第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

宁城县天义第二小学是宁城县教育局主管，实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育的公益一类事业单位。 

（二）部门主要职责

全面贯彻教育方针，普及九年义务教育，努力提高教育质量。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、在县教育局的领导下，负责管理全校教师的思想政治工作和具体工作。

3、统筹管理本学校教育经费。编报学校教育经费的年度预算建议方案；使用好教育经费；并接受上级监督检查审计。

4、统筹规划学校教职工队伍建设，完善学校内部管理，做好教师专业技术职务岗位设置工作。

5、抓好德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

6、高举素质教育旗帜，贯彻党的教育方针，提高教育质量。做好学校的教科研工作。

7、负责全校统计资料及信息系统建设及学校远程教育工作；负责学校电化教育、教学仪器设备和图书资料等装备工作。

8、做好学校的基本建设和项目管理。

9、承办县教育局、县委县政府交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县天义第二小学预算只包括本级预算，没有下属单位预算。

（一）宁城县天义第二小学机构及人员基本情况

按宁城县编委（办）核定，我单位属于股级单位。隶属宁城县教育局主管。是宁城县财政局部门预算管理的单位之一。为财政全额拨款公益一类事业单位。执行《政府会计制度》。单位内部主要设置校长室、教学中心、服务中心和教育中心等办公室。小学部现有教学班18个，学生总人数662人。预算编制总人数58人，其中在编在岗教师55人，退休教师19人。

（二）宁城县天义第二小学下属单位设置情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无。

单位情况表

三、2025年主要工作任务及目标

继续贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，提高适龄儿童的道德、智力和身体发育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。促进义务教育的均衡化发展。硬件配置达标，保证师资配设水准和教学质量，实现义务教育的均衡化、优质化。按照确定的教育教学内容、课程及国家质量要求开展教育教学活动。按照规定的标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。教师在教育和教学中，平等对待学生，关注学生的个体差异和能力，促进学生全面发展。要尊重学生的人格，不得歧视学生，不体罚、变相体罚或者其他行为的侮辱，不得侵犯学生的合法权利和利益。教育和教学应符合所有学生、教学、德育、智力、体力和审美等有机统一，在教育教学活动中注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，遵循教育规律和学生身心发展相结合的特点，促进学生全面发展。根据实际情况来确定教学制度、教学内容和课程设置，改革考试制度提高学生入学的方式，促进素质教育的实施。

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县天义第二小学2025年度收入、支出预算总计899.48万元，与上年相比收、支预算总计各减少13.79万元，减少1.53%。其中：

（一）收入预算总计899.48万元。包括：

1．本年收入合计899.48万元。

（1）一般公共预算拨款收入899.48万元，与上年相比减少13.79万元，减少1.53%。主要原因是在职人员的人数比上一年减少，使用人员经费、社会保障和就业、卫生健康等缴费基数比上一年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有此项内容预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有此项内容预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有此项内容预算。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有此项内容预算。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有此项内容预算。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有此项内容预算。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有此项内容预算。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有此项内容预算。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有此项内容预算。

（二）支出预算总计899.48万元。包括：

1．本年支出合计899.48万元。

（1）教育支出639.72万元。与上年相比减少20.32万元，减少3.18%。主要原因是在职人员的人数比上一年度减少。

（2）社会保障和就业支出134.79万元。与上年相比增加5.05万元，增长3.89%。主要原因是今年的在职人员的缴费基数比上一年增加。

（3）卫生健康支出48.77万元。与上年相比增加3.27万元，增长7.19%。主要原因是今年的在职人员的缴费基数比上一年增加。

（4）住房保障支出76.2万元。与上年相比减少1.72万元，减少2.26%。主要原因是今年的在职人员的人数比上一年减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本部门今年没有此项内容。

二、收入预算情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年收入预算总计899.48万元，包括本年收入899.48万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入899.48万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年支出预算合计899.48万元，其中：

基本支出899.48万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年度财政拨款收、支总预算899.48万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13.79万元，减少1.53%。主要原因是在职人员的人数比上一年减少，使用人员经费、社会保障和就业、卫生健康、住房公积金等缴费基数比上一年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算899.48万元，与上年相比13.79万元，减少1.53%。具体情况如下：

（一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为639.72万元，与上年相比减少20.32万元。其中：

1.人员经费（项）。年初预算632.62万元，与上年相比减少19.62万元，减少3.1%。变动原因：在职人员的人数比上一年减少。

2.公用经费（项）。年初预算7.17.8万元，与上一年相比减少0.7万元，减少9.86%。变动原因：在职人员工作调动，年轻教师进入本单位，老教师调出本单位，使工资比上一年减少，使公用经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为134.79万元。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.64万元，与上年相比减少20.25万元，增长19.54%。变动原因：在职人员的调动，使机关事业单位养老保险基数比上一年减少。

2.其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.49万元，与上年相比减少0.36万元，减少6.56%。变动原因：在职人员的工伤保险基数比上一年下调，使预算数减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为48.77万元，与上年相比增加3.27万元。其中：

事业单位医疗（项）。年初预算48.77万元，与上年相比增加3.27万元，增长7.19%。变动原因：在职人员的事业单位医疗基数比上一年增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为76.2万元，与上年相比减少1.79万元。其中：

住房公积金（项）。年初预算76.2万元，与上年相比减少1.79万元，减少2.35%。变动原因：在职人员的人数比上一年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算899.48万元，其中：

（一）人员经费892.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费7.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门今年没有因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门今年没有此项内容支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门今年没有此项内容支出。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门今年没有此项内容支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有政府性基金预算支出。其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门今年没有国有资本经营预算支出。其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年机构运行经费预算支出7.1万元，与上年相比教师0.7万元，减少9.86%。主要原因是：在职人员工资总数比上一年教师，致使机构运行经费支出预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县天义第二小学部门2025年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县天义第二小学部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算899.48万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：单永峰        联系电话：13948688117

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表

附件：宁城县天义第二小学2025部门预算公开表.xlsx