目录

第一部分 部门（单位）概况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

 根据上级的有关精神，按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求，组织小城子镇人民政府财政人员，认真办好2024年财政决算工作。镇政府积极贯彻上级政府指示认真完成镇政府的各项任务，保障农民生产生活，积极完成政府职能的转变，达到为人民服务的最终宗旨。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局，本部门无下属单位

  2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县小城子镇人民政府本级。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  2024年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 宁城县小城子镇人民政府2024年度收入、支出决算总计3896.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1582.54万元，增长68.39%，变动原因：一般公共预算增加，本年度项目增加。与上年决算相比，收、支总计各减少2185.43万元，减少35.85%。其中：

   （一）收入决算总计3896.22万元。包括：

   1.本年收入决算合计3896.22万元。与上年决算相比，减少2185.43万元，减少35.85%，变动原因：一般公共预算减少，本年度项目减少。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余14.04万元。与上年决算相比，减少2.58万元，减少15.52%，变动原因：结转结余项目减少。

   （二）支出决算总计3896.22万元。包括：

1.本年支出决算合计3896.22万元。与上年决算相比，减少2185.43万元，减少35.85%，变动原因：一般公共预算减少，本年度项目减少。

 2.结余分配0.00万元。变动原因：不存在此项内容。

 3.年末结转和结余14.04万元。结转和结余事项：部分项目未完工。与上年决算相比，减少2.58万元，减少15.54%，变动原因：部分未完工项目完工。

   二、收入决算情况说明

   宁城县小城子镇人民政府2024年度本年收入决算合计3896.22万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入3796.22万元，占97.34%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入100万元，占2.55%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入0.58万元，占0.01%；

   本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

   本年事业收入0.00万元，占0.00%；

   本年经营收入0.00万元，占0.00%；

   本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占 0.00%。

   三、支出决算情况说明

   宁城县小城子镇人民政府2024年度本年支出决算合计3896.22万元，其中：

   本年基本支出1884.11万元，占48.18%；

   本年项目支出2012.11万元，占51.82%；

   本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

   本年经营支出0.00万元，占0.00%；

   本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县小城子镇人民政府2024年度财政拨款收入、支出决算总计3896.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1582.54万元，增长68.39%，变动原因：一般公共预算增加，本年度项目增加。与上年决算相比，收、支总计各减少2185.43万元，减少35.85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县小城子镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3896.22万元。与年初预算2313.68万元相比，完成年初预算的168.39%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为408.99万元，与年初预算相比减少39.77万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算403.40万元，支出决算366.24万元，完成年初预算的90.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调动较多，人员经费及办公费减少。

2．民族事务（款）行政运行（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4．群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算15.43万元，支出决算11万元，完成年初预算的71.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，本年度工会花费较少。

5．党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算15.24万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的91.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员调动较多，人员经费及办公费减少。

6．统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算1万元，支出决算0万元。决算数与年初预算数的差异原因：今年相关款项无支出。

7．信访事务（款）行政运行（项）。年初预算6万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度相关事项较少。

8．信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度信访经费增加。

9．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算5.7万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：今年相关款项无支出。

（二）国防支出（类）

国防支出类决算数为1.08万元，与年初预算相比减少0.92万元。其中：

1．国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2.00万元，决算支出1.08万元，完成年初预算的54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度相关事项较少。

   （三）公共安全（类）

公共安全类决算数为 1.3万元，与年初预算相比减少0.7万元。其中：

1．其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算2万元，决算支出1.3万元。完成年初预算的65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度相关事项较少。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为0.63万元，与年初预算相比增减少3.6万元。其中：

1．文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算4.23万元，决算支出0.63万元。完成年初预算的14.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度相关事项较少。

   （五）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 205.64万元，与年初预算相比减少68.02万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算29.8万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的6.7%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位离退休人员较少。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算44.57万元，支出决算84.51万元，完成年初预算的189.61%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休人员较多。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算192.39万元，支出决算110.73万元，完成年初预算的104.02%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，所以保险支出较多。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.9万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的63.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，所以保险支出减少。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的581%。决算数与年初预算数的差异原因：今年有退休人员离世。

   （六）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 64.97万元，与年初预算相比减少 19.2万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.30万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算62.86万元，支出决算43.67万元，完成年初预算的69.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，所以保险支出减少。 

   （七）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为22.28万元，与年初预算相比增加22.28万元。其中：

1．污染防治（款）水体（项）年初预算0万元，决算支出22.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目完工，财政进行拨款。

（八）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为2984.11万元，与年初预算相比增加831.65万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算898.13万元，决算支出767.04万元，完成年初预算的85.4%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变化，相关经费减少。

2.农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算100万元，决算支出89万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年部分项目未完工。

3.农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算25.93万元，决算支出56.7万元，完成年初预算的218.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目款。

4.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算303.86万元，决算支出46.28万元，完成年初预算的15.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年相关项目未完工。

5.水利（款）防汛（项）。年初预算1.00万元，决算支出1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异

7.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算1万元，决算支出1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异

8.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，决算支出50.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目款。

9.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算200万元，决算支出651.06万元，完成年初预算的325.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目款。

10.巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算82.5万元，决算支出527.11万元，完成年初预算的638.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目款。

11.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算71.1万元，决算支出148.95万元，完成年初预算的209.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目款。

12.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算438.94万元，决算支出335.86万元，完成年初预算的76.51%，决算数与年初预算数的差异原因：村干部工资有调整。

13.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算30万元，决算支出310万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年增加项目款。

（九）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为103.01万元，与年初预算相比减少41.28万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算144.29万元，支出决算103.01万元，完成年初预算的71.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员变化，相关经费减少。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）

1.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算10.00万元，决算支出2.05万元，决算数与年初预算数的差异原因：本年度相关经费减少。

2.消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算5.49万元，决算支出2.14万元，完成年初预算的38.97%。决算数与年初预算数的差异原因：相关事项较少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 宁城县小城子镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1884.11万元，其中：

（一）人员经费1658.14万元。主要包括：基本工资986.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.73万元， 职工基本医疗保险缴费64.97万元，其他社会保障缴费4.39万元，住房公积金103.01万元，其他工资福利支出14.8万元，对个人和家庭的补助305.14万元。

（二）公用经费225.96万元。主要包括：办公费119.08万元，电费8.29万元，取暖费22.99万元，差旅费12.16万元，公务接待费7.66万元，劳务费7.03万元，工会经费11万元，公务用车运行维护费15万元，其他交通费用16.41万元，维修费3万元，印刷费1万元。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县小城子镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2012.11万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。  

（二）商品和服务支出 38.74万元。主要包括：办公费38.74万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

宁城县小城子镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费全年预算30.00万元，支出决算22.66万元，完成预算的75.53%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算15.00万元，支出决算7.66万元，完成预算的51.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格控制公务接待。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县小城子镇人民政府2024年度财政拨款“三公”经费支出22.66万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占50.00%；公务接待费支出7.66万元，占33.8%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出15.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比增加0.00万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出7.66万元。其中：国内公务接待支出7.66万元，接待160 批次，2000人次，开支内容：主要用于一是接待来访学习参观；二是接待拉练考察；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比减少7.34万元，减少48.93%，变动原因：严格控制公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县小城子镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算100万元。与上年决算相比，减少1300万元，减少92.85%，变动原因：政府性基金项目减少。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出100万元，主要用于新增项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县小城子镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动

十一、机构运行经费支出决算情况说明

宁城县小城子镇人民政府2024年度机构运行经费支出决算225.96万元。比上年决算相比，减少92.73万元，减少29.09%，变动原因：严格控制经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

宁城县小城子镇人民政府 2024年度政府采购支出总额1745.32万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出1742.04万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1742.78万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额 240.74万元，占政府采购支出总额的13.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十三、国有资产占用情况说明

宁城县小城子镇人民政府 截至2024年12月31日，本部门共有车辆 5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包含“绿发农业宁城酵素苹果示范基地停车场建设项目”、“ 台子村农蓄产品交易场所项目”、“小城子镇长皋村村庄亮化”、“小城子镇宁中村综合文化活动室项目”、“小城子镇宁中村村部建设项目”、“小城子镇柳树营子村庭院经济项目”等18个项目，共涉及资金1951.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“绿发农业宁城酵素苹果示范基地停车场建设项目”、“ 台子村农蓄产品交易场所项目”、“小城子镇长皋村村庄亮化”、“小城子镇宁中村综合文化活动室项目”、“小城子镇宁中村村部建设项目”、“小城子镇柳树营子村庭院经济项目”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1951.29万元，政府性基金支出0万元。其中，不涉及委托相关第三方机构开展的绩效评价。从评价情况来看，以上项目可以客观的总结经验、改进管理措施，从而不断的增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“绿发农业宁城酵素苹果示范基地停车场建设项目”、“台子村农蓄产品交易场所项目”、“小城子镇长皋村村庄亮化”、“小城子镇宁中村综合文化活动室项目”、“小城子镇宁中村村部建设项目”、“小城子镇柳树营子村庭院经济项目”等18 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.绿发农业宁城酵素苹果示范基地停车场建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：2024年7月开工，2024年11月份完工，最终该村新建停车场2000平（超计划完成指标），贫困村通硬化路率100%，贫困户受益117户1147人，可持续发挥经济、社会效益大于10年，助力贫困户产业发展为贫困户脱贫致富，受益贫困户满意度高于95%。项目有力的推动美丽乡村建设。

2.小城子镇宁中村综合文化活动室项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设活动室一间，计划建设150平。加快推进村庄规划工作，加强乡村公共基础设施建设，实施农村人居环境整治提升五年行动，提升农村基本公共服务水平。

3.台子村农蓄产品交易场所项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为51.7万元，执行数为51.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建农蓄产品交易场所，进一步推进美丽乡村的建设。

4.小城子镇长皋村村庄亮化：根据年初设定的绩效目标。项目绩效目标完成情况：新建路灯150盏，已建成150盏，完成率100%，得分5分。质量指标，验收合格率100%，得分5分。时效指标，项目完工率100%，得分5分。成本指标，控制价100%，得分25分。社会效益得分10分。生态效益得分10分。可持续影响得分10分。服务对象满意度得分10分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目有力的推动美丽乡村建设。

5.小城子镇柳树营子村庭院经济项目：根据年初设定的绩效目标。项目绩效目标完成情况：带动贫困户53户，完成率100%，得分5分。质量指标，验收合格率100%，得分5分。时效指标，项目完工率100%，得分5分。成本指标，控制价100%，得分25分。社会效益得分10分。生态效益得分10分。可持续影响得分10分。服务对象满意度得分10分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目有力的推动美丽乡村建设。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以小城子镇长皋村村庄亮化项目为例，该项目绩效评价综合得分为  90   分，绩效评价结果为“优”。

宁城县小城子镇长皋村村庄亮化项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）绩效目标设立依据

1.项目绩效总体目标主要新建路灯150盏。

2.项目2024年阶段性目标

(1)按照预算安排开始项目建设:

(2)完成政府采购手续:

(3)通过项目建成，用于村级公益事业事业。

3项目投资情况

该项目计划总投资为54万元，专项资金48.6万元为县本级资金，5.4万元为自筹款。

4.项目建设期

该项目预计建设期为2024年8月26日-2024年10月26日。

（二）整体绩效目标情况

绩效目标及其设立依据宁财指农字［2024］389号

1.绩效评价前期准备

评价工作组于评价前期进行了绩效评价工作的内部研讨及培训，制定了评价实施方案，建立了协调工作机制。

2.绩效评价资料审核

在绩效评价实施前期，评价组提交项目资料清单，要求按项目决策、管理、绩效三个方面逐项提交有关资料和统计数据，并以此作为评价基础资料。通过对绩效资料的收集、整理、分析，初步了解项目业务特点、预期目标、预算执行及绩效情况，编写了绩效评价工作底稿。

3.绩效评价过程

结合初步审核结果，评价组从不同角度对项目的资料进行详细审查，梳理共同关注的问题，形成初步审核意见，提出需要补充的资料清单。再根据项目绩效评价的要求和项目的业务特点，对原有工作底稿进行充实后，讨论并审定了绩效评价指标体系和指标值。

4，撰写绩效评价报告

评价小组根据自评打分情况，对逐项指标进行审核确定，得出结论，完成绩效评价实施过程，撰写了绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档:

综合得分在90-100分(含90分)为优;综合得分在80-90分(含80分)为良:

综合得分在60-80分(含60分)为中:

综合得分在60分以下为差。

二、综合评价结论

2024年，我单位严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，截止12月底，未出现目标偏差。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

支出预算执行情况。截止2024年12月31日，本部门支出预算已支付54万元，占预算总支出的100%。

（二）总体目标完成情况分析

(1)项目综合评价情况

在资料整理、数据分析、现场调研、访谈以及专家评审的基础上，依据项目绩效评价指标体系进行打分，得出该项目综合评分分数为100分，评级为“优”。

(2)项目评价结论

决策方面:该部分分值18分，评价得18分。过程方面:该部分分值27分，评价得27分。产出方面:该部分分值28分，评价得28分。效益方面:该部分分值27分，评价得27分。

(3)项目投入情况分析

主要从项目立项、绩效目标和资金落实情况三方面，对项目立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、及时性等五个方面进行评价分析。该部分分值为18分，评价得分18分，得分率为100%。

1.项目立项情况

项目立项指标分值为4分，得4分。得分率为100%

该项目于2024年8月21日经小城子镇党政班子成员会议同意建设项目

2.绩效目标及绩效指标设置情况

绩效目标指标分值为8分，得8分。得分率为100%

该项目年初预算目标为:新建路灯150盏，项目实施单位按照年初预算绩效目标完成，评价小组认为，项目实施单位应加强对建设项目关注点，及时了解项目情况，同时编制绩效指标应当体现项目实施内容，并且如实反映项目实际情况

3.项目资金情况

资金到位率、及时性指标分值6分，得6分。得分率为100%

自2024年财政实际到位资金54万元，到位率100%。

专项资金相关文件:根据下发(宁财指农字［2024］389号);

(4)项目过程情况分析

主要从业务管理和财务管理两方面，对管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性等六个方面进行分析。该部分分值为27分，评价得27分，得分率为100%。

1.项目业务管理情况

管理制度健全性指标分值3分，得3分。得分率为100%。制度执行有效性指标分值5分，得5分。得分率为100%项目质量可控性指标分值5分，得5分。得分率为100%。

评估小组通过实地走访，与项目实施单位负责人和财务负责人了解，并对相关资料进行了核查包括如下文件:《中标通知书》、《合同协议书》、《财务管理制度》、《施工组织设计》、《施工管理工作报告》记账凭证等。该项目实施单位的财务和业务管理制度较为完善。

2.项目财务管理情况

财务制度健全性指标分值4分，得4分。得分率为100%

资金使用合规性指标分值7分，得7分。得分率为100%

财务监控有效性分值3分，得3分。得分率为100%。

(5)项目效果情况分析

主要涵盖社会效益、生态效益、可持续影响、受益对象满意度四个方面。该部分分值27分,实际得27分，得分率为100%。

1.社会效益

项目实施后，可以为宁城县村级公益事业提供可学习借鉴的样板，加快推进脱贫攻坚步伐。还可为宁城乡村振兴战略的实施提供产业支撑，加速推进乡村振兴战略。

2.生态效益

该项目对环境无污染，同时有利于构筑美丽乡村建设

四、发现的主要问题和改进措施

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目在开展过程中完全按照绩效所设定的内容指标，未有偏差

六、绩效自评工作开展情况

无

七、其他需要说明的问题

无

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：               联系电话：

第五部分部门（单位）2024年度部门决算表

见附件

 附件： 

86150429950--宁城县小城子镇人民政府.xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

收入决算表.xlsx

收入支出决算总表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

支出决算表.xlsx