第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

宁城县汐子镇人民政府主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，落实上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

（二）部门主要职责

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、各村（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县汐子镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。本单位无下属单位。

（一）汐子镇人民政府部门机构及人员基本情况

我单位年末独立核算机构数：1个，设编制人数132人，其中：事业编制76人，行政编制56人；实有在职人员：113人，离休人员：0人，退休人员：85人，年末遗属人员：21人。

（二）宁城县汐子镇人民政府单位设置

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

负责辖区内的经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等全方面工作，保证政府内部正常运转，保证人员工资正常发放及保险正常缴纳，保证辖区正常运行，保证经费正常使用，保证村级人员和工作正常进行。

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年度收入、支出预算总计    3048.13万元，与上年相比收、支预算总计各减少373.9万元，减少10.93%。其中：

（一）收入预算总计3048.13万元。包括：

1．本年收入合计3048.13万元。

（1）一般公共预算拨款收入2966.13万元，与上年相比减少455.9万元，减少13.32%。主要原因是本年度职工人员减少，工资和基本养老保险及医疗保险、工会经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入81.5万元，与上年相比增加81.5万元，增长100%。主要原因一级路绿化占地补偿款本年度列入年初预算81.5万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.5万元，与上年相比增加0.5万元，增长100%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金列入国有资本经营预算收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因无。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因无。

（二）支出预算总计3048.13万元。包括：

1．本年支出合计3048.13万元。

（1）一般公共服务（类）支出398.35万元，主要用于人员工资支出和乡镇保障经费支出。与上年相比减少91.81万元，减少18.73%。主要原因是减少人员工资支出和保险经费支出。

（2）公共安全（类）支出401.96万元，主要用于村级办公经费开支。与上年相比增加401.96万元，增长100%。主要原因是本年度在一体化系统把村级办公经费列入公共安全支出内。

2．年终结转结余0万元，主要原因是无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年收入预算总计3048.13万元，包括本年收入3048.13万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2966.13万元，占96.23%；

本年政府性基金预算收入81.5万元，占2.67%；

本年国有资本经营预算收入0.5万元，占1.1%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年支出预算合计3048.13万元，其中：

基本支出2146.61万元，占70.42%；

项目支出901.52万元，占29.58%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年度财政拨款收、支总预算     3048.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少373.9万元，减少10.93%。主要原因是本年度职工人员减少，工资和基本养老保险及医疗保险、工会经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款支出预算2966.13万元，与上年相比减少455.9万元，减少13.32%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为398.35万元，与上年相比减少91.81万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算11.85万元，与上年相比增加6.55万元，增长123.58%。变动原因：本年度增加人大代表调研费和会议费支出。

2.政府办公厅及相关机构事务。年初预算375.29万元，与上年相比减少98.37万元，减少20.77%。变动原因：本年度职工人员减少，工资和基本养老保险及医疗保险、工会经费减少。

3.统战事务。年初预算1万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：无变动。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为3万元，与上年相比增加0 万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算401.96万元，与上年相比增加401.96万元，增长100%。变动原因：本年度在一体化系统把村级办公经费列入公共安全支出内。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

1．文化和旅游。年初预算4.23万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无变动。

（四）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老保险。年初预算385.03万元，与上年相比增加8.01万元，增长2.1%。变动原因：本年度退休人员工资上调。

（五）卫生健康（类）

1．计划生育事务。年初预算106.59万元，与上年相比减少9.72万元，减少8.36%。变动原因：本年度在职人员减少，所需缴纳的医疗保险降低。

（六）农业农村（类）

1.农业农村。年初预算1101.8万元，与上年相比减少240.91万元，减少17.94%。变动原因：本年度在职人员减少，人员工资相对减少。

2.林业和草原。年初预算0万元，与上年相比减少81.5万元，减少100%。变动原因：本年度把一级路绿化占地补偿款本年度列入政府性基金。

3.农村综合改革。年初预算388.13万元，与上年相比减少399.54万元，减少50.72%。变动原因：本年度在一体化系统把村级办公经费列入公共安全支出内。

（七）住房保障（类）

1.住房改革。年初预算166.54万元，与上年相比减少32.84万元，减少16.47%。变动原因：本年度在职人员减少，住房公积金总额减少。

（八）灾害防治及应急管理支出

1.应急管理事务。年初预算10万元。与上年持平。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2146.61万元，其中：

（一）人员经费1990.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费156.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24.2万元，其中因公出国（境）费支出   0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.7万元，占60.74%；公务接待费支出9.5万元，占39.26%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出24.2万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出14.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。

（2）公务用车运行维护费预算支出14.7万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。

3．公务接待费预算支出9.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年政府性基金支出预算支出81.5万元。与上年相比增加81.5万元，增长100 %。主要原因是本年度把一级路绿化占地补偿款本年度列入政府性基金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年国有资本经营预算支出0.5万元。与上年相比增加0.5万元，增长100%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金列入国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年预算安排项目9个，项目预算总金额901.52万元。其中，财政本年拨款金额901.52万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年机构运行经费预算支出156.1万元，与上年相比减少789.85万元，减少83.5%。主要原因是：本年度村级运转经费和村干部工资从基本支出调整到项目支出，以便于决算一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县汐子镇人民政府2025年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县汐子镇人民政府共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目20个，公开绩效目标20个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算3048.13万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于泳清 联系电话：15598559015

附件：部门预算公开表 (1).xlsx