第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
（一）宁城县档案史志馆贯彻执行党和国家、各级党委政府有关档案、党史、地方志工作的法律规章及规定，参与拟定全县档案、党史、地方志工作业务标准规范和相关政策意见并组织实施。
（二）宁城县档案史志馆受主管部门委托，研究制定全县档案、党史、地方志事业规划和年度工作计划，并负责组织实施。负责指导、协调、检查全县档案、党史文献和地方志工作。
（三）宁城县档案史志馆受主管部门委托，开展档案违法行为查处相关行政辅助性工作，开展监督、指导全县各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其他组织、农村档案业务相关行政辅助性工作。
（四）宁城县档案史志馆负责全县档案专业技术人员继续教育工作，承担全县档案专业技术职务初审相关工作，建设档案人才队伍。
（五）宁城县档案史志馆承担列入进馆范围档案的指导工作。承接重大项目档案的验收工作。承担馆藏档案资料的收集、整理、鉴定、保管、统计和利用服务工作。
（六）宁城县档案史志馆承担全县档案信息化规划相关工作，组织开展本馆档案信息化相关工作。
（七）宁城县档案史志馆负责征集、整理、编纂地方党史资料。承担全县党史干部培训工作，推动全县党史专业人才队伍建设。
（八）宁城县档案史志馆负责收集、整理、编纂地方志文献资料及评审验收工作。
（九）宁城县档案史志馆完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、征集保管利用股、业务指导股、综合股、地方志股、党史文献股。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
宁城县档案史志馆 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
（一）加强档案管理和档案资源建设
一是及时做好到期档案接收工作。主要包括各单位文书档案、土地确权档案、婚姻档案等门类，其中，共接收各单位文书档案16127件，包括永久档案7273件，长期8854件。土地确权档案14726卷，婚姻档案4603件。
二是开展档案资料征集和编研工作。本年度共收集书籍文献档案30余册，征集了《赤峰档案》、《康熙圣旨》、《哈河社区档案规范化建设教学视频》、《赤峰宁城招商引资》等音像、视频档案资料和一系列照片资料，接收了山西晋城市阳城县档案馆数字化异地备份储存介质（移动硬盘）6块，数据量共计9.48TB。加强档案资料编研工作，续编了《宁城县档案志》、《宁城县档案史志馆全宗介绍》、《宁城县档案史志馆大事记》、《宁城县档案史志馆组织沿革》及20余个全宗的全宗卷续编工作。
三是加强档案信息化建设工作。将档案信息化建设工作纳入本单位工作规划，积极推进馆藏档案数字化扫描和档案管理软件升级，年内共扫描文书档案87个全宗、48040卷、44862件，婚姻档案7642件，合计280万页。积极争取财政资金对原有档案管理软件进行升级，满足了档案信息化查阅需求。
四是提升档案查询利用服务水平。积极搭建档案利用服务平台，健全完善了档案查阅管理等各项制度，不断优化服务质量，满足社会公众利用档案需求，年内共接待查阅档案1000余人次，查阅档案5000余卷（件），接受来电查询120余次，接受内蒙古档案利用平台查询20余次。
（二）做好档案业务指导及交流工作
一是积极落实档案指导责任。采取实地查看、上门指导、电话沟通等多种方式，对90个机关单位、18个乡镇街道和部分村（社区）开展档案业务指导。根据样板档案室标准、合格档案室标准，实地查看各单位档案室建设和档案资料归档整理情况，重点针对档案责任制落实、档案员业务培训、“三合一”制度建立及档案室“九防”措施落实情况进行检查指导，年内共打造样板档案室6个，合格档案室20个，在宁城县铁东街道哈河社区打造了全自治区唯一一家社区档案标准化建设示范点，经验做法在全自治区范围内得到推广。
二是开展全县档案业务培训工作。采用理论与实际操作相结合的方式，紧扣我县档案工作面临的重要任务，组织举办档案业务培训班3期，对全县90多个县直机关单位及18个镇乡街档案业务骨干进行业务培训，共培训人员150余人次。
三是做好基层档案不规范问题整治工作。深化拓展基层减负工作，推动落实“小马拉大车”突出问题集中整治，及时召开了整治乡镇（街道）和村（社区）两个层面基层档案不规范问题安排部署会议，落实具体工作任务。积极采取示范引领、典型引路的方式，选取铁东街道哈河社区、铁西街道花园社区、天义镇南山村作为集中整治试点，集中加强业务指导，并在铁东街道哈河社区拍摄了档案规范化建设示范教学片，典型经验在全区推广。
四是不断加强馆际间档案业务工作交流。今年8月份山西省晋城市、阳城县档案部门来我馆开展业务交流，并进行档案数字化异地备份工作；10月份巴彦淖尔市及乌拉特后旗、磴口县档案部门来我馆进行业务交流。巴林右旗、喀喇沁旗、克什克腾旗等档案部门先后来我馆进行考察交流工作。
（三）开展档案统计及普法宣传工作
一是完成国有档案资源普查工作。开展国有档案资源普查工作，组织县域内70个单位进行国有档案资源数据填写、审核、汇总、上报，统计信息及时录入全国档案信息管理系统。
二是开展档案普法宣传活动。利用“6•9”国际档案日等重要节点开展档案宣传进农村、进社区、进机关、进学校、进企业等活动，在县京东学校和滨河社区集中组织开展了2次专题宣传活动，在乡镇街道、机关企事业单位悬挂条幅70余条，发放档案宣传文创产品500余份，发放本单位自行编印的《档案法律法规资料汇编》一书500余册。
（四）不断加强地方志工作
一是征集资料编纂《宁城年鉴（2024）》，全书涉及的110个供稿单位均已上交稿件，现已完成编纂工作，中国文史出版社正在审阅，计划年末印刷出版。按时编写上报了《赤峰年鉴（2024）》《内蒙古年鉴（2024）》涉及宁城县部分稿件。二是做好《大城子镇志》《宁城县扶贫志》《工会志》等乡镇志、部门志编纂业务指导工作，目前全县各相关部门已出版志书12部。三是出版发行《宁城县大事记》，于今年8月份出版发行，全书50.2万字，该书记载了公元前21世纪至2020年宁城县各方面的重大事项，是一部了解宁城的重要地情资料书。四是8月份协助自治区党史和地方志研究室完成《内蒙古影像方志—宁城篇》专题片拍摄工作，现在正在进行后期制作阶段。
（五）积极挖掘整理宁城地区红色党史资料
一是开展党史专题研究。宁城县是革命老区，积极搜集整理高桥、贺仲一等烈士有关事迹，编写《三区队奇袭三座店鸦片组合》《高桥烈士的画像和名字由来》《高桥烈士生平简介》等有关宁城抗日历史材料。根据市委宣传部和市档案史志馆要求，整理完成红色史料《底色》一书。在县档案史志馆微信公众号推出《宁城红色记忆》系列党史宣传栏目，目前已出版10期。二是做好党史文献资料征集。向县老促会、县政协文史委等部门征集《宁城革命老区史》《宁城县革命老区发展史》《红色宁城》《宁城文史资料》《承平宁抗日游击队》等文献资料80余册。二是开展红色教育宣传活动。今年3月29日，组织本馆人员深入到小城子镇高桥七烈士陵园、天义高桥烈士陵园等地开展了纪念高桥烈士牺牲80周年系列活动，又于“七一”期间组织全馆党员干部深入到三座店峰水山第一党支部、三座店镇大金沟魏志尧烈士纪念园开展纪念活动，收到了良好的宣传教育效果，有近10余篇红色教育活动信息被内蒙古党史网和内蒙古党史微信公众号等媒体发表。
（六）全面加强机关党建工作
积极加强党支部组织建设、宣传思想、意识形态、党风廉政建设、民族统战、群团等方面工作，落实“三会一课”“主题党日”等各项制度，达到了工作规范化、活动经常化标准。今年组织干部深入到小城子镇高桥七烈士陵园、三座店峰水山第一党支部、三座店镇大金沟魏志尧烈士纪念园、汐子镇工业园区开展主题党日活动2次，深入到铁东街道滨河社区开展志愿服务活动2次，取得较好教育效果。扎实推进信息宣传工作，在单位内部建立健全了信息撰写、信息通报、全员办信息等工作制度，今年以来在《中国档案报》《全国法制新闻宣传网》《内蒙奔腾融媒》《内蒙古档案》《内蒙古党史》《赤峰日报》等国家、自治区、市级和县级媒体发表信息稿件50余篇，报送“两办”党政信息工作位居全县前列。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度收入、支出决算总计均为 430.05万元。与年初预算相比，收、支总计各减少42.7万元，下降9.03%，变动原因积极响应财政过紧日子的要求，节约各项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加46.35万元，增长12.08%。其中：
（一）收入决算总计 430.05万元。包括：
1.本年收入决算合计 430.05万元。与上年决算相比，增加 46.35万元，增长12.08%，变动原因：2024年根据相关规定，离退休人员部分工资由本单位发放，并有人员变动，人员经费相应增加。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因为不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因为不存在此项内容。
（二）支出决算总计 430.05万元。包括：
1.本年支出决算合计 430.05万元。与上年决算相比，增加 46.35万元，增长 12.08%，变动原因：2024年根据相关规定，离退休人员部分工资由本单位发放，并有人员变动，人员经费相应增加。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因为不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因为不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度本年收入决算合计 430.05万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 430.05万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度本年支出决算合计 430.05万元，其中：
本年基本支出 390.71万元，占 90.85%；
本年项目支出 39.34万元，占 9.15%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 430.05万元，与年初预算相比，收、支总计各减少42.70万元，下降9.03%，变动原因：积极响应财政过紧日子的要求，节约各项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 46.35万元，增长12.08%，变动原因：2024年根据相关规定，离退休人员部分工资由本单位发放，并有人员变动，人员经费相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 430.05万元。与年初预算 472.74万元相比，完成年初预算的 90.97%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 332.22万元，与年初预算相比增加（减少） -38.88万元。其中：
1．档案事务（款）行政运行（项）。年初预算 285.1万元，支出决算292.88万元，完成年初预算的102.7%。决算数与年初预算数的差异原因：由于产生人员搬到情况，导致行政运行款增加。
2．档案事务（款）档案馆（项）。年初预算86万元，支出决算 39.34万元，完成年初预算的45.74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于资金不足，档案信息化费用未完全支付。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 56.42万元，与年初预算相比减少2.93万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）。年初预算 58.59万元，支出决算55.67万元，完成年初预算的95.02 %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年存在人员变动，3月份调入一人，8月份调出一人，10月份退休一人。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.76 万元，支出决算 0.75万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年存在人员变动，3月份调入一人，8月份调出一人，10月份退休一人。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 16.11万元，与年初预算相比增加（减少） 0.52万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.58万元，支出决算16.11万元，完成年初预算的103.40%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年存在人员变动，3月份调入一人，8月份调出一人，10月份退休一人。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 25.30万元，与年初预算相比减少1.42万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.71万元，支出决算25.30万元，完成年初预算的 94.72%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年存在人员变动，3月份调入一人，8月份调出一人，10月份退休一人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 390.71万元，其中：
（一）人员经费 319.83万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费 70.88万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 39.34万元，其中：
（一）商品和服务支出 39.34万元。主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、其他商品和服务支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
宁城县档案史志馆 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
宁城县档案史志馆 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因为本部门无此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因为本部门无此项业务。
（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本部门无此项业务。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本部门无此项业务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因为本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度公用经费支出决算 70.88万元，与上年决算相比，增加（减少） 7.80万元，增长（下降） 12.36%，变动原因：24年存在人员变动，机关运行经费增加。其中，机关运行经费支出决算 70.88万元。比上年决算相比，增加（减少） 7.80万元，增长（下降） 12.36%，变动原因：24年存在人员变动，机关运行经费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
宁城县档案史志馆 2024年度政府采购支出总额 123.07万元，其中：政府采购货物支出 13.77万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 109.29万元。政府采购授予中小企业合同金额 115.74万元，占政府采购支出总额的94.04%，其中：授予小微企业合同金额 115.74万元，占政府采购支出总额的94.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.3%。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县档案史志馆 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
宁城县档案史志馆 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金39.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“档案信息化项目”、“档案管理软件升级项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.34万元，政府性基金支出0万元。其中，对“档案信息化”“档案软件升级”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目总体完成情况良好。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
宁城县档案史志馆 2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.档案信息化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为86万元，执行数为10万元，完成预算的11.63%。项目绩效目标完成情况：全年完成合计280万页纸质档案的扫描录入工作。扫描档案的合格率达到预期98%标准；完成此项目的实际支出数控制在86万元以内； 通过该项目的实施，实现了：档案安全服务效率得到有效提升；群众档案利用服务满意度达到99%。。发现的主要问题及原因：仍有部分纸质档案未完成扫描，原因为馆藏纸质档案数量过于庞大。下一步改进措施：继续开展档案信息化扫描录入工作，争取在2025年完成全部纸质档案的扫描录入工作。
2.档案管理软件升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为29.34万元，执行数为29.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成档案管理软件的升级工作。合格率达到预期98%标准；完成此项目的实际支出数控制在29.34万元以内； 通过该项目的实施，实现了：档案查询的有效提高；群众档案利用服务满意度达到99%。。发现的主要问题及原因：此软件接入后，少部分职工对软件使用方法不熟练。下一步改进措施：不断培训，提升全体职工使用能力。
（三）部门项目绩效评价结果。
以档案信息化项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
2024年度档案信息化建设费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
(一)项目基本情况简介。
2024年底，馆藏纸质载体应数字化档案数字化率达到70%，及完成馆藏档案285万页的全文扫描以及目录录入工作，资金投入86万元。
(二)绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标:2024年底，馆藏纸质载体应数字化档案数字化率达到70%，及完成馆藏档案285万页的全文扫描以及目录录入工作，资金投入86万元。
年度绩效目标完成情况:截止2024年年底，该项目资金支出10万元，已经完成信息化扫描工作。年内共扫描文书档案87个全宗，48040卷，44862件，合计280万页纸质案的扫描工作，满足了档案信息化查阅要求。实现了档案奴字化查阅利用。
(三)偏差分析及整改措施。
1.绩效目标未完成情况:该项资金使用金额为10万元。未完成原因是2024年财政资金较为紧张，本单位已经申请资金拨付，但未及时拨付。但本单位已经完成2024信息化扫描工作·，已保证宁城县档案史志馆信息化录入相关工作正常开展，2025年度将积极申请该项资金，保障足额发放，故本项资金支出为10 万元。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的。
1、加强基础信息采集。依托财政一体化平台系统，开展档案信息化基础信息的录入以及更新工作。2、协调预算一体化系统，借助绩效自评，对档案信息化业务开展进行实时监测，分析研判，排除潜在隐患。3、开展风险评估，对可能发生的矛盾提前制定处置方案。4、加强资金监管，对项目预算资金使用情况、支付进度、使用效率进行监管，及时发现存在问题，及时总结经验，改进管理措施。
(二)项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数86万元，其中:财政拨款 86万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额0万元，其中:财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数86万元，其中:财政拨款86万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数10万元、执行率为11.63%，其中:财政拨款10万元，其他资金0万元。
(三)项目资金产出情况。
无项目资金产出。
(四)项目资金管理情况。
截止 2024年年底，该项目资金支出10万元，已经完成信息化扫描工作。年内共扫描文书档案87个全宗,48040卷，44862 件，合计280万页纸质档案的扫描工作，满足了档案信息化查阅要求。实现了档案数字化查阅利用。
三、项目绩效情况
(一)产出指标
1.数量指标
(1)扫描档案总页数(万页)，目标值285、完成值280.分值5，得分5。
(2)资金拨付次数(次)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。
(3)项目实施档案馆数量(个)，目标值1，完成值1，分值5、得分5。
2质量指标
(1)扫描档案合格率(%)，目标值98，完成值 99，分值
7.5，得分7.5。
(2)扫描档案完成率(%)，目标值100，完成值100，分值 7.5，得分7.5。
3.时效指标
(1)任务完成时间，目标值2024年12月31日前，完成值，分值5，得分5。
(2)项目实施及时率(%)，目标值100，完成值100.分值 5，得分5。
4.成本指标
(1)每页扫描单价(元)，目标值0.3，完成值 0.3，分值5、得分5。
(2)预算控制数(万元)，目标值86，完成值86，分值5得分5。
(二)效益指标
5.社会效益指标
(1)档案安全性和服务效率提高，目标值有效提高，完成值，分值15，得分15。
6.可持续影响指标
(1)项目可持续影响时间，目标值长期影响，完成值，分值 15，得分15。
(三)满意度指标
7.服务对象满意度指标
(1)群众档案利用服务满意度(%)，目标值98，完成值99，分值10，得分10。
(四)自评得分情况
本项目绩效自评得分91.16分，等级为优。
四、存在问题
(一)项目立项、实施存在问题。
无相关问题。
(二)资金管理使用存在问题
1.资金拨付
五、其他需要说明的问题
(一)后续工作计划。
为保障档案信息化扫描录入工作顺利开展，宁城县档案史志馆 2025年度将积极申请该项资金，保障足额发放，以保障本单位档案信息化扫描工作顺利完成。
（二）措施及办法
1.2025年将加强资金管理，及时申请资金，积极申请资金拨付，保障及时申请，足额及时发放。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：霍宏妍 联系电话：0476-4238280-
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
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附件：
附件表格.xlsx
