目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况三、2025 年主要工作任务及目标
第二部分 2025 年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025 年部门预算公开表
一、收支总表二、收入总表三、支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表
第一部分 宁城县直属机关第五幼儿园概况
（一）宁城县直属机关第五幼儿园职能
宁城县直属机关第五幼儿园的主管部门是宁城县教育局。本部门为财政拨款事业单位，为一级预算单位。
（二）宁城县直属机关第五幼儿园主要职责
贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，对幼儿实施保育和教育工作。培养幼儿良好生活习惯及学习习惯，促进幼儿体，智，德，美全面发展，让幼儿健康快乐成长。同时为家长参加工作，学习提供便利条件。
二、宁城县直属机关第五幼儿园机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，本单位属于事业预算单位。
（一）宁城县直属机关第五幼儿园机构及人员基本情况
按编委办核定，我单位属于股级单位，主要设置园长、副园长，编委核定编制人数暂时为 10 人。截止 2024年 12 月底在职为 10人,公益岗18人。
班级、学生情况：我园共有 9 个教学班，幼儿总计 262人。本部门无下属单位.
（二）宁城县直属机关第五幼儿园设置情况
纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县直属机关第五幼儿 园县本级 |
财政补助的事业单位 |
工作任务：预算工作要适应财政预算体制改革的形势,要适应幼儿园内部管理体制改革的需要,合理安排各项支出。调动各部门理财的主动性,发挥财务监管人员的监督职能,为幼儿园理好财。加强支出管理。目标:促进幼儿园更好的发展，为幼儿、家长提供优质的服务；保障教师工资待遇。
第二部分 2025年宁城县直属机关第五幼儿园
预算安排情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园 2025 年度收入、支出预算总计
108.296893万元，与上年相比收入预算总计增加 82.797281万元，增长324.7 %；支出预算总计增加82.797281万元，增长 324.7 %。其中：
（一）收入预算总计 108.296893万元。包括：
- 本年收入合计108.296893万元。
一般公共预算拨款收入 108.296893万元，与上年相比增加82.797281万元，增长 324.7%。主要原因是本单位为2024年新增单位，人员较去年增加数倍，工资保险和公积金预算增加。
（1） 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0
万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（2） 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加
0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（3） 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万
元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4） 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（5） 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（6） 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长
0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7） 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，
增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
（8） 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。
- 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 108.296893万元。包括：
- 本年支出合计 108.296893 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0
万元，增长 0 %。主要原因不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，
增长 0%。主要原因不存在此项内容。
（3）一般公共预算支出，主要用于教育支出类 78.2492 万元；
住房保障支出类9.78115万元；卫生健康类 6.259936 万元；
社会保障和就业支出 14.006607 万元。
与上年相比增加82.797281 万元，增长 324.7 %。主要原因是本单位为2024年新成立单位，人员较去年增加数倍，工资保险和公积金预算增加较多。
- 年终结转结余 0万元，主要原因是本年度无结转结
余。
二、收入预算情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园 2025 年收入预算总计 108.296893
万元，包括本年收入 108.296893万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 108.296893万元，占 100%；
本年政府性基金预算收入0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0万元，占 0%；
本年事业收入0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入 0万元，占0 %；
本年其他收入 0万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0%；
三、支出预算情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园 2025 年支出预算合计 108.296893万元，其中：
基本支出 108.296893 万元， 占100%；
项目支出 0 万元， 占0 %；
事业单位经营支出 0万元， 占0 %；
上缴上级支出 0 万元，占0 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园 2025 年度财政拨款收、支总预
算108.296893万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 82.797281万元，增长 324.7%；支出总计增加 82.797281万元，增长324.7%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，人员较去年增加数倍，工资保险和公积金预算增加较多。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园2025 年一般公共预算财政拨款
支出预算108.296893万元，与上年相比增加82.797281万元，增长324.7%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与
上年相比增加 0万元，增长 0%。变动原因：不存在此项内容。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加 0 万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上
年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：不存在此项内容。
（三）一般公共预算支出
宁城县直属机关第五幼儿园 2025 年度一般公共预算财政拨
款基本支出预算 108.296893 万元，其中
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）78.2492 万元。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 9.78115 万元。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）6.259936万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）13.302364万元。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业（项）0.704243 万元。
与上年相比增加 82.797281万元，增长 324.7%，原因本年度住本单位为2024年新成立单位，人员较去年增加数倍，工资保险和公积金预算增加较多。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园2025 年度一般公共预算财政拨
款基本支出预算 108.296893万元，其中：
（一）人员经费 108.296893 万元。主要包括：基本工资 78.2492万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.302364、其他社会保障缴费 0.704243万元、住房公积金 9.78115 万元、医疗费 6.259936万元。
（二）公用经费 0 万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园 2025 年度一般公共预算拨款安
排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出
0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万
元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %； 其中：
加 0万元，主要原因本单位本年度无“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1） 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增
加 0万元，主要原因本单位本年度无“三公”经费。
（2） 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算
增加 0 万元，主要原因本单位本年度无“三公”经费。
3.公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本单位本年度无“三公”经费。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园 2025 年政府性基金支出预算支
出 0万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园 2025年国有资本经营预算支出
万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园 2025 年预算安排项目0 个，
项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，
财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0万
元，单位资金0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园年机构运行经费预算支出 0万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：新成立单位，无预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园 2025 年政府采购支出预算总额
0万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县直属机关第五幼儿园共有车辆 0辆，其中，一般公
务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0
辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价 50 万元（含）
以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用
设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2025 年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标
6 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 108.296893万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵晓青 联系电话：15148362768
第五部分 部门（单位）预算表
详见附表：部门预算 12 张表
