第一部分  宁城县农牧局概况

一、主要职能、职责

（一）宁城县农牧局职能

宁城县农牧局是宁城县人民政府职能部门，负责全县农牧产业技术引进、研发、种植、畜牧养殖发展、农畜产品质量安全监督、负责动物防疫卫生监督、负责监督检查农村政策和“三农”工作落实情况、农业机械作业规范及技术标准、组织实施农机购置补贴，推广及农牧业生产管理工作。

（二）宁城县农牧局主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、发展规划。贯彻落实涉农涉牧相关政策，拟订相关措施、规划并组织实施。

2、统筹推动发展农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境和生产环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、统筹推进农村经济体制改革，落实相关改革和基本经营制度政策。负责农牧民承包地、宅基地改革和管理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

4、负责拟订农牧业产业化经营的措施、规划。指导农村特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业、村镇集体经济和产业化服务体系建设。指导农牧业产业扶贫工作。

5、研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农畜产品流通的建议，培育、保护农牧业品牌。发布农牧业和农村牧区经济信息，监测分析农牧业和农村牧区经济运行。指导（承担）农牧业统计和农村牧区信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业和饲草饲料等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，引导农牧业结构调整、优化产业布局，指导农牧业标准化、机械化、规模化生产，推进农牧业高质量发展。

7、负责农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农畜产品质量安全标准化相关工作。指导全县农牧业检验检测体系和农畜产品质量安全监管体系建设，参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责无公害、绿色、有机、地理标志农畜产品相关工作。

8、负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域及农牧业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农牧业清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

9、负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织农牧业生产资料市场体系建设，执行有关农牧业生产资料标准并监督实施，负责农作物种子（种苗）、牧草种子、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂及种畜禽质量安全管理工作，组织开展农药、兽药质量及残留检测，负责农牧业机械产品质量的监督管理。

10、负责农作物病虫害、畜禽疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全管理工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

11、负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

12、负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村发展财政政策及投资融资体制机制改革建议，组织编制农牧业农村相关投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

13、负责拟订农牧业科学研究和技术推广规划，指导农牧业科研攻关、成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管和农牧业新品种保护工作。

14、组织指导农牧业综合执法体系建设和行政执法工作。负责农牧业领域的安全生产和农牧业机械安全的监督管理工作。

15、指导农牧业和农村人才工作。拟订农牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业职业技能培训和开发，负责新型职业农牧民培育、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

16、牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业对外及地区间农牧业经济技术交流合作，组织实施有关农牧业援外项目。

17、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

18、负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络服务工作。会同有关部门组织县直属机关单位定点帮扶工作。

19、做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

20、组织、协调和指导宁城县革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

21、承担县扶贫开发工作领导小组日常工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县农牧局是一级预算单位、是全额财政拨款的行政单位。

   （一）宁城县农牧局部门机构及人员基本情况

宁城县农牧局属财政拨款的行政单位，无下属单位。

内设机构分：宁城县农牧业综合行政执法大队；宁城县农牧业综合检验检测中心；宁城县动物疫病预防控制中心；宁城县农村发展促进中心；宁城县农牧业技术推广中心；宁城县贫困监测中心以及行政内设机构。

具体包括：办公室、综合股、计划财务股、政策法规股、兽医兽药饲料股、农机管理股、农田建设管理股、行政审批办公室、党办。粮油作物技术站、畜牧业技术站、经济作物技术站、农作物种业站、植保植检站、水产技术站、农牧业机械化站、生态与资源保护站、科技教育培训站、耕地保护站、农牧业信息站、开发指导股、社会扶贫股、督查考核股。

人员基本情况：2025年预算编制人数为217，其中行政编制数23、事业编制数193、工勤编制（行政）1。截止2024年12月底实有在职人数为198人。其中：行政人员27人，参公人员35人、机关事业人员136人。其他长聘人员20人，其中：退役军人安置公益岗1人，天义城区动防站13人，驻屠宰场检疫人员5人，未转正储备人才1人。2024年退休13人。

（二）宁城县农牧局单位设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，围绕国家"三合一″考核体糸，推动农牧业提质增效，促进农牧民稳定增收，助力乡村全面振兴。

1.以提升单产为关键举措，确保完成粮食生产任务。落实藏粮于地战略，加大高标准农田建设力度，计划实施5万亩，确保建设工期和质量。强化农业科技支撑，以大面积提升单产为关键举措，重点实施10万亩玉米单产提升、玉米一喷多促、高粱绿色高产高效项目，完成黑土地保护性耕作0.5万亩、耕地深松10万亩。严格落实耕地“非农化”，防止“非粮化”，确保2025年粮食播种面积稳定在160万亩以上，产量稳定在17亿斤以上，夯实全国产粮大县地位。

2.以健全防止返贫致贫监测和帮扶体系为支撑，做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作。着力强化产业帮扶和就业帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。对有返贫致贫风险的农户常态化开展监测，精准确定监测对象，坚持预防性措施和事后帮扶相结合，综合监测对象风险类型、劳动能力和发展需求，通过产业、就业、小额信贷、综合保障等帮扶政策，确保“应帮尽帮”。积极申报使用衔接资金、京蒙协作资金、定点帮扶资金，高质量谋划建设联农带农项目。通过采取“四个一批”措施，盘活扶贫资产项目，切实提高项目资产管护效益，及时解决存在的各类问题，确保经营性资产保值增值、公益性资产高效运转、到户类资产持续发挥作用。落实“资产险”，制定产业园灾害排查和预防机制。

3.以推动产业转型升级为重点，促进“菜果牛”三大产业提质增效。实施设施农业标准化基地建设行动，计划新增设施农业3.5万亩，力争到2025年末总面积达到60万亩；持续实施以智能水肥一体化、温湿度智能调控、无土栽培等技术改造为重点的设施农业棚区升级改造行动，计划实施3万亩；以建设中国北方优质肉牛产业发展示范区为目标，计划新增肉牛存栏2万头，新建规模化养殖小区5处，加快推动东方万旗万头肉牛标准化养殖场建成投产；全面落实《自治区关于支持设施畜牧业发展的若干措施》，加快肉牛规模养殖场提升改造，推广拱架式暖棚圈舍，引进智能管理系统，有效降低饲养成本；以现有头部企业为引领，逐步实施江苏绿港“1+X”模式、丰码科技“T+O+F”（技术+组织+农户）、赤峰盈华“公司+职业化农民”、绿草地“合作社+企业+银行”联农带农机制，推动主导产业提质增效。

4.以健全完善产业融合发展体系为目标，开展延链补链强链行动。积极申报国家现代农业产业园，谋划项目19个，总投资21.55亿元，申报设施农业优势特色产业集群，谋划项目10个，总投资6.92亿元，以建设“五个中心”为重点，瞄准产业链和上下游配套关联企业，对可行性项目和企业进行精准跟踪对接，积极引进头部企业、链主企业，做足“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”文章。加快推进安信数字种苗、王健现代农业示范园、江苏绿港数字农业产业园、凯盛浩丰智慧农业产业园等项目。紧盯以净菜加工、预制菜和中央厨房为主的京蒙协作食品产业园，推动北京吉奥净菜、千喜鹤中央厨房、鲜尔康预制菜、韩帝泡菜、东方万旗冷链物流深加工等一批在建和新建项目尽快投产达效。在县域南部谋划实施1万吨果蔬冷链仓储建设项目，力争在2027年将我县果蔬储存承载能力提升至4万吨以上。

5.以打造农产品品牌为抓手，提升果蔬产品市场份额。在产业全面升级的基础上，实施科技、金融、品牌、会展、平台五大赋能工程，推动大数据、物联网、人工智能和区块链等技术应用发展智慧农业，构建宁城果蔬电子商务平台，并与天猫、京东、苏宁易购等电商平台和网红主播加强合作，打通农产品电商生产端、营销端和服务端的全生态产业链条。紧紧围绕“鲜食美味、安心之选”宁城果蔬价值定位，重点打造和宣传宁城苹果、宁城番茄、宁城黄瓜、宁城滑子菇等优质农产品品牌，培植更多宁城特色优质农产品认证，以品牌效益提高区域影响力和市场占有率，促进农户增收，赋能乡村振兴。计划2025年认证绿色、有机、名特优新等产品6个以上，优质农畜产品数量达到70个，力争到2028年建设科技研发平台（企业）10个，研发推广蔬菜新品种100个。

6.以深入实施“千万工程”为主线，推动乡村环境不断改善。在示范镇村建设方面，以建设宜居宜业乡村为重点，全力打造6个产业融合发展示范镇村；在基础设施建设方面，积极争取2025年中央预算农村基础设施建设项目，进一步改善乡村绿化美化和村庄公共环境，全面推进村容村貌整体提升；在人居环境建设方面，完成户厕改建2000个。大力实施以“三清一改”为重点的村庄清洁行动，完善农村环卫一体化考核机制，强化主管部门和镇乡街对环卫公司的日常监督考核。在生态文明建设方面，以农业面源污染防治为重点，严格落实“一控两减三基本”措施，高效落实农业节水，病虫害绿色防控面积在85万亩以上，测土配方施肥技术推广覆盖率达到93%以上，农膜回收率达到85%以上，秸秆综合利用率达到93%以上，畜禽粪污资源化利用率达到88%以上。

7.抓监管建机制，深化推动重点领域改革。农村土地改革方面，按照职责分工和时间节点，做好土地确权数据整理完善和移交工作，确保不动产登记与农村土地承包合同管理有序衔接，完成土地确权扫尾工作。围绕一肯中乡第二轮土地延包30年试点工作，做好摸底调查承包现状，指导试点村组规范有序开展延包工作。农村综合改革方面，坚持“三变改革”应推尽推，将试点村范围逐步扩大至国家、自治区级乡村振兴示范镇村，在清产核资、股权量化、组建运营五大合作社的标准上下功夫，强化资源整合利用，实质化运营五大合作社，提高群众参与度和受益率。到2025年，在民意基础好、条件成熟的行政村全面推开。全县统筹推进15个乡镇“三位一体”综合合作组织建设工作，目前8个乡镇已完成市级验收，计划2025年再完成3-5个乡镇的验收工作，力争2026年全部通过验收。

 第二部分  2025年宁城县农牧局预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县农牧局2025年度收入、支出预算总计11051.37万元，  2024年收入、支出预算总计22421.17万元，与上年相比收、支预算总计各减少11369.8万元，减少50.71%。其中：

（一）收入预算总计11051.37万元。包括：

1．本年收入合计11051.37万元。

（1）一般公共预算拨款收入11035.27万元，其中：社会保障和就业预算收入801.23万元；卫生健康预算收入168.87万元； 农林水预算收入9388.31万元；商业和服务业预算收入413万元；住房保障预算收入263.86万元。与上年相比减少10865.9万元，减少49.61%。主要原因是：2025年稳定农民收入补贴预算收入不在本级预算内，2025年中央农机购置补贴已经实施提级发放，也不在本级预算收入内。

（2）政府性基金预算拨款收入16.1万元，与上年相比减少503.9万元，减少96.9%。主要原因是：兑现农牧业主导产业发展政策奖励资金不在本级预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因为不存在此项内容。

（二）支出预算总计11051.37万元。包括：

1．本年支出合计11051.37万元。 

一般公共预算支出合计11035.27万元，其中：

（1）社会保障和就业预算支出801.23万元，主要用于：行政单位离退休费预算支出430.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费预算支出358.85万元、其他社会保障和就业预算支出11.55万元，与上年相比增加146.74万元，增长22.42%。主要原因是：本单位离退休费预算支出增加。

（2）卫生健康支出168.87万元，主要用于：行政单位医疗预算支出51.6万元；事业单位医疗预算支出117.27万元，与上年相比增加15.42万元，增长10.05%。主要原因是：单位职工工资增加，医疗保险基数增大。

（3）农林水预算支出9388.31万元，主要用于：行政运行人员经费预算支出645万元、事业运行人员经费预算支出1481.89万元，行政运行公用经费预算支出112万元、事业运行项目预算支出1357.34万元、病虫害控制预算支出36万元、农产品质量安全预算支出63.9万元、其他农业农村预算支出9.19万元、其他目标价格补贴预算支出5683万元，与上年相比减少 11067.86万元，减少54.11%。主要原因是：2025年稳定农民收入补贴预算收入不在本级预算内，2025年中央农机购置补贴已经实施提级发放，也不在本级预算收入内。

（4）商业服务业等支出413万元，主要用于：其他商业流通事务预算支出413万元，与上年相比增加39万元，增长10.43%，主要原因：2025年生猪牛羊调出大县奖励性资金预算支出增加。

（5）住房保障预算支出263.86万元。主要用于：住房公积金支出，与上年相比增加0.8万元，增长0.3%。主要原因是：单位职工工资增加，住房公积金基数增大。

     政府性基金预算支出合计16.1万元，主要用于城市社区支出16.1万元，与上年相比减少503.9万元，减少96.9%。主要原因是：兑现农牧业主导产业发展政策奖励资金本年不在本级预算支出。

  2．年终结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。 

二、收入预算情况说明

宁城县农牧局2025年收入预算总计11051.37万元，包括本年收入11051.37万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算支出11035.27万元，占99.85%；

本年政府性基金预算支出16.1万元，占0.15%；

本年国有资本经营预算支出0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算支出0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算支出0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算支出0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

 三、支出预算情况说明

宁城县农牧局2025年支出预算合计11051.37万元，其中：

基本支出3472.84万元，占31.42%；

项目支出7578.53万元，占68.58%； 

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县农牧局2025年度财政拨款收、支总预算11051.37万元。与上年相比财政拨款收、支总计各减少11369.8万元，减少50.71%，主要原因是：2025年稳定农民收入补贴预算收入、支出不在本级预算内，2025年中央农机购置补贴已经实施提级发放，兑现农牧业主导产业发展政策奖励资金本年不在本级预算收入、支出。

1、社会保障和就业预算收、支801.23万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费预算收、支358.85万元；其他社会保障和就业预算收、支11.55万元；行政单位离退休费预算收、支430.82万元。

2、卫生健康预算收、支168.87万元，主要用于：行政单位医疗预算收、支51.60万元；事业单位医疗预算收、支117.27万元。

3、农林水预算收、支9388.31万元，主要用于：行政运行人员经费预算收、支645万元、事业运行人员经费预算收、支1481.89万元，行政运行公用经费预算收、支112万元、事业运行项目预算收、支1357.34万元、病虫害控制预算收、支36万元、农产品质量安全预算收、支63.9万元、其他农业农村预算收、支9.19万元、其他目标价格补贴预算收、支5683万元。

4、商业服务业等预算收、支413万元，主要用于：其他商业流通事务预算收、支413万元。

5、住房保障预算收、支263.86万元，主要用于：住房公积金预算收、支263.86万元。

6、城乡社区支出预算收、支16.1万元，主要用于：农业生产发展支出预算收、支16.1万元。

 五、一般公共预算支出预算情况说明

 宁城县农牧局2025年一般公共预算财政拨款支出预算11035.27万元，与上年相比减少10865.9万元，减少49.61%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为801.23万元，与上年相比增加146.74万元。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算358.85万元，与上年相比增加8.1万元，增长2.31%。变动原因：单位职工工资增加，养老保险基数增大。

2.其他社会保障和就业支出，年初预算11.55万元，与上年相比增加0.08万元，增长0.70%。变动原因：单位职工工资增加，失业保险、工伤保险基数增大。

3.行政单位离退休，年初预算430.82万元，与上年相比增加138.55万元，增长47.4%，变动原因：单位离退休人员增加，退休费增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为168.87万元，与上年相比增加15.42万元。其中：

1.行政单位医疗，年初预算51.6万元，与上年相比减少2.52万元，减少4.66%。变动原因：本年行政退休人员增加，导致行政单位医疗保险基数变小。

2.事业单位医疗，年初预算117.27万元，与上年相比增加17.94万元，增加18.06%。变动原因：原乡村振兴局并入我单位，使事业人员增加，导致事业单位医疗保险基数增大。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为9388.31万元，与上年相比减少11067.86万元。其中：

1.行政运行，年初预算757万元，与上年相比减少119.47万元，减少13.63%。变动原因：因我单位行政人员退休人数增加，导致行政人员工资及各项保险基数减少。

2.事业运行，年初预算2839.23万元，与上年相比增加676.91万元，增加31.3%。变动原因：原乡村振兴局并入我单位，使事业人员增加，导致事业运行中人员工资及各项保险基数增大。

3．病虫害控制，年初预算36万元，与上年相比减少4万元，减少10%。变动原因：动物防疫经费使用本级预算疫苗支出费用减少。

4.农产品质量安全，年初预算63.9万元，与上年相比减少5.96万元，减少8.53%。变动原因：农产品质量安全检验检测经费预算支出减少。

5.其他农业农村支出，年初预算9.19万元，与上年相比减少6.91万元，减少42.92%。变动原因：本年耕地质量检测网络管护资金不在此项预算支出。

6.其他目标价格补贴，年初预算5683万元，与上年相比减少191万元，减少3.25%。变动原因：本年目标价格补贴支出总量预算较上年减少。

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类年初预算413万，与上年相比增加39万元，增加10.43%。 

1、其他商业流通事务支出，年初预算413万，与上年相比增加39万元，增加10.43%。变动原因：2025年生猪牛羊调出大县奖励性资金预算支出增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为263.86万元，与上年相比增加0.8万元。其中：

1.住房公积金，年初预算263.86万元，与上年相比增加0.8万元，增长0.3%。变动原因：单位职工工资增加，住房公积金基数增大。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县农牧局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3472.84万元，其中：

（一）人员经费3360.84万元。主要包括：基本工资预算支出2110.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费358.85万元、职工基本医疗保险缴费168.87万元、其他社会保障缴费11.55万元、住房公积金263.86万元、其他工资福利支出16万元。退休费430.82万元。

（二）公用经费112万元。主要包括：办公费预算支出23.77万元、印刷费预算支出12万元、差旅费预算支出15万元、公务接待费预算支出14.33万元、工会经费预算支出22.9万元、公务用车运行维护费预算支出24万元。

 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

 宁城县农牧局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出38.33万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占:62.61%；公务接待费支出14.33万元，占37.39%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出38.33万元，比上年预算增加5.13万元，增长15.45 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出24万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年不涉及公务用车购置预算（2）公务用车运行维护费预算支出24万元，比上年预算增加4万元，主要原因：原乡村振兴局并入我单位，其原有公务用车编制数1个一并并入，所以公务用车运行维护费预算支出较上年增加4万元。

3．公务接待费预算支出14.33万元，比上年预算增加1.13万元，主要原因：原乡村振兴局并入我单位，其原有公务接待费预算支出一并并入，所以公务接待费预算支出增加1.13万元。

 八、政府性基金预算支出预算情况说明

    宁城县农牧局2025年政府性基金预算支出16.1万元。与上年相比减少503.9万元，减少96.9%。主要原因是：兑现农牧业主导产业发展政策奖励资金本年不在本级预算支出。

 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

 宁城县农牧局2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。  

 十、项目支出预算情况说明

 宁城县农牧局2025年预算安排项目12个，项目预算总金额 7578.53万元。其中：2025年生猪牛羊调出大县奖励资金413万元、2025年农机购置补贴经费12.9万元、2025年宁城县动物疫病防控专项经费36万元、2025年农机监理经费4.8万元、2025年农牧业综合检验检测室“双认证”项目45万元、2025年耕地质量监测点管护资金16.1万元、乡村振兴补助经费36万元、2025年农村固定观察点经费1.5万元、2025年目标价格核查经费9.19万元、2025年农畜产品质量安全检测经费18.9万元、2025年目标价格补贴5683万元、2025年事业发展保障资金1302.14万元。其中，财政本年拨款金额7578.53万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

 十一、机构运行经费支出预算情况说明

 宁城县农牧局2025年机构运行经费预算支出112万元，主要包括：办公费预算支出23.77万元、印刷费预算支出12万元、差旅费预算支出15万元、公务接待费预算支出14.33万元、工会经费预算支出22.9万元、公务用车运行维护费预算支出24万元。与上年相比增加8.69万元，增加8.41%，主要原因是：原乡村振兴局并入我单位，人员增加，所以机构运行经费预算支出相应增加。

 十二、政府采购支出预算情况说明

 宁城县农牧局2025年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

 十三、国有资产占用情况说明

宁城县农牧局共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆、机要通信车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车6辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

2025年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算7578.53万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 刘芳       联系电话：15049934389

第五部分  部门（单位）预算表

详见附表：部门预算12张表

附件：农牧局预算公开表.xlsx