予安排，导致收入和支出同年初预算数有较大差异；二是本年度财政部门对以前年度欠拨基础设施建设资金进行了支付，导致本年收入和支出同年初预算有较大差别。与上年决算相比，收、支总计各增加 11,840.90万元，增长 56.29%。其中：

    （一）收入决算总计 32,878.13万元。包括：

    1.本年收入决算合计 32,878.13万元。与上年决算相比，增加 13,331.27万元，增长 68.20%，变动原因：一是本年度财政部门加大了对园区基础设施建设投入力度，以保证化工园区认定工作圆满完成；二是对以前年度欠拨中小企业账款进行了化解，导致本年度收入较上年度有较大增长。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 1,490.37万元，减少 100.00%，变动原因：本年度不存在年初结转和结余资金，导致与上年度存在较大差异。

    （二）支出决算总计 32,878.13万元。包括：

    1.本年支出决算合计 32,878.13万元。与上年决算相比，增加 11,840.90万元，增长 56.29%，变动原因：一是本年度财政部门加大了对园区基础设施建设资金支付力度，以保证化工园区认定工作圆满完成；二是对以前年度欠拨中小企业账款进行了化解，导致本年度支出较上年度有较大增长。

 2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

       内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度本年收入决算合计 32,878.13万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 32,873.63万元，占 99.99%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 4.50万元，占 0.01%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度本年支出决算合计 32,878.13万元，其中：

    本年基本支出 464.76万元，占 1.41%；

    本年项目支出 32,413.37万元，占 98.59%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 32,878.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 26,790.19万元，增长 440.05%，变动原因：一是年初预算只是安排了基本支出，本年度项目支出及基金预算支出未予安排，导致收入和支出同年初预算数有较大差异；二是本年度财政部门对以前年度欠拨基础设施建设资金进行了支付，导致本年收入和支出同年初预算有较大差别；与上年决算相比，收、支总计各增加 11,840.90万元，增长 56.29%，变动原因：一是本年度财政部门加大了对园区基础设施建设资金支付力度，以保证化工园区认定工作圆满完成；二是对以前年度欠拨中小企业账款进行了化解，导致本年度支出较上年度有较大增长。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 32,873.63万元。与年初预算 6,087.94万元相比，完成年初预算的 539.98%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 359.70万元，与年初预算相比减少37.01万元。其中：

    1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算195.21万元，支出决算162.88万元，完成年初预算的83.44%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度人员减少，导致人员经费减少；二是年初预算核定的日常支付事项，本年度未支付完毕，导致公用经费支出减少。

  2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算11.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，财政部门年中追加了一般行政管理事务支出。

3. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算200万元，支出决算184.93万元，完成年初预算的92.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员减少，导致人员经费减少。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 46.39万元，与年初预算相比增加 2.23万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  43.54万元，支出决算44.66万元，完成年初预算的  102.57 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整了职工养老保险缴费基数，导致养老保险费支出增加。

2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.62万元，支出决算 1.73万元，完成年初预算的  279.03 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未核定失业保险费，年中追加了职工失业保险金，导致其他社会保障和就业支出较年初预算增加。

    （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 22.00万元，与年初预算相比增加0.25万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.74万元，支出决22万元，完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整了职工医疗保险缴费基数，导致决算数较年初预算数增加。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为1334.93万元，与年初预算相比增加804.93万元。其中：

1.污染防治（款）水体（项）。年初预算530万元，支出决算897.27万元，完成年初预算的169.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据工作需要，财政部门年中追加了污染防治支出。

2. 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算235万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，财政部门年中追加了固体废弃物与化学品支出。

3. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.4万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，财政部门年中追加了其他污染防治支出。

4.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算163.26万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，财政部门年中追加了自然生态保护支出。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为5480.47万元，与年初预算相比增加480.47万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算50.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，财政部门年中追加了小城镇基础设施建设支出。

2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算5000万元，支出决算5380.35万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据工作需要，年中财政部门追加了其他城乡社区公共设施支出资金。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算49.65万元，支出决算50万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据工作需要，年中财政部门追加了城乡社区环境卫生支出资金。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为25511.77万元，与年初预算相比增加25511.77万元。其中：

1.制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算0万元，支出决算22741.77万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，为化解拖欠中小企业欠款，财政部门年中追加了其他制造业支出资金。

2.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算2770万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，财政部门年中追加了其他支持中小企业发展和管理支出资金。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为69.79万元，与年初预算相比增加69.79万元。其中：

1.自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算69.79万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，向上级主管部门申请了区域评估奖励资金，财政部门年中追加了自然资源规划及管理支出资金。

（八）住房保障支出（类）

     住房保障支出类决算数为 38.68万元，与年初预算相比增加 2.50万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.18万元，支出决算38.68万元，完成年初预算的106.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整了工作人员公积金缴费基数，导致住房公积金支出增加。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为9.89万元，与年初预算相比增加0.39万元。其中：

1．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算9.5万元，支出决算9.89万元，完成年初预算的104.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度未完成支出的资金财政部门于本年度重新下达指标，导致安全监管支出较年初预算有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 464.76万元，其中：

    （一）人员经费 402.18万元。主要包括：基本工资156.66万元、津贴补贴78.69万元、奖金28.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.66万元、职工基本医疗保险缴费22万元、绩效工资31.3万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金38.68万元。

    （二）公用经费 62.58万元。主要包括：办公费9.21万元、电费0.05万元、邮电费0.40万元、差旅费14.32万元、劳务费7.73万元、委托业务费2.98万元、工会经费3.63万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他交通费用20.35万元、办公设备购置1.66万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 32,408.87万元，其中：

 （一）工资福利支出0万元。一般公共预算项目支出中未发生工资福利支出。

（二）商品和服务支出 1,182.06万元。主要包括：电费127.41万元、物业管理费50万元、维修（护）费81.87、专用材料费141.79万元、劳务费105.5万元、委托业务费675.49万元。

    （三）资本性支出 30991.81万元。主要包括：专用设备购置0.68万元、基础设施建设30991.13万元。

     （四）对企业补助 235万元。主要包括：费用补贴235万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.50万元，支出决算 2.24万元，完成预算的 40.79%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.00万元，支出决算 2.24万元，完成预算的 56.09%；公务接待费全年预算 1.50万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是本年度赴京津冀地区招商引资次数减少，导致公务用车费用减少；二是加强了公车管理，公务出行减少，导致公务用车费用降低；三是严格执行中央“八项规定”精神，切实加强了公务接待管理，公务接待费用降低。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 2.24万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.24万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：本年度无因公出国费用。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 2.24万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：未发生公务用车购置费用。

    （2）公务用车运行维护费支出 2.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 0.86万元，减少 27.67%，变动原因：一是本年度赴京津冀地区招商引资次数减少，导致公务用车费用减少；二是加强了公车管理，公务出行减少，导致公务用车费用降低。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：未发生公务接待费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国外公务接待费用。与上年决算相比，减少 0.21万元，减少 100.00%，变动原因：本年度未发生公务接待费用。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

       内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 4.50万元。与上年决算相比，减少 1,424.44万元，减少 99.69%，变动原因：一是本年度减少了对绿园污水厂改造工程资金投入；二是本年度减少了对固废园区给排水管网工程资金投入。其中：

 （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出4.5万元，主要用于汐子园区拆除企业可变卖资产评估费用。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0 %，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 62.58万元。比上年决算相比，减少 4.26万元，减少6.37%，变动原因：一是本年度外出招商引资次数减少，公务用车费用减少；二是本年度客商接待费用减少；三是本年度委托业务费用较上年度减少。

     十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度政府采购支出总额 302.40万元，其中：政府采购货物支出 2.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 300.40万元。政府采购授予中小企业合同金额 301.91万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额  301.91万元，占政府采购支出总额的99.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

     十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

   内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目36个，共涉及资金32408.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 0   个，二级项目1个，共涉及资金4.5万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

 组织对“汐子园区纬五街道路工程建设相关费用项目”、“开发区水土保持区域评估编制费项目”、“中京工业园区围挡美化工程项目”等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32408.87 万元，政府性基金支出 4.5万元。其中，对“汐子园区纬五街道路工程建设相关费用项目”、“开发区水土保持区域评估编制费项目”、“中京工业园区围挡美化工程项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目制度管理完善，组织分配合理，各项负责人职责分工明确，较好的完成了各项目标，绩效目标完成情况良好。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古宁城经济开发区管理委员会（部门） 2023年度在决算中反映36个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目， 共37个项目的绩效自评结果。

1.汐子园区纬五街道路工程建设相关费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为474.3万元，执行数为474.3万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，预算执行率100%。产出指标中，设定的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部完成；效益指标中，设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标全部完成；满意度指标中，服务对象满意度全部完成。

2.开发区水土保持区域评估编制费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为71.6万元，执行数为 71.6万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，预算执行率100%。产出指标中，设定的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部完成；效益指标中，设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标全部完成；满意度指标中，服务对象满意度全部完成。

3.中京工业园区围挡美化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45.65万元，执行数为45.65万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，预算执行率100%。产出指标中，设定的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部完成；效益指标中，设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标全部完成；满意度指标中，服务对象满意度全部完成。

4.玻璃纤维项目使用林地植被恢复费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为163.26万元，执行数为163.26万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，预算执行率100%。产出指标中，设定的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部完成；效益指标中，设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标全部完成；满意度指标中，服务对象满意度全部完成。

5.汐子园区化工集中区编制整体性安全风险评价报告项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.23万元，执行数为14.23万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，预算执行率100%。产出指标中，设定的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部完成；效益指标中，设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标全部完成；满意度指标中，服务对象满意度全部完成。

附：项目支出绩效自评表

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

 以汐子园区纬五街道路工程建设相关费用项目自评项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2023年汐子园区纬五街道路工程建设

相关费用项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

汐子园区建设道路3000米，机动车道款22.5米，道路建成后，保证园区企业原材料进出畅通，企业生产得到保障。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：在规定时间内建成道路长3000米，路宽22.5米，道路建成后，保证企业原材料供应，确保企业正常运营生产。

绩效目标实际完成情况：根据设定的绩效目标，成立相应的管理机制，此项目已良好的完成了相应绩效指标。道路已按设计标准建设完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了全面贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见及财政部、自治区和赤峰市关于全面实施预算绩效管理的实施意见，全面建成全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。对园区实施项目设定的各项产出指标及满意度指标进行全面跟踪监测，确保完成各项支出指标，切实发挥项目资金最大经济效益和社会效益。加强绩效目标执行动态监控，推动绩效评价提质扩围，提升公共服务质量和水平，提高受益群体满意度。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数474.30万元，其中：财政拨款474.30万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数474.30万元，其中：财政拨款474.30万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

 年初各项资金设定的绩效目标均已完成，产出指标完成分值50分，其中，数量指标完成15分，没有偏差；质量指标完成15分，没有偏差；时效指标及成本指标各完成10分，不存在偏差，完成了既定目标。效益指标30分，全部完成，不存在偏差；满意度指标10分，其中，企业对园区管委会服务满意度指标完成4分，社会公众对园区投入次数设定5次，完成次数为3次，实现了年初既定目标；服务对象对园区环境整治满意度全面完成，完成率达到98%以上，得到园区企业一致好评。

（四）项目资金管理情况。

建立健全项目资金使用管理制度，项目资金使用严格执行项目预算管理各项规定。一是对实施的项目进行可行性研究论证，论证后报政府审批后实施。二是项目股室及财务股室依据政府批示文件及项目建设实施的可研、设计、环评等预算文件及财政评审文件在预算一体化中录入项目。三是合理设定实施项目的各项产出指标、效益指标及群众满意度指标。四是项目实施完毕后，财务人员依据项目验收报告及合同、招投标等相关手续进行项目资金拨付，不挤占、不挪用，做到专款 专用，切实发挥项目资金使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)道路长度，目标值小于等于3000米，实际完成3000米，分值8，得分8。

2)道路宽度，目标值小于等于22.5米，实际完成22.5米，分值7，得分7。

2、质量指标

3)工程量完成率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

4)工程验收合格率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

5)施工单位资质达标率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

3、时效指标

6)项目拨款及时率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

7)项目完成时间，目标值小于等于90天，实际完成90天，分值5，得分5。

4、成本指标

8)项目总成本，目标值小于等于474.3万元，实际完成474.3万元，分值5，得分5。

9)单位建设成本，目标值小于等于0.16万元/米，实际完成0.16万元/米，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

10)保障企业正常运营生产，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

11)项目运营时间，目标值大于等于10年，实际完成10年，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)园区企业满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按照设定的绩效指标，项目已完成设定的各项绩效目标。但是，项目建成后需进行管理和维修维护，并不是阶段性的或当年一次性项目，而是持续影响的项目，为此，需成立后续项目建设管理领导组织，明确职责分工，由专人负责。按照项目可研报告中设计的各项内容，使项目发挥最大的经济效益和社会效益。充分发挥项目绩效对项目管理实施、监控、评价等方面的巨大作用，真正做到花钱必问效、无效必问责的绩效理念，不断提升预算绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益。

（二）措施及办法。

无。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：吴忠利           联系电话：0476-4221638

第五部分 部门决算表

    见附件。

   附件：决算公开表.xlsx