目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2025年主要工作任务及目标
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
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第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
宁城县中医蒙医医院始建于1969年，坐落于宁城县天义镇，占地面积5610平米，医院等级三级甲等，科室设有：治未病科，感染科，内科，外科，检验科，CT室，精神病科等科室，是一所集预防保健治疗为一体的综合性医院。2024年在上级主管部门和县党委政府的正确领导和大力只支持下，我院全体职工全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步。
（二）单位主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于医疗的法律法规和有关政策、规划；
2、负责公共卫生责任；
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，赤峰市宁城县中医蒙医医院预算包括：宁城县中医蒙医医院单位预算。
（一）宁城县中医蒙医医院机构及人员基本情况
本单位无下属单位。
2025年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 997人，其中：行政编制0人，事业编制163人。截止2024年12月底实在职997人，其中：行政编制0人，事业编制163人。离退休0人，其他人员834人。
（二）宁城县中医蒙医医院单位设置情况
纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县中医蒙医医院 |
财政拨款的事业单位 |
三、2025年主要工作任务及目标
完成上级分配工作及本区域医疗卫生工作。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年度收入、支出预算总计31738.7万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）228.29万元，增长（减少）0.72%。其中：
（一）收入预算总计31738.7万元。包括：
1．本年收入合计31738.7万元。
（1）一般公共预算拨款收入1218.7万元，与上年相比增加（减少）406.65万元，增长（减少）33.37%。主要原因是财政项目预算较往年增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 30520 万元，与上年相比增加（减少）178.36万元，增长（减少）0.58 %。主要原因是患者数量较上年减少。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 31738.7万元。包括：
1．本年支出合计 31738.7 万元。
（1）卫生健康支出31738.7万元，主要用于医院运转。与上年相比增加（减少）284.5万元，增长（减少）0.89%。主要原因是医疗服务水平提高。
2．年终结转结余0万元，主要原因是零结转结余。
二、收入预算情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年收入预算总计31738.7万元，包括本年收入31738.7万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入1218.7万元，占3.84%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入30520万元，占96.16%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年支出预算合计31738.7万元，其中：
基本支出0万元，占0%；
项目支出31738.7万元，占100%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年度财政拨款收、支总预算1218.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）406.65万元，增长（减少）33.37%。主要原因是财政拨款预算较上年增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年一般公共预算财政拨款支出预算1218.7万元，与上年相比增加（减少）406.65万元，增长（减少）33.37%。具体情况如下：
（一）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为1218.7万元，与上年相比增加（减少）462.86万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元。其中：
（一）人员经费 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年预算安排项目11个，项目预算总金额31738.7万元。其中，财政本年拨款金额1218.7万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金30520万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年机构运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：不存在此项内容。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县中医蒙医医院2025年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县中医蒙医医院共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车辆、其他用车13辆等。单价100万元（含）以上的设备35台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算31738.70万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朱彦琦 联系电话：15049667212
第五部分 单位预算表
详见附表：部门预算12张表
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