第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

赤峰市宁城县右北平镇人民政府是宁城县人民政府主管的 国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的 职责和所具有的功能。

（二）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规， 落实上级党委、政府的工作部署，执行本级人民代表大会的决议 和上级党委、政府的决定和命令。

2.制定本行政区域的经济和社会发展规划并组织实施，改 善和优化经济环境，保障社会经济组织和公民的合法权益，促进 农村经济社会发展。

3.加强宏观调控，建立和完善符合社会主义市场经济要求

的行政管理体制和工作运行机制，强化服务职能，提高工作效率。

4.依法管理社会事务，开展普法宣传和法律服务，化解社 会矛盾和纠纷，维护社会穗定。

5.推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业。

6.依照《村民委员会组织法》,加强对村民委员会工作的

指 导 。

7.加强社会主义精神文明建设，促进社会文明进步。

8.完成上级党委政府交办的各项工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市宁城县县右北平镇人民政府部门 预算包括：右北平镇本级预算。

(一)宁城县右北平镇人民政府部门机构及人员基本情况

右北平镇人民政府是独立预算单位，属于财政拨款的行政单 位。

2025年，我单位在职人员总数为91人，比上年98人减少7人 ,其中新考录3人，调入6人，离退休6人，调出10人。2025年所有退休人员和遗属人员都转到社保局开支 。

（二）宁城县右北平镇人民政府设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

（一）聚焦产业发展，综合实力稳步提升

加大农业产业结构调整力度，稳定粮食播种面积，提高粮食产量和质量。按照集中连片、重点布局的思路，计划投资335万元，在北洼子村建设食用菌园区1处，占地面积97亩，建设食用菌大棚20栋；计划投资300万元，在西河南村建设食用菌园区1处，占地面积230亩，建设食用菌大棚155栋；积极拉长产业链至精深加工层级，计划投资355.5万元，建设食用菌冷藏及分拣包装项目，年分拣包装储藏滑子菇鲜菇2700吨，实现利润81.22万元；探索文旅发展新思路，挖掘整合自身丰富的文化资源，依托黑城遗址和福峰山风景区打造文旅融合产业，稳步推进福峰山景区2期创建工作。

（二）聚焦项目建设，实现经济新型突破

围绕高质量发展，突出项目支撑，夯实发展底盘。计划引进总投资5000万元，建设充气式膜结构智能装配制造项目，拟建厂房3000平方米，数控车床等智能化生产设备16台。综合办公1000平方米、研发中心1000平米、宿舍及产品展示厅3000平方米；计划投资100万元，在十八台村建设玉米、高粱精深加工项目，增加农产品附加值；计划投资300万元，在十八台村完成农田作业路硬化项目，切实加强村内基础设施建设，便利群众农业生产；计划投资338万元，在四道营子村、头道营子村、十八台村、甸子村、马架子村新建四级乡村公路4.85公里，设置交通标识牌43个，进一步完善农村交通基础设施；计划投资495万元，在板石沟村建设垃圾填埋场1处，占地面积15亩，垃圾存储10万m³，完善农村生活垃圾收运处置体系；计划投资45万元，在西河南村、二道营子村、喇嘛洞村、团结村、十八台村、河东村等15个村投放垃圾箱300个，进一步推进农村生活垃圾收运处置设施建设。

（三）聚焦成效巩固，凝聚乡村发展合力

进一步优化和完善落实防返贫监测帮扶机制，把增加脱贫群众收入作为主攻方向，加快构建脱贫群众持续增收体系，合理统筹公益岗位，促进脱贫人口稳岗就业，坚决防止规模性返贫现象发生。持续发展壮大扶贫产业，做好衔接资金形成资产的后期管护和产业园收益金收缴工作。以双合赢食用菌生产加工项目、六慧菌业食用菌产业项目为引领，以四道营子村电商服务中心为消费扶贫平台，畅通扶贫产品销售渠道，促进稳定销售，保障脱贫群众收入稳定增长。 

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县右北平镇人民政府2025年度收入、支出预算总计2233.80万元，与上年相比收、支预算总计2287.05万元，各减少53.25万元，减少2.32%。其中：

（一）收入预算总计2233.80万元。包括：

1．本年收入合计2233.80万元。

（1）一般公共预算拨款收入2233.80万元，与上年相比减少53.25万元，减少2.32%。主要原因是由于人员调动2025年职工数减少，预算工资及保险减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.20万元，与上年相比增加0.20万元，增长100%。主要原因是2025年新增国有企业离退休人员社会化管理补助0.20万元。

（4）财政专户管理资金收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计2233.80万元。包括：

1．本年支出合计2233.80万元。

（1）一般公共服务（类）支出1175.20万元，主要用于主要用于人员工资和维持政府正常工作运转所需日常公用在费。与上年相比减少84.45万元，减少6.70%。主要原因是主要减少人员工资和维持政府正常工作运转所需日常公用经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出17.13万元，主要用于文史馆维护运营及购置相关办公用品支出。与上年相比减少0.66万万元，减少3.71%。主要原因是文史馆日常运营电费减少。

（3）社会保障和就业支出314.53万元，主要用于人员社会保险的缴纳。与上年相比增加133.68万元，增加73.92%，主要原因是职工工资基数调整，保险随之增加。

（4）卫生健康支出83.49万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比增加2.36万元，增加2.91%，主要原因是增加工资，基数上调。

（5）农林水支出502.80万元，主要用于村干部工资及村级经费、政府经费支出。与上年相比增加3.88万元，增加0.78%，主要原因是村干部工资及增加网格员工资。

(6)住房保障支出130.45万元，主要用于缴纳职工公积金。比去年减少5.19万元,减少3.83%,主要原因是因为2025年职工人数减少，导致住房公积金额也减少。

(7)国有资本经营预算支出0.20万元，主要用于国有企业离退休人员社会化管理补助。与上年相比增加0.20万元，增加100%，主要原因是此项预算为今年新增项目。

（8）灾害防治及应急管理支出10万元，与去年持平，主

要用于应急管理和突发事件的支出。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

宁城县右北平镇人民政府2025年收入预算总计2233.80万元，包括本年收入2233.80万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2233.61万元，占99.99%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0.20万元，占0.01%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

右北平镇人民政府2025年支出预算合计2233.81万元，其中：

基本支出1704.97万元，占76.33%；

项目支出528.83万元，占23.67%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

右北平镇人民政府2025年度财政拨款收、支总预算2233.80 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少53.25万元，减少2.32%。主要原因是由于人员调动2025年职工数减少，预算工资及保险减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县右北平镇镇政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算2233.60万元，与上年相比减少53.25万元，减少）2.32 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类年初预算数为1175.20万元，与上年相比增减少84.45万元。其中：

1.人大事务（01）行政运行（01）。年初预算1.55万元，与上年相比减少1003.51万元，减少99.8   %。变动原因：将2025年工资列支到其他科目导致本科目减少。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)。

年初预算122.45万元，与上年相比增加4万元，增加3.3%, 变动原因：将安检员经费列支到政府办公费支出。

3. 统战事务(34)宗教事务(04)。年初预算1万元，较去年没有变化。

4. 其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算1050.20万元，与上年相比增加1050.20万元，增加100%，变动原因：职工工资改为在此项发放。

（二）文化旅游体育与传媒支出（207）

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为17.13万元，与上年相比减少0.66万元。其中：

1．文化和旅游（01）行政运行（01）。年初预算12.9万元，与上年相比减少0.66万元，减少4.87%。变动原因：文史馆日常运营购置摆放物品减少。

2．文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算4.23万元，较去年没有变化。

（三）社会保障和就业支出（208）

1. 行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休（01）。年初预算131.33万元，与上年相比增加34.44万元，增加35.55%。变动原因：2025年离退休人员增加且遗属费在此项列支。

2. 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算177.41万元，与上年相比减少3.44万元，减少1.90%,变动原因：2025年在职人员减少养老保险总数下降。

3. 其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算5.80万元，与上年相比减少0.6万元，减少9.38%。变动原因：2025年在职人员减少失业保险、养老保险总数下降。

（四）卫生健康支出（210）

1. 行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算24.14万元，与去年相比增加2.94万元，增加13.87%，变动原因：2024年新增新考录公务员3人以及工资上调，医保基数上调。

2. 行政事业单位医疗（11）失业单位医疗（02）。年初预算59.35万元，与去年相比增加1.43万元，增加2.47%，变动原因：工资上调，医保基数上调。

（五）农林水支出（213）

1. 农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助(05)。年初预算502.80万元，与去年相比减少114.46万元，减少18.54%，变动原因：2025年新建项目减少。(六)住房保障(221)

(六)住房保障(221)

1.住房改革支出（02）住房公积金(01),年初预算130.45万元，与去年相比减少5.19万元，减少3.83%，变动原因:2025年在职人员数变少。

(七)灾害防治及应急管理支出(224)

1.应急管理事务（01）安全监管(06),年初预算10万元，较去年没有变化。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县右北平镇镇政府2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1704.97万元，其中：

（一）人员经费1572.07万元。主要包括：基本工资1043.60 万元、住房公积金130.45万元、机关事业养老保险177.41万元、职工基本医疗保险83.48万元、其他社会保障支出5.79万元、 退休费131.32万元。

(二)公用经费132.9万元。主要包括：办公费29.59万  元、电费8万元、邮电费2.615万元、取暖费36万元、差旅费4  万元、会议费3.4万元、公务接待费13.38万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费23万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县右北平镇镇政府2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出38.38万元，其中公务用车购置及运行维护费支出25 万元，占65.12%;公务接待费支出13.38万元，占34.88%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 38.38万元，比上年预算增加0 万元，增长0   %； 其中：

1．公务用车购置及运行维护费预算支出 25万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出25万元，比上年预算增加0  万元，主要原因较去年没有变化。

3．公务接待费预算支出13.38 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因较去年没有变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县右北平镇人民政府2025年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本年无政府性基金 预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县右北平镇镇政府2025年国有资本经营预算支出0.19   万元。与上年相比增加0.19 万元，增长100  %。主要原因是2024年我单位没有安排国有资本预算支出，今年增加国有企事业人员退休管理经费支出，较去年增加本项目。

其中：

1．国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（22301）“三供一业”移交补助支出（2230105）支出  0.19 万元，主要是用于国有企事业人员退休管理经费支出。

十、项目支出预算情况说明

宁城县右北平镇镇政府2025年预算安排项目 8个，项目预算总金额582.83万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县右北平镇镇政府2025年机构运行经费预算支出132.9万元，与上年相比减少521.41万元，减少79.7 %。主要原因是：部分公用经费列支到项目支出，不在此项目反应。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县右北平镇镇政府2025年政府采购支出预算总额32     万元，其中：拟采购货物支出  32万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县右北平镇镇政府共有车辆8辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车 2 辆、其他用车6辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目19 个，公开绩效目标 19个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 2233.80  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曹君美   联系电话：0476-4100107

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表

    附件：部门预算公开表 (1).xlsx