2023年度宁城县三座店镇人民政府部门

决算公开报告

部门（单位）名称： 宁城县三座店镇人民政府

单位负责人：           宋  明              

财务负责人：           刘凌霄            

编制人：               李晓蕾            

报送日期：           2024年8月          

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责

（一）、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的工作部署，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（二）、制定本行政区域的经济和社会发展规划并组织实施，改善和优化经济环境，保障社会经济组织和公民的合法权益，促进农村经济社会发展。

（三）、加强宏观调控，建立和完善符合社会主义市场经济要求的行政管理体制和工作运行机制，强化服务职能，提高工作效率。

（四）、依法管理社会事务，开展普法宣传穿和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定。

（五）、推进农村养老保险和基本医疗等社会公益事业。

（六）、依照《村民委员会组织法》，加强对村民委员会工作的指导。

（七）、加强社会主义精神文明建设，促进社会文明进步。

（八）、完成上级党委政府交办的各项工作任务。

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，综合服务中心、综合执法大队。本部门无下属单位。

  2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县三座店镇人民政府本级，详细情况见表：

   三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是推进“十四五”规划承上启下的关键之年，三座店镇在县委、县政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，团结和带领广大干部群众，围绕高质量发展首要任务，补短板、锻长板，坚持确立的目标和路径不动摇，各项工作取得新成绩、新进步。

一年来，三座店镇坚持以提质增效为目标，着力优化产业布局，经济发展实现新突破。农业发展稳步提升、工业项目强力推动、畜牧林业提质增效；坚持以环境整治为重点，全面改善农村面貌，乡村振兴再上新台阶；坚持人居环境整治不松劲，巩固脱贫攻坚成果不动摇，推进乡村振兴工作不懈怠；坚持以改善民生为要务，突出做好政策保障，社会事业续写新篇章，民生事业蓬勃发展，基层治理显著提升。

第二部分  单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  宁城县三座店镇人民政府 2023年度收入、支出决算总计 2,954.15万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,428.29万元，增长 93.61%，变动原因：项目资金未纳入年初预算，决算包含农村基础设施建设、村级公益事业财政奖补等项目的收支，故决算较预算收支金额增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 369.94万元，增长 14.32%。其中：2110302水体增加了133.96万元，2120804农村基础设施建设支出增加了68.14万元，2299999其他支出增加了150万元。

  （一）收入决算总计 2,954.15万元。包括：

  1.本年收入决算合计 2,954.15万元。与上年决算相比，增加了369.94万元，增长 14.32%，变动原因：2023年度农村基础设施建设中三座店园区大棚拆除复耕、污水处理厂配套设施及排污口整治和“减负一批”专项等项目资金的增加导致财政拨款收入增加。

  2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  （二）支出决算总计  2,954.15万元。包括：

  1.本年支出决算合计 2,954.15万元。与上年决算相比，增加369.94万元，增长 14.32%，变动原因：2023年度农村基础设施建设中三座店园区大棚拆除复耕、污水处理厂配套设施及排污口整治和“减负一批”专项等项目资金的增加导致财政拨款收入增加，对应财政支出金额增加。

  2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

   二、收入决算情况说明

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度本年收入决算合计 2,954.15万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 2,848.84万元，占 96.44%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 105.14万元，占 3.56%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.17万元，占 0.01%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度本年支出决算合计 2,954.15万元，其中：

   本年基本支出 1,434.60万元，占 48.56%；

   本年项目支出 1,519.54万元，占 51.44%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县三座店镇人民政府 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,954.15万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,428.29万元，增长 93.61%，变动原因：项目资金未纳入年初预算，决算包含农村基础设施建设、村级公益事业财政奖补等项目的收支，故决算较预算收支金额增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 369.94万元，增长 14.32%，变动原因：农村基础设施建设和其他支出收支增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,848.84万元。与年初预算 1,525.85万元相比，完成年初预算的 186.70%。其中：

  （一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 903.18万元，与年初预算相比减少27.07万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2．人大事务（款）人大会议（项）。年初预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3．政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算919.95万元，支出决算888.38万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调出公务员及事业人数较多，相关人员经费减少。

4．统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。决算数与年初预算数的差异原因：2023年新增关工委人员办公经费支出，导致其他一般公共服务支出金额增加。

  （二）国防支出（类）

   国防支出类决算数为 1.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

  1．国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

  （三）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 98.02万元，与年初预算相比增加 1.09万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算95.48万元，支出决算94.88万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年调出公务员及事业人数较多，相关养老保险缴费支出减少。

   2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.45万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的216.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度新增事业人员事业保险单位部分金额。

  （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为 55.37万元，与年初预算相比增加4.60万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算50.77万元，支出决算55.37万元，完成年初预算的109.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度工资整体上涨导致医疗保险基数提高，相应职工医疗保险单位及个人部分金额增加。

  （五）节能环保支出（类）

   节能环保支出类决算数为 148.96万元，与年初预算相比增加148.96万元。其中：

   1．污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算148.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用于三座店镇污水处理厂建设及配套设施项目，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

（六）农林水支出（类）

   农林水支出类决算数为1315.88万元，与年初预算相比增加968.86万元。其中：

    1．农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算212.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用于三座店镇设施建设工程补充经费缺口资金项目，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

   2．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用于林果业落实产业扶持政策补贴资金项目，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

    3．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算60.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用于三座店镇厕所革命建设项目，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

   4．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算119.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用于三座店镇苏家窝铺村食用菌冷棚物流冷储项目，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

   5．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用于乡村公益性更为劳务报酬，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

   6．农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算119.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用于村级公益事业建设，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

   7．农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算347.02万元，支出决算275.10万元，完成年初预算的79.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年预算包含以前年度退休村干部工资且在职村干部部分工资跨决算年度支付，导致与年初预算数存在差异。

   8．农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算12.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用于河东台发展壮大村集体经济，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

   9．目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算442.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用于2023年度玉米、大豆和马铃薯生产者补贴，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

（七）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为 96.43万元，与年初预算相比增加6.55万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.88万元，支出决算96.43万元，完成年初预算的107.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度工资整体上涨导致公积金基数提高，相应职工公积金单位及个人部分金额增加。

（八）粮油物资储备支出（类）

   粮油物资储备支出类决算数为 70.00万元，与年初预算相比增加70.00万元。其中：

   1．粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算70.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用商品粮大省奖励资金，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

   灾害防治及应急管理支出类决算数为10.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

   1．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（十）其他支出（类）

   其他支出类决算数为150.00万元，与年初预算相比增150.00万元。其中：

   1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算150.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：资金用“减负一批”资金，项目资金未纳入年初预算，导致金额差异。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,434.60万元，其中：

  （一）人员经费 1,234.54万元。主要包括：基本工资317.96万元、津贴补贴420.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.88万元、职工基本医疗保险缴费55.37万元、其他社会保障缴费3.14万元、住房公积金96.43万元、其他工资福利支出3.60万元、生活补助199.71万元、其他对个人和家庭的补助支出43.40万元等。

  （二）公用经费 200.07万元。主要包括：办公费80.55万元、印刷费1.00万元、电费5.00万元、邮电费3.00万元、取暖费28.45万元、差旅费5.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费5.30万元、培训费1.00万元、公务接待费10.90万元、劳务费17.64万元、工会经费8.48万元、公务用车运行维护费16.80万元、其他交通费用15.93万元等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,414.24万元，其中：

  （一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 24.90万元。主要包括：办公费16.50万元,资金用于2022年度嘎查村办公经费4.50万元和三座店镇政府项目经费缺口资金项目12.00万元；劳务费8.40万元，资金用于2022年驻村工作队冬季取暖补贴1.50万元和乡村公益岗位劳务报酬5.40万元。

（三）对个人和家庭的补助 503.08万元。主要包括：生活补助60.35万元、个人农业生产补贴442.72万元。

（四）资本性支出 816.26万元。主要包括：基础设施建设816.26万元。

（五）对企业补助 70.00万元。主要包括：费用补贴70.00万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 27.72万元，支出决算 27.72万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 16.82万元，支出决算 16.82万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 10.90万元，支出决算 10.90万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  宁城县三座店镇人民政府 2023年度财政拨款“三公”经费支出 27.72万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 16.82万元，占 60.68%；公务接待费支出 10.90万元，占 39.32%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 16.82万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少18.10万元，减少100.00%，变动原因：2022年新购公务用车一辆，2023年未新购入车辆。

   （2）公务用车运行维护费支出 16.82万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

  3.公务接待费支出 10.90万元。其中：国内公务接待支出 10.90万元，接待175 批次，875 人次，开支内容：餐费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 105.14万元。与上年决算相比，增加 67.94万元，增长182.63%，变动原因：三座店镇设施农业园区大棚拆除复耕及地租差价费项目的建设导致相关项目收支增加。其中：

   （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出105.14万元，主要用于三座店镇设施农业园区大棚拆除复耕及地租差价费项目建设。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.17万元。与上年决算相比，减少0.19万元，减少52.83%，变动原因：2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目经费减少导致相关收支减少。其中：

   （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.17万元，主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度机构运行经费支出决算 200.07万元。比上年决算相比，减少43.65万元，减少17.91%，变动原因：2023年度调出公务员及事业人员较多，相关办公经费减少。

     十二、政府采购支出决算情况说明

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

     十三、国有资产占用情况说明

   宁城县三座店镇人民政府 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县三座店镇人民政府 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金1414.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金105.14万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金0.17万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对三座店镇污水处理厂配套设施及排污口整治项目、三座店镇苏家窝铺村食用菌、蔬菜速冻冷储物流建设项目、三座店镇设施农业园区大棚拆除复耕及地租差价费项目、座店镇设施建设工程项目、2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出225.00万元，政府性基金预算支出105.14万元，国有资本经营支出0.17万元。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   宁城县三座店镇人民政府 2023年度在决算中反映24个一般公共预算项目，1个政府性基金项目，以及1个国有资本经营项目，共26个项目的绩效自评结果。

   1.三座店镇污水处理厂配套设施及排污口整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成新建保温房2座、值班室及卫生间；新建机电井及安装、河道清理、三座店镇入河口排污整治、厂区监控设备、厂区硬化等。发现的主要问题及原因：项目立项、实施和资金管理使用存在问题。下一步改进措施：通过资金申请、资金使用、会计核算三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效。

   2.三座店镇苏家窝铺村食用菌、蔬菜速冻冷储物流建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为55.00万元，执行数为55.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：建设宁城县三座店镇苏家窝铺村食用菌、蔬菜速冻冷储物流项目，保障镇内食用菌及蔬菜的存储环境，畅通食用菌及蔬菜冷链运输渠道，促进镇内经济发展，带动部分人员就业，提高农户收入与生活水平，为群众谋福祉。发现的主要问题及原因：项目立项、实施和资金管理使用存在问题。下一步改进措施：通过资金申请、资金使用、会计核算三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效。

  3.三座店镇设施农业园区大棚拆除复耕及地租差价费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为105.14万元，执行数为105.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成拆除河东台等设施农业园区到期大棚，平整土地，归还农户耕地并帮助农户复耕，并弥补合同签订时的棚与地租差价。发现的主要问题及原因：项目立项、实施和资金管理使用存在问题。下一步改进措施：通过资金申请、资金使用、会计核算三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效。

   4.三座店镇设施建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为130.00万元，执行数为130.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了三座店镇设施建设工程项目，完善镇内基础设施，有利于提高群众获得感、幸福感。发现的主要问题及原因：项目立项、实施和资金管理使用存在问题。下一步改进措施：通过资金申请、资金使用、会计核算三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效。

5.2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发放三座店镇2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金用于退休人员社会化管理服务工作，确保补助资金发放工作顺利开展。发现的主要问题及原因：项目立项、实施和资金管理使用存在问题。下一步改进措施：通过资金申请、资金使用、会计核算三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效。

  （三）单位项目绩效评价结果。

以2023年三座店镇设施农业园区大棚拆除复耕及地租差价费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”，重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2023年三座店镇设施农业园区大棚拆除复耕及地租差价费项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

资金用于发放三座店镇设施农业园区大棚拆除复耕及地租差价费

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：项目旨在拆除河东台等设施农业园区到期大棚，平整土地，归还农户耕地并帮助农户复耕，并弥补合同签订时的棚与地租差价费用共计1051385元。

绩效目标实际完成情况：已完成拆除河东台等设施农业园区到期大棚，平整土地，归还农户耕地并帮助农户复耕，并弥补合同签订时的棚与地租差价。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率。对照项目初期确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，通过项目自评对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众监督，保障政府资金使用的公信力。资金使用者自己提出指标，年末对绩效完成情况进行打分，形成一个自评结果并形成评价报告。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数105.14万元，其中：财政拨款105.14万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数105.14万元，其中：财政拨款105.14万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数105.14万元，其中：财政拨款105.14万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

1、资金计划及到位、本项目实际到位市级财政资金105.14万元，资金到位率100％。2、资金使用截止项目评价时实际支出情况105.14万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合科技资金管理规定的范围内。严格遵守财政资金支出审批管理暂行办法，严格按照资金财务审批流程办理款项支付。

三、项目资金管理情况。

为保障项目资金安全，确保资金专款专用，我镇会县市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节，严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金；在资金使用环节，严格遵守财政资金支出审批管理暂行办法，严格按照资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节，对本项目资金实际单独核酸，确保专款专用。通过上述三个环节的管理，极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象，保证财政资金安全有效。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)涉及复耕园区个数，目标值等于4个，实际完成4个，分值10，得分10。

2)涉及复耕园区面积，目标值大于等于598.4亩，实际完成598.4亩，分值5，得分5。

2、质量指标

3)耕地归还比例，目标值小于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

4)资金使用合规率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)复耕费发放时效，目标值9月末之前，实际完成9月末之前，分值5，得分5。

6)地租差价发放时效，目标值10月末之前，实际完成10月末之前，分值5，得分5。

4、成本指标

7)大棚拆除及复耕费，目标值小于等于35.93万元，实际完成35.93万元，分值5，得分5。

8)大棚拆除及地租差价费，目标值小于等于69.21万元，实际完成69.21万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)农户人均地租收入增加，目标值小于等于200户/元/亩，实际完成200户/元/亩，分值10，得分10。

6、社会效益

10)地区粮食保障程度，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值10，得分10。

7、生态效益

11)土地地力恢复水平，目标值基本恢复，实际完成基本恢复，分值5，得分5。

8、可持续影响

12)复耕影响时间，目标值长期，实际完成长期，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)群众满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

依托目前现有项目建设，下一步我镇将认真谋划实施农业特色产业，打造属于我镇的特色产业，一是抓招商引资。创新招商宣传，加大资金投入，围绕我县优势产业延链、补链、强链进行招商，引进带动能力强、就业岗位多、科技含量高的项目，构建镇域产业链条，拉伸产业深度，提高社会资本对社会经济的带动作用。二是抓项目推进。树立“项目为王”理念，全力推进三座店镇传统粉条产业提档升级、提质增效，丰富粉条系列产品，做大做强三座店粉条产业品牌；完成谷润粮食深加工项目建设，推动农业产业链向中下游延伸，提升农产品附加值。

（二）、措施及办法。

无

  第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：李晓蕾           联系电话：0476-4880100

第五部分 单位决算表

   见附件。

  附件：2023年宁城县三座店镇人民政府部门决算公开表.xlsx