2023年度宁城县五化镇山头卫生院
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部门（单位）名称：宁城县五化镇山头卫生院
单位负责人：邱忠彦
财务负责人：石岩
编制人：石岩
报送日期：2024年8月
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第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
宁城县五化镇山头卫生院主要职能：对常见病、多发病的诊治，对辖区内群众提供公共卫生、预防保健服务，对恢复期病人康复治疗与护理。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括门诊和住院部。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县五化镇山头卫生院单位本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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宁城县五化镇山头卫生院 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况
本年度业务收入146.67万元。开展了常见病、多发病防治工作，开展了辖区内公共卫生服务工作。特别是开展了65岁及以上老年人免费体检工作。开展了辖区内宫颈癌筛查工作。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度收入、支出决算总计 472.62万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 21.65万元，增长（减少） 4.80%，变动原因：……；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 254.78万元，增长（减少） 116.96%。其中：
（一）收入决算总计 472.62万元。包括：
1.本年收入决算合计 450.96万元。与上年决算相比，增加233.12万元，增长107.02%，变动原因：本年度单位狠抓业务，业务收入较上年增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无。
3.年初结转和结余 21.65万元。与上年决算相比，增加21.65万元，增长100%，变动原因：2022年度年初结转和结余为21.65万元，本年度为收支平衡。
（二）支出决算总计 472.62万元。包括：
1.本年支出决算合计 450.96万元。与上年决算相比，增加（减少） 254.78万元，增长（减少） 129.87%，变动原因：无。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无。
3.年末结转和结余 21.65万元。结转和结余事项：2022年度年初结转和结余为21.65万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00%，变动原因：无。
二、收入决算情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度本年收入决算合计 450.96万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 304.29万元，占 67.48%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 146.67万元，占 32.52%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度本年支出决算合计 450.96万元，其中：
本年基本支出 354.97万元，占 78.71%；
本年项目支出 95.99万元，占 21.29%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 325.94万元，与年初预算相比，收、支总计各增加21.65万元，增长7.12%，变动原因：本年度人员经费、公用经费、公共卫生服务经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加） 151.53万元，增长86.88%，变动原因：本年度人员经费、公用经费、公共卫生服务经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 304.29万元。与年初预算 304.29万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：
卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 304.29万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：
1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1.58万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
2、基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算178.26万元，支出决算178.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
3．基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算28.46万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
4．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算95.99万元，支出决算95.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 208.30万元，其中：
（一）人员经费 179.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费 28.46万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 95.99万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 95.99万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.00万元，支出决算 1.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.00万元，支出决算 1.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无。
（2）公务用车运行维护费支出 1.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加0.75万元，增长292.46%，变动原因：本年度业务增加，公卫老年人体检、两癌筛查、急诊用车增加，维护费用增加。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度机构运行经费支出决算 28.46万元。比上年决算相比，增加9.03万元，增长46.49%，变动原因：本年度由于业务增加，相应的业务支出也增加，主要增加在材料开支上。
十二、政府采购支出决算情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县五化镇山头卫生院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
宁城县五化镇山头卫生院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金95.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
对“公共卫生服务项目”等 1 个项目开展了单位评价：通过开展此公共卫生服务项目的预算，能够为一年来开展公共卫生服务提供了物质保障，将会大大提高公共卫生服务能力，定会满足群众的大健康需求，提高群众的满意度，收到良好的社会效益。涉及一般公共预算支出95.99万元，政府性基金支出0万元。其中，对“公共卫生服务项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效评分为100分，取得了预期效果。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
宁城县五化镇山头卫生院 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。
1.基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为95.99万元，执行数为95.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标等指标均达到要求，完满完成预算任务。发现的主要问题及原因：实施中未发现问题。下一步改进措施：合理预算，全程绩效管理，按项目绩效目标的要求去完成各种项目，更好地服务于辖区群众。
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：石岩 联系电话：0476-4930266-
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。1、
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