目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

   一、主要职能、职责

 宁城县残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣维权股室、康复股室和教就股室。本部门无下属单位。

   2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县残疾人联合会部门本级。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）坚持党建引领，提升为民服务能力

   一是强化理论学习，提升服务素质。坚持把理论学习摆在重要位置，严格执行“第一议题”制度，推动习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神入脑入心。今年理论中心组学习15次，机关集体学习15次，研讨交流16次，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”。二是抓好组织建设，构筑坚强堡垒。年初，县残联党组压实党建工作责任，指导完成党支部换届工作，组建了新一届支部；做好“三会一课”学习，召开党员大会6次，开展主题党日活动11次，党课教育5次；做好“爱心助残”党建品牌，开展助残活动10次；三是狠抓意识形态，筑牢舆论阵地。2024年以来，县残联党组全面落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作4次，开展意识形态专题学习4次。加强微信公众号等互联网平台的建设和管控，持续更新党政务公开信息50余篇。四是落实廉政责任，营造清风正气。残联党组切实履行党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”，接受县纪检派驻组检查4次，召开党风廉政建设专题学习4次，自觉接受全面“政治体检”。五是认真开展党纪学习教育。坚持把开展党纪学习教育作为首要政治任务，开展理论学习中心组集中学习4次，研讨5次，召开党员大会2次，专题党课2次，警示教育1次，主题党日1次。引领广大党员坚定榜样力量，永葆党员本色，忠于初心、牢记使命。

（二）坚持履职尽责，加快涉残民生实事落实。

县残联严格按照县政府涉残民生实事部署，强化质量控制和流程监管，确保涉残民生实事质效双提。2024年，为全县有服药需求的421名精神残疾人免费发放药品，补助资金16.43万元；为住院的321名困难精神残疾人补贴住院费用28.31万元。为全县困难重度残疾人家庭实施无障碍改造66户，补贴资金25.542万元。实施的“阳光家园计划”，为全县95名重度肢体和智力精神残疾人居家托养服务补贴资金14.2万元。

（三）坚持务实创新，全力推进残疾人康复工作。

一是残疾预防筛查工作。联合县中蒙医院筛查全县小学生32734人，幼儿园12500人，合计45234人，筛查出弱视儿童679人，低视力儿童146人；二是骨病和残疾儿童筛查工作。联合县中医蒙医医院现对全县各镇乡街已筛查完成5320人，其中筛查出骨关节置换人员204人，残疾儿童脑病30人、智力50人，唐氏7人，发育迟缓5人；三是“大爱北疆”工作。对我县弱视康复120名儿童进行补助，补助金额为45万元；四是对口支援服务性工作。县残联协同县中医蒙医医院对全县十八个镇乡街开展了支持性服务，免费为残疾人及残疾人家属进行问诊及检查2100余人；五是骨关节置换工作。对全县59名残疾人进行救助，其中低保22人，其他困难残疾人37人，救助金额17.6594万元;六是残疾儿童救助工作。救助177名0-12岁儿童，投入资金189.9972万元;七是白内障免费救助工作。联合赤峰朝聚眼科、上京医院及安明眼科对全县18个镇乡街进行了免费白内障及两腺一骨的筛查，筛查人数约1500余人，实施免费手术22人，为患者节约资金4.51万元;七是精准适配辅助器具工作。以“一对一”为残疾人提供个性化辅助器具适配服务，针对残疾人的实际需求，截至目前已发放辅具460件。

（四）坚持政策落地，促进就业教育工作取得实效。

一是残疾人就业创业调研工作。对符合就业年龄段的7394名残疾人进行问卷调查，了解其就业需求。二是残疾人集中就业工作。完成残疾人集中就业扶持企业3家，安置残疾人99人，扶持资金45.5万元；三是残疾人就业培训工作。举办农村残疾人实用技术培训班4期，培训残疾人205人，投入资金26.55万元；四是残疾人按比例就业工作。审核安置残疾人就业用人单位58家，审核残疾人用工319名；五是残疾人就业招聘服务工作。举办残疾人就业招聘会1次，参与企业8家，到场残疾人100余名，签订就业意向46人；六是残疾学生救助工作。对新入学5名残疾大学生补助资金六千元；补贴学龄前儿童30名，补助资金6万元。联合县教育局、特殊教育学校对无法到校接受义务教育的重度残疾儿童少年实施送教上门服务61人。七是圆梦家园项目。对我县存金沟乡“圆梦家园”驿站进行验收，落实项目补助资金0.5万元。

（五）坚持完善机制，扎实推进残疾人组织联络工作

一是加强基层组织建设。全县18个镇乡街和326个村、（社区）残疾人协会得到了进一步完善，并建立了经费补助机制。残联组织建设网络实现了“横到边，纵到底，一条信息全覆盖”格局。二是举办残联系统培训会。举办残联业务培训会1期，培训各镇乡街残联理事长及专职委员，各村（社区）残协专职委员共344人。三是残疾人证办理。2024年新办理残疾人证1238人次，变更和换证244人次，注销残疾人证705人。联合县中医蒙医医院评残专家小组开展为期1个月的上门入户评残活动，为全县18个镇乡街瘫痪在床、行动不便的367名申请评残的群众，提供上门评残服务，评定办证应办尽办，帮扶政策应享尽享。四是开展残疾人信息数据采集工作。召开各镇乡街残联理事长及工作人员动态更新业务培训会议，同时下拨工作经费2.6万元。县残联对有关乡镇20户残疾人户进行入户抽查督导工作。

（六）坚持融合共享，创新优化残疾人文化体育工作

一是残疾人文化“五个一”活动。利用“爱耳日”、“自闭症日”、“全国助残日”等重要节点，结合文化进家庭“五个一”活动开展多种形式扶残助残活动10场，落实活动资金3.05万元，为784名残疾人送文化、送温暖、献爱心，就近就便享受文化服务、康复服务。二是残疾人康复体育进重度残疾人家庭项目。为9名重度康复的残疾人发放价值0.45万元的康复器材迷你健身车和液压踏步机。为5名享受低保的视力一级残疾人发放每人一台语音盲文电饭煲，价值0.25万元。三是参加市残疾人运动员选拔赛。县残联组织5名残疾运动员参加全市残疾人运动员选拔赛，展现了我县残疾运动员坚韧不拔的毅力和出色的竞技水平。四是利用节点宣传政策。通过开展爱耳日、残疾预防日、全国助残日等重要节点的宣传工作，为3000多人次宣传讲解惠残助残政策。

（七）坚持依法保障，全面维护残疾人合法权益。 

一是做好残疾人信访矛盾化解。畅通残疾人来信来访来电渠道，及时办理信访部门、12385热线、12345热线交办件。今年，我县共办理残疾群众12345服务热线12件，业务电话咨询政策200多次，办结率100%，满意率100%。二是残疾人社会保障制度进一步完善。2024年，我县持续开展残疾人“两项”补贴审核工作，两项补贴覆盖率100%。

（八）积极主动作为，推动京蒙协作各项任务有效落实。

为推动京蒙残疾人帮扶协作工作落实，6月17日，北京石景山区与宁城残联签署了《困难残疾人支援协作工作协议》。为帮助我县困难残疾人提高生活质量，9月份，北京石景山区残联出资25万元，为我县249名困难残疾人购买辅具291件。10月17日，北京市石景山区残联孟云理事长一行5人来宁就2024年支援协作工作进行对接，并初步达成今后协作意向。

（九）赤峰市残疾人康复中心项目建设工作

赤峰市残疾人康复中心建设项目落户宁城并列入市级重点项目。该项目位于宁城高铁站以西,规划总建筑面积为 26000 ㎡，项目总投资7800万元。项目于7月25日开工建设，截止目前，主体已封顶，已完成投资4008万元，该项目预计2025年12月完工，项目建成后，填补了赤峰市没有大型康复机构的空白，可惠及全市26万残疾人。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   宁城县残疾人联合会 2024年度收入、支出决算总计均为 553.62万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 322.00万元，增长 139.02%，变动原因：年中下达中央、自治区、市级匹配资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 219.29万元，下降28.37%。其中：

   （一）收入决算总计 553.62万元。包括：

   1.本年收入决算合计 553.62万元。与上年决算相比，减少219.29万元，下28.37%，变动原因：2025年初拨付2024年项目资金200万元。

   2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无非财政拨款结余。

   3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无年初结转和结余。

   （二）支出决算总计 553.62万元。包括：

   1.本年支出决算合计 553.62万元。与上年决算相比，减少219.29万元，下28.37%，变动原因：2025年初拨付2024年项目资金200万元。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：本年无结余分配。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：本年无年末结转和结余。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

     二、收入决算情况说明

     宁城县残疾人联合会 2024年度本年收入决算合计 553.62万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 533.51万元，占 96.37%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 20.11万元，占 3.63%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   宁城县残疾人联合会 2024年度本年支出决算合计 553.62万元，其中：

   本年基本支出 142.65万元，占 25.77%；

   本年项目支出 410.98万元，占 74.23%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县残疾人联合会 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 553.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 322.00万元，增长 139.02%，变动原因：……；与上年决算相比，收、支总计各减少219.29万元，下降28.37%，变动原因：……。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县残疾人联合会 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 533.51万元。与年初预算 231.62万元相比，完成年初预算的 230.34%。其中：

   （一）一般公共服务（类）

   一般公共服务（类）决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

   1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

   （二）公共安全（类）

   公共安全（类）决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

   1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

   （三）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出（类）决算数为 519.54万元，与年初预算相比增加304.81万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.17万元，支出决算2.16万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整。

   2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.23万元，支出决算10.32万元，完成年初预算的75.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年5月份一名在职职工调出。

  3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算21.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加资金支付死亡抚恤。

  4．残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算105.18万元，支出决算94.74万元，完成年初预算的90.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年5月份一名在职职工调出。

  5．残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算95万元，支出决算215.95万元，完成年初预算的227.31%。决算数与年初预算数的差异原因：中央、自治区、市年中下达指标。

6．残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算0.00万元，支出决算86.49万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：中央、自治区、市年中下达指标。

7．残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算88.43万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：中央、自治区、市年中下达指标。

8．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.32万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的78.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年5月份一名在职职工调出。

   （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出（类）决算数为 4.98万元，与年初预算相比减少 1.24万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.22万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的80.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年5月份一名在职职工调出。

    （五）住房保障支出（类）

   住房保障支出（类）决算数为 8.99万元，与年初预算相比减少 1.68万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.67万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的84.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年5月份一名在职职工调出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   宁城县残疾人联合会 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 142.65万元，其中：

   （一）人员经费 129.60万元。主要包括：基本工资39.81万元、津贴补贴33.65万元、奖金1.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.32万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金8.99万元、其他工资福利支出6.08万元、退休费2.16万元、抚恤金21.20万元。

   （二）公用经费13.04万元。主要包括：办公费3.89万元、印刷费0.15万元、邮电费0.30万元、差旅费0.2万元、工会经费1.07万元、福利费0.30万元、其他交通费用7.14万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   宁城县残疾人联合会 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 390.87万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。  

 （二）商品和服务支出 390.87万元。主要包括：对个人和家庭补助等。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   宁城县残疾人联合会 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，与预算差异原因：本年无三公经费支出。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县残疾人联合会 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中 ：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无因公出国（境）费用支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本年无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无公务用车购置支出。

   （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无公务用车运行维护费支出。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无开支内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年无公务接待费支出。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   宁城县残疾人联合会 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 20.11万元。与上年决算相比，减少 73.10万元，下降 78.42%，变动原因：因财政资金紧张2024年政府性基金预算资金在2025年初拨付。其中：

   （一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出20.11万元，主要用于残疾人事业支出。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   宁城县残疾人联合会 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

   宁城县残疾人联合会 2024年度公用经费支出决算 13.04万元，与上年决算相比，减少0.28万元，下降 2.07%，变动原因：本年减少机构运行费用。其中，机关运行经费支出决算 13.04万元。比上年决算相比，减少 0.28万元，下降 2.07%，变动原因：本年减少机构运行费用。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   宁城县残疾人联合会 2024年度政府采购支出总额 4.01万元，其中：政府采购货物支出 0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 3.24万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.30万元，占政府采购支出总额的32.42%，其中：授予小微企业合同金额 1.30万元，占政府采购支出总额的32.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

   十三、国有资产占用情况说明

   宁城县残疾人联合会截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   宁城县残疾人联合会根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金533.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目 2 个，二级项目0个，共涉及资金20.11万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   组织对“2024年嘎查村残疾人专职委员工作补助项目”、“2024年残疾人基本状况调查工作补助资金项目”、“2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金1项目”等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出533.51万元，政府性基金支出20.11万元。其中，对“2024年嘎查村残疾人专职委员工作补助项目”、“2024年残疾人基本状况调查工作补助资金项目”、“2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金1项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目2024年一般公共预算项目支出533.51万元，政府性基金预算项目20.11万元，为加强资金支出管理、强化支出责任，为残疾人提供更优质的服务，积极与县财政沟通，加快拨款进度，保障残疾人合法权益。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

宁城县残疾人联合会 2024年度在决算中反映22个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共24个项目的绩效自评结果。

1.2024年嘎查村残疾人专职委员工作补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为18.30万元，执行数为18.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出18.3万元，已完成2024年嘎查村残疾人专职委员补助工作，通过该项目的实施提高残疾人生活的幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理，资金及时拨付。

2.2024年残疾人基本状况调查工作补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为2.60万元，执行数为2.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出2.6万元，已完成残疾人基本状况调查工作补助工作，通过该项目的实施提高残疾人生活的幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理，资金及时拨付。

3.2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金1项自目评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.98分。全年预算数为112.66万元，执行数为101.21万元，完成预算的89.84%。项目绩效目标完成情况： 截止2024年底，该项目资金支出101.21万元，已完成就业创业、智力精神和重度肢体残疾人托养、残疾人无障碍、残疾人康复体育进家庭、视力残疾人无障碍文化产品、残疾儿童康复、残疾人基本康复、辅助器具、弱视残疾儿童康复等工作，通过该项目的实施提高残疾人生活的幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理，资金及时拨付。

4.    残疾人就业培训和阳光家园自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出10万元，已完成残疾人就业培训和阳光家园工作，通过该项目的实施提高残疾人生活的幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理，资金及时拨付。

5.残疾儿童康复资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为14.84万元，执行数为14.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出14.84万元，已完成残疾儿童康复资金工作，通过该项目的实施提高残疾人生活的幸福感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理，资金及时拨付。

   （三）部门项目绩效评价结果。

以残疾儿童康复资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：残疾儿童康复资金

实施单位：宁城县残疾人联合会

主管部门：宁城县残疾人联合会（部门）

2025年 2  月  28 日

2024年度残疾儿童康复资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年残疾儿童康复资金,由周良达负责，项目在赤峰市宁城县实施，通过项目的实施使残疾儿童早日康复，提高残疾人生活幸福感。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：维护残疾儿童权益，对残疾儿童进行早期干预，使残疾儿童早日康复，提高残疾人生活幸福感。

年度绩效目标完成情况： 截止2024年底，该项目资金支出14.84万元，已完成残疾儿童康复资金工作，通过该项目的实施提高残疾人生活的幸福感。

（三）偏差分析及整改措施。

截止2024年底，该项目各项指标均已完成，无偏差。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，提高部门科学化、精细化管理水平，促进资金支出责任更加明晰，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理系统体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对残疾儿童康复资金项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数14.84万元，其中：财政拨款14.84万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数14.84万元，其中：财政拨款14.84万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数14.84万元、执行率为100%，其中：财政拨款14.84万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为14.84万元，到位资金14.84万元，实际支出资金14.84万元，预算执行率100.00%。资金主要用于残疾儿童康复资金的支出，通过该项目的实施，充分体现对残疾人的关心和关爱，提高残疾人生活幸福感，进一步提升了社会和谐氛围，满足社会的发展需要。资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标未实施，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结存管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）残疾儿童救助人数(人)，目标值10，完成值10，分值7，得分7。

（2）残疾儿童救助次数(次)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）有需求残疾儿童救助覆盖率(百分比)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（2）残疾儿童救助率(百分比)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）补助发放及时率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）补助时间，目标值2023年12月31日前，完成值2023年12月31日前，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）残疾儿童救助标准(万元/人)，目标值1.5，完成值1.5，分值5，得分5。

（2）残疾儿童救助总额(万元)，目标值26.7，完成值26.7，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）减轻残疾儿童家庭经济负担(万元)，目标值1.5，完成值1.5，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）关心关爱残疾人社会氛围，目标值有所改善，完成值有所改善，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）持续救助时间(年)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）残疾儿童家庭满意度(百分比)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、结合残疾人宁城县残疾人联合会残疾儿童康复资金的项目，合理计划宁城县残疾人联合会残疾儿童康复资金项目实施过程中的支出，保证项目合理、及时、顺利的进行，使残疾人的利益最大化，维护残疾人的合法权益。
    2、本级单位联合镇乡街残联广泛宣传残疾人各类活动，宣传残联和社会各界帮助残疾人解决生活困难的感人事迹，营造扶残助残的良好社会氛围。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：杨苓           联系电话：0476-4256048 

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。