2025年度宁城县林业和草原局本级预算公开

批复时间：2025年1月27日

公开时间：2025年2月13日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年主要工作任务及目标

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

宁城县林业和草原局是宁城县人民政府主管的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市、宁城县关于林业和草原的法律法规和有关政策、规划；研究拟订本地区地方性法规规章草案；参与拟定发展战略和规划，指导推进林业和草原改革相关工作。

2、负责林木、野生动物市场监督管理责任；组织拟订县林业和草原资源优化配置及木材利用规划，监督实施林草产业相关标准，组织指导林草产品质量监督，承担林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理，指导生态扶贫相关工作。。

3、组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。

4、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

5、负责荒漠化防治工作。

6、负责陆生野生动植物资源监督管理。

7、负责监督管理各类自然保护地。

8、指导国有林场、苗圃建设和发展。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。

10、指导全县森林、草原相关行政执法工作。

11、编制县林业和草原生态建设年度生产计划。

12、负责指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县林业和草原局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）宁城县林业和草原局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位4家，本部门无下属单位。

2025年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 98人，其中：行政编制14人，事业编制84人。截止2025年1月在职在编94人，其中：行政编制14 人，事业编制80人。离退休235人，其他人员1人。

（二）宁城县林业和草原局局属单位设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

（一）坚持扩面增绿，注重提质增效，着力筑牢祖国北方重要生态安全屏障。

（二）坚持固本强基，为林草产业高质量发展提供坚强保障。（三）坚持绿色惠民，积极探索绿水青山向金山银山转化途径。

（（四）坚持源头治理，切实加强资源保护管理水平。

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年度收入5282.50万元、支出预算总计5282.50万元，与上年相比收、支预算总计各增加607.01万元，增长12.98%。其中：

（一）收入预算总计5282.50万元。包括：

1．本年收入合计5282.5万元。

（1）一般公共预算拨款收入5282.5万元，与上年相比增加607.01万元，增长12.98 %。主要原因是项目收入支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计5282.50万元。包括：

1．本年支出合计5282.50万元。

（1）社会保障和就业支出533.98万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出，退休人员工资。与上年相比增加44.88万元，增长9.18%。主要原因本年将退休人员统筹外四项工资纳入预算。

（2）卫生健康支出78.13万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加1.76万元，增长2.30%。主要原因是本单位在职职工增加，医疗保险支出增加。

（3）节能环保支出3181.87万元，主要用于全面停止天然林采伐管护补助，国有国家级公益林管护补助，林草湿荒一体化保护修复支出，自然保护地等。与上年相比增加1753.16万元，增长122.71%。主要原因是本单位将上级专项列入当年预算。

（4）农林水支出1366.44万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、地方公益林护林员工资、森林病虫害防治支出、退耕还林还草支出等。与上年相比减少896.89万元，减少39.63%。主要原因是项目支出大副度减少。

（5）住房保障支出122.08万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少8.84万元，减少6.75%。主要原因是本年退休人员增加，住房公积金支出支出减少。

二、收入预算情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年收入预算总计5282.50万元，包括本年收入5282.50万元。其中：

本年一般公共预算收入5282.50万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1：收入预算情况占比图

三、支出预算情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年支出预算合计5282.50万元，其中：

基本支出1778.03万元，占33.66%，其中：行政单位离退休361.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出166.03万元，其他社会保障和就业支出6.14万元，行政事业单位医疗78.13万元，行政运行207.38万元，事业机构843.46万元，住房公积金122.08万元。

项目支出 3504.47万元，占66.34%，自然生态保护1400万元，森林管护175.51万元，其他森林保护修复支出1606.36万元，一般行政管理事务12.7万元，事业机构7万元，森林资源培育89万元，森林资源管理24万元，森林生态效益补偿21.3万元，湿地保护1万元，林业草原防灾减灾75.6万元，湿地保护1万元，退耕还林还草92万元。

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年度财政拨款收、支总预算     5282.50万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加607.01万元，增长12.98%。主要原因是上级项目列入本年预算。其中：

社会保障和就业支出533.98万元；

卫生健康支出78.13万元；

节能环保支出3181.87万元

农林水支出1366.44万元；

住房保障支出122.08万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算5282.50万元，与上年相比增加607.01万元，增长12.98%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算361.82万元，与上年相比增加54.27万元，增长17.64%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算166.03万元，与上年相比减少8.53万元，减少4.89%。变动原因：退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.14万元，与上年相比减少0.85万元，减少12.16%。变动原因：退休人员增加，失业保险和工伤保险缴费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（事业单位医疗）（项）。年初预算78.13万元，与上年相比增加1.76万元，增长2.30%。变动原因：人员增加，行政事业单位医疗缴费支出增加。

（三）农林水支出（类）

1.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算207.38万元，与上年相比增加22.88万元，增加12.40%。变动原因：行政人员因工资福利费用增加。

2. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算836.46万元，与上年相比减少130.42万元，减少13.49%。变动原因：退休人员增加，事业人员工资福利费用减少。

3. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算21.30万元，与上年相比减少43.17万元，减少66.96%。变动原因：上级项目未列入年初预算。

4.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算75.6万元，与上年相比增加11.5万元，增加17.94%。变动原因：变动原因：上级项目列入年初预算。

5.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算89万元，与上年相比减少191万元，减少68.21%。变动原因：变动原因：上级项目未列入年初预算。

6.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算24万元，与上年相比增加19.8万元，增加471.43%。变动原因：变动原因：上级项目列入年初预算。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122.08万元，与上年相比减少8.84万元，减少6.75%。变动原因：退休人员增加，住房公积金减少。

（五）节能环保支出（类）

1.自然生态保护（款）自然生态保护（项）。年初预算1400万元，与上年相比增加1253万元，增加852.38%，变动原因：变动原因：上级项目列入年初预算。

2.森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算175.51万元，与上年相比减少17.09万元，减少8.87%，变动原因：变动原因：上级项目未列入年初预算。

3.森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算1606.36万元，与上年相比增加517.25万元，增加47.49%，变动原因：上级项目列入年初预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1778.03万元，其中：

（一）人员经费1710.75万元。主要包括：基本工资976.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.03万元、职工基本医疗保险缴费78.13万元、其他社会保障缴费6.13万元，住房公积金122.08万元，退休费361.74万元。

（二）公用经费67.28万元。主要包括：办公费10万元、取暖费9.7万元、差旅费9万元、培训费4.7万元、公务接待费5.7万元、工会经费12.10万元、公务用车运行维护费16万元，其他商品服务支出0.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出21.7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占73.7 %；公务接待费支出5.7万元，占26.3%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出21.7万元，与上年预算持平， 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出16万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出16万元，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出5.7万元，与上年预算持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年国有资本经营预算支出0   万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年预算安排项目16个，项目预算总金额3504.47万元。其中，财政本年拨款金额3504.47万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年机构运行经费预算支出 67.2万元，与上年相比减少2.97万元，减少4.23%。主要原因是：防火经费列入项目支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县林业和草原局部门2025年年政府采购支出预算总额     0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0              万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县林业和草原局部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目30个，公开绩效目标30个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算5282.50万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：许伟成        联系电话：13789633693

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表

附件：2025部门预算公开表.xlsx