目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）分析预测全县宏观经济形势，落实宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇、县政府与企业的分配方案和办法，制定完善鼓励经济社会事业发展的财税方案。推进全县财政管理体制改革。

（二）参与起草全县财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

（三）负责全县各项财政收支管理。编制年度预算草案并组织执行，汇总全县财政决算。制定宁城县行政事业单位财务管理制度以及经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责全县预决算公开。

（四）贯彻落实区、市有关税收办法及税收调整方案。按规定权限负责落实申报地方税减免和税率调整工作。

（五）负责政府非税收入管理。编制全县政府性基金预决算草案。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理的有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）贯彻落实国库管理制度、国库集中收付制度，拟订政府财务报告编制办法并组织实施。

（七）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策。依法拟订全县政府性债务管理制度和办法。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。贯彻执行国有金融资本管理规章制度和财政与金融协调配合相关政策，负责政府和社会资本合作管理工作。组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，管理全县行政事业单位国有资产。

（九）负责审核并编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，监缴县本级国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。

（十）根据县政府授权，履行出资人职责，监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十一）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配办法并组织实施。

（十二）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

（十三）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十四）负责组织出资企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（十五）对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

（十六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区、市、县政府关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十七）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监管规范性文件，制定相关制度。依法对乡镇国有资产管理工作进行指导和监督。

（十八）编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十九）负责办理和监督全县财政的经济发展支出以及政府性投资项目的财政拨款，贯彻落实上级基本建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度。

（二十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，协助指导和监督会计师事务所业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（二十一）负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的建议。

（二十二）组织落实政府采购制度和政策措施，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务的制度、办法并监督实施。

   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据财政汇总职责分工，本财政汇总内设机构包括14个行政股室（办公室、预算股、债务股、综合股、国库股、经济建设股、行政文化科技股、自然资源股、社会保障股、教育政法股、农牧股、绩效管理和监督股、资产管理股、政府采购股、金融股）。本财政汇总下属单位包括：宁城县公共财政保障中心、宁城县财政投资评审中心、宁城县金融监管保障中心，核定领导指数1正3副，核定行政编制23人，工勤1人，事业编制41人。2024年末单位实有在职人员58人，其中行政人员20人，事业38人。2024年退休1人、调出1人、调入3人、考录1人、长期聘用人员7人。

   2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计4家，详细情况见表：

   三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

今年以来，财政工作认真贯彻落实中央经济工作会议要求，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，防范化解债务和金融风险，不断提升财政管理水平，为服务构建新发展格局、助推我县经济高质量发展作出了积极贡献。

（一）财政政策加力提效，经济运行稳中有进

继续落实积极财政政策，加大对市场主体支持力度。围绕市场主体精准发力，全县新增减税降费及退税93,028万元，惠及市场主体31.72万次。落实创业担保贷款贴息及奖励补助政策，全县小额担保贷款累计发放金额2,449万元。通过“免申即享”模式为161家企业返还稳岗补贴353万元，大力支持企业稳岗扩岗。延续实施阶段性降低失业保险费率，为910家企事业单位释放政策红利1127万元。下达科技类资金686万元，用于提升塞飞亚、辽中京等企业科技创新。加快直达资金分配和拨付进度，全年收到上级下达直达资金105,458万元，分配下达80,599万元。拓展中小企业合同融资服务业务，授予中小企业合同金额56,300万元。

（二）开源节流多措并举，夯实财政运行基础

开源节流，精打细算，全力做好聚财、理财两篇文章。与税务部门通力协作，积极“挖潜增收”，一般公共预算收入完成74,560万元，增长1.1%。及时掌握上级政策动向，配合各项目单位提前谋划，做深做实项目储备，积极配合发改等有关部门做好政府投资项目的提级论证工作，累计争取到位用于项目建设的国债资金、债券资金及其他各类专项资金合计约57,000万元。统筹盘活存量资金21,270万元，除确需按原用途继续使用的资金外，重点用于我县经济社会发展亟需资金支持的领域。树牢党政机关过“紧日子”思想，进一步严格财政支出管理，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。

（三）织密兜牢民生底线，兑现幸福温暖账单

加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，在高质量发展中持续增进民生福祉。民生支出累计达37.75亿元，占一般公共预算支出的75.5%。落实就业优先政策，下达就业补助资金2,778万元，有效推动高校毕业生、农民工等重点群体就业。健全多层次社会保障体系，城乡居民医疗救助及医疗保险县级配套4,994万元。机关事业单位养老保险基金支出60,387万元，保障离退休人员待遇按时发放。下达基本公共卫生服务等资金4,300万元，积极推进健康宁城建设。下达城乡困难群众生活救助补助资金26,440万元，进一步提高城乡低保、特困人员等供养标准。不断优化教育经费投入结构，全年累计投入资金111,628万元，用于学生资助、工资及津贴待遇、教育基础设施，确保教育投入“两个只增不减”。投入资金19,716万元，完成天义五小、五中、特校、七幼等建设项目。完善住房保障体系，下达资金3,622万元，支持农村危房改造、城镇老旧小区改造及租赁住房补贴发放。下达文化类资金1,644万元，支持图书馆、体育馆等文体场馆免费开放。通过“一卡通”平台累计发放各项惠民补贴资金7.13亿元，惠及186万人次。

（四）统筹财力聚焦重点，服务保障发展大局

切实兜牢“三保”底线，做到“三保”支出预算安排优先、指标下达优先、资金支付优先。全县“三保”支出完成31.4亿元，综合执行率为92.9%，切实保障了全县基本民生、工资、基本运转支出需求。统筹财政资金投向，合理安排资金保障顺序，在保证“三保”支出基础上，全力保障“两件大事”“六个工程”及县委、县政府确定的重点支出需求。积极筹集资金，着力保障征拆资金需求，投入资金16,100万元，用于各类项目征占地补偿，其中用于园区征地拆迁补偿资金11,740万元，保障化工园区、汐子工业园区等园区项目征地拆迁及基础设施建设。配合发改部门积极争取增发国债资金18,788万元，用于天义城区雨污分流管网改造、高标准农田建设等项目累计下达自然资源和生态环境保护资金19,257万元用于污水处理、自然灾害防治等领域，为筑牢生态安全屏障提供资金保障。投入资金3,000万元，完成X221天义至北场子、巴里营子至八里罕段公路项目征拆及前期工作。投入资金3,319万元，完成22个老旧小区改造项目，增强居民幸福感。财政投资9,800万元的玉皇梁至存金沟草沟门公路工程建设项目通车运营，打通了宁城西部旅游建设的“最后一公里”。

（五）全力强化资金保障，支持乡村全面振兴

推进中国式现代化，必须加快推进乡村振兴。已争取中央、自治区、市级衔接资金27,237万元，用于发展壮大特色优势产业，补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。其中：投入资金19,900万元，用于安信、凯盛浩丰、江苏绿港等产业发展建设项目；投入资金734万元，实施农村供水保障工程；投入资金3,176万元，实施易地搬迁集中安置区后续产业发展、基础设施建设项目；投入资金748万元，完成9个行政村路面硬化；投入资金704万元，实施少数民族发展项目；投入资金544万元实施庭院经济、激发内生动力补贴到户项目。争取并下达发展新型村集体经济项目资金3,250万元，支持韩帝食品公司、姜杖子村等新型村集体经济项目建设，发放农牧业、林果业发展补助资金1,490万元。落实政策性农业保险保费补贴资金648万元，有力推动了畜牧、林果等特色产业持续健康发展。助力粮食安全，下达地储粮补贴资金449万元，下达玉米、大豆、马铃薯生产者补贴6,356万元，商品粮大省奖励资金1,564万元，提高农民种粮积极性。投资1,023万元实施自然村通硬化路7条，下达公路养护资金6,583万元，解决群众出行难、运输难问题。

（六）牢固树立底线思维，防范财政金融风险

发展是基础，安全是底线。合理测算当年还本付息资金规模，科学编制年度预算，通过压减一般性支出、争取再融资债券资金等方式有序推进债务化解工作，牢牢守住不发生债务违约风险底线。全年偿还法定债务2.1亿元，隐性债务8.47亿元。聚焦财政暂付款核心问题，严控财政暂付款增量、消化存量，严格控制在财政支出5%红线以内，2021年以来累计消化存量暂付款25.1亿元。严肃财经纪律，扎实开展预决算公开专项检查、会计信息质量检查、政府采购领域专项整治等财会监督专项行动。加强对“7+4”类企业的监督管理，履行属地监管职责；认真开展防范和处置非法集资工作，防范化解金融风险；推进地方法人银行机构改革化险，积极关注农信社改革工作，推进法人银行问题资产清收处置工作，累计清收处置问题资产8.52亿元。

（七）改革创新步伐加快，管理水平稳步提升

深化改革与加强管理协同推进，财政治理水平稳步提高。积极推进预算管理一体化系统建设，建成数字财政集中、监控、分析和应用的综合管理平台，实现了财政资金的闭环管理。不断强化国库集中支付管理，切实把好财政支出关口，确保财政资金规范、安全和高效运行。制定印发《宁城县行政事业性国有资产管理实施意见》，加强国有资产管理与监督，实现国有资产保值增值。加大绩效管理成果应用力度，持续推进预算绩效管理工作高质量发展，2024年度对154个预算部门（165个预算单位），开展绩效目标审核2729个，绩效监控2729个项目，开展绩效自评2729个项目，选择26个代表性项目开展重点评价。不断增强财政评审服务意识和评审效能，完成预（结）算评审项目702个，项目送审金额316,272万元，审减金额52,827万元，审减率16.70%；确保各项目的顺利开展。大力推进“互联网+政府采购”改革，全县开展政府采购活动1969批次，预算金额67,223万元，节约资金1218万元，我县被评为“2023－2024年度政府采购先进县”，财政局荣获“2023－2024年度政府采购先进监管县”。组织召开全县财务人员业务培训会议，提升财务人员业务水平。硬化预算执行刚性约束，严格执行经人大审查批准的预算，严格控制预算追加，规范预算调剂事项。支持我县国有企业做优做强，进一步深化与央企合作，保证了物流集配中心、城市防洪排涝水系等项目开工建设。

2024年全县财政工作取得新进展、新成效。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行管理中存在的一些矛盾和问题：一是刚性支出需求不断增大，收支矛盾极为突出；二是政府债务还本付息压力较大，财政保障能力面临挑战；三是财政管理工作仍有薄弱环节，政府过紧日子思想需进一步树牢，“尽力而为、量力而行”还需进一步坚持，预算执行的严肃性、权威性还需加强；四是资金调度异常紧张，库款资金严重不足，库款保障一直高风险运行。面对这些矛盾和问题，将采取有效措施，在今后的工作中予以认真解决。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   宁城县财政局 2024年度收入、支出决算总计均为 10984.56万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 9304.23万元，增长 553.72%，变动原因：2024年机构转隶，原金融投资促进局部分划转入我单位其相应的资产和负债也相应转入；与上年决算相比，收、支总计各增加 9264.55万元，增长 538.64%。其中：

   （一）收入决算总计 10984.56万元。包括：

  1.本年收入决算合计 10981.82万元。与上年决算相比，增加 9586.29万元，增长 686.93%，变动原因：2024年机构转隶，原金融投资促进局部分划转入我单位其相应的资产和负债也相应转入。

  2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年初结转和结余 2.74万元。与上年决算相比，减少 321.74万元，下降 99.16%，变动原因：进一步压缩了一般性支出。

   （二）支出决算总计 10984.56万元。包括：

  1.本年支出决算合计 10984.56万元。与上年决算相比，增加 9589.04万元，增长 687.13%，变动原因：2024年机构转隶，原金融投资促进局部分划转入我单位，其相应的负债也一并转入进行偿还。

  2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少 324.48万元，下降 100.00%，变动原因：本年无结转和结余事项。

   二、收入决算情况说明

   宁城县财政局 2024年度本年收入决算合计 10981.82万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 4511.19万元，占 41.08%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 6470.63万元，占 58.92%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   宁城县财政局 2024年度本年支出决算合计 10984.56万元，其中：

   本年基本支出 1041.06万元，占 9.48%；

   本年项目支出 9943.50万元，占 90.52%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   宁城县财政局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 10984.56万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 9304.23万元，增长 553.72%，变动原因：2024年机构转隶，原金融投资促进局部分划转入我单位其相应的资产和负债也一并转入；与上年决算相比，收、支总计各增加 9264.55万元，增长（下降） 538.64%，变动原因：2024年机构转隶，原金融投资促进局部分划转入我单位其相应的资产和负债也一并转入。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   宁城县财政局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 4513.93万元。与年初预算 1680.33万元相比，完成年初预算的 268.63%。其中：

   （一）一般公共服务（类）

  一般公共服务（类）决算数为 907.35万元，与年初预算相比减少 552.47万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在无此项内容。

2．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算369.5万元，支出决算367.23万元，完成年初预算的99.39%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减了不必要的支出。

3.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算732.2万元，支出决算120.86万元，完成年初预算的16.38%。决算数与年初预算数的差异原因：部分评审项目具有连续性，故当年评审费用未在当年支付。

4.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算358.12万元，支出决算419.26万元，完成年初预算的117.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，年中进行了追加。

   （二）公共安全（类）

   公共安全（类）决算数为0万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

   1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

   （三）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出（类）决算数为 150.15万元，与年初预算相比增加25.63 万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算41.09万元，支出决算51.17万元，完成年初预算的124.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休一人。

   2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.83万元，支出决算77.73万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休一人。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位退休人员去世一人申请抚恤金。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.61万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的107.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，增加了支出。

   （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出（类）决算数为 39.57万元，与年初预算相比增加4.20万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.64万元，支出决算14.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：没有差异。

   2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算20.72万元，支出决算24.93万元，完成年初预算的120.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，增加了支出。

   3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项内容。

   （五）住房保障支出（类）

   住房保障支出（类）决算数为 64.85万元，与年初预算相比增加 4.23万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.62万元，支出决算64.85万元，完成年初预算的106.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，增加了支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  宁城县财政局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1041.06万元，其中：

   （一）人员经费 867.80万元。主要包括：基本工资256.44万元、津贴补贴139.42万元、奖金45.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资106.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.73万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费39.57万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金64.85万元、其他工资福利支出65.73万元、离休费0万元、退休费51.17万元、抚恤金18.46万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

   （二）公用经费 173.26万元。主要包括：办公费30.18万元、印刷费3.17万元、咨询费0万元、手续费24.87万元、水费0.2万元、电费0.51万元、邮电费0.19万元、取暖费1.92万元、物业管理费0万元、差旅费29.12万元、维修（护）费4.18万元、租赁费0万元、会议费0.75万元、培训费21.55万元、公务接待费2.09万元、专用材料费0万元、劳务费7.71万元、委托业务费0万元、工会经费6.06万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用21.53万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置40.62万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   宁城县财政局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3472.87万元，其中：

   （一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

   （二）商品和服务支出 120.86万元。主要包括：办公费2.17万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费19.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费8.72万元、委托业务费90.76万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出等。

   （三）债务利息及费用支出 3352.02万元。主要包括：国内债务付息3352.02万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  宁城县财政局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 13.50万元，支出决算 9.09万元，完成预算的 67.34%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.00万元，支出决算 7.00万元，完成预算的 99.99%；公务接待费全年预算 6.50万元，支出决算 2.09万元，完成预算的 32.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 13.50万元，支出决算 9.09万元，与预算差异原因减少了不必要的费用支出，严格遵循过紧日子原则。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   宁城县财政局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 9.09万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.00万元，占 76.99%；公务接待费支出 2.09万元，占 23.01%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

     2.公务用车购置及运行维护费支出 7.00万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   （2）公务用车运行维护费支出 7.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少 1.18万元，下降14.47%，变动原因：减少了不必要的支出。

   3.公务接待费支出 2.09万元。其中：国内公务接待支出 2.09万元，接待23 批次，115 人次，开支内容：上级来人开发投资项目进行接待事宜；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容： 不存在此项内容。与上年决算相比，减少 3.35万元，下降 61.53%，变动原因：减少了不必要的支出。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  宁城县财政局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 6470.63万元。与上年决算相比，增加 6470.63万元，增长 0%，变动原因：2024年机构转隶，原金融投资促进局部分划转入我单位其相应的资产和负债也相应转入。其中：

   （一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出6470.63万元，主要用于偿还债务。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  宁城县财政局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

宁城县财政局 2024年度公用经费支出决算 173.26万元，与上年决算相比，减少61.65万元，下降26.24%，变动原因：减少了可不必要的支出。其中，机关运行经费支出决算 173.26万元。比上年决算相比，减少1.65万元，下降 26.24%，变动原因：缩减了不必要的支出。

   十二、政府采购支出决算情况说明

  宁城县财政局 2024年度政府采购支出总额 16.72万元，其中：政府采购货物支出 15.10万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.62万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.27万元，占政府采购支出总额的49.46%，其中：授予小微企业合同金额  8.05万元，占政府采购支出总额的48.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   十三、国有资产占用情况说明

   宁城县财政局 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县财政局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金732.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“内蒙古自治区政府采购云平台服务费项目”、“预算一体化业务平台维护费项目”、“电子票据系统建设服务费项目”、“国有资产管理业务费项目”、“2024年预算绩效管理费及中介服务费项目”、“全县各预算单位一体化系统技术服务费”、“内蒙古自治区采购单位服务平台运营服务”、“2024年投资评审项目评审委托业务费项目”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出732.2万元，政府性基金支出0万元。。其中，对“内蒙古自治区政府采购云平台服务费项目”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目评级为优。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

   宁城县财政局 2024年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

   1.内蒙古自治区政府采购云平台服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目支出18万元，年度目标完成较好，已支付：内蒙古自治区采购单位服务平台费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

2.2024年投资评审项目评审委托业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.43分。全年预算数为400万元，执行数为17.03万元，完成预算的4.26%。截止2024年底，该项目支出17.03万元，年度目标完成较好，已支付：第三方中介机构支付委托业务费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

3.电子票据系统建设服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分56.47分。全年预算数为12.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的9.84%。截止2024年底，该项目支出1.2万元，年度目标完成较好，已支付：第三方中介机构支付委托业务费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

4.预算一体化业务平台维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。截止2024年底，该项目支出0万元，年度目标完成不好，未支付：第三方中介机构支付委托业务费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

5.2024年预算绩效管理费及中介服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。全年预算数为70万元，执行数为28万元，完成预算的40%。截止2024年底，该项目支出28万元，年度目标完成较好，已支付：第三方中介机构支付委托业务费用。发现的主要问题及原因：2024年初进行支付。下一步改进措施：进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政使用管理的水平和效率。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

   （三）部门项目绩效评价结果。

  以内蒙古自治区政府采购云平台服务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为70分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

(2024年度)

项目名称：内蒙古自治区政府采购云平台服务费

实施单位：宁城县财政局

主管部门：宁城县财政局(部门)2025年2   月 18  日

(盖章)

2024年度内蒙古自治区政府采购云平台服务费项目绩效自评报告

一 、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

内蒙古自治区政府采购云平台运行维护费及服务费

(二)绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：完成内蒙古自治区政府采购云平台的日常维修维护及服务工作，确保政府采购云平台正常运行使用。

年度绩效目标完成情况：完成情况较好

(三)偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对内蒙古自治 区政府采购云平台服务费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

(二)项目资金投入情况。