目录

 第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

   一、主要职能、职责

（一）主要职能

宁城县八里罕镇中心校是宁城县教育局举办的公益一类事业单位实施小学义务教育，促进基础教育发展，坚持把铸牢中华民族共同体意识作为办学治校、教书育人工作的主线，贯穿于各项工作全过程各方面小学学历教育学科建设教育科研学校管理教师培养和考核评价学生思想品德教育和日常管理使用国家统编教材和国家通用语言文字开展教育教学。

（二）主要职责

1、贯彻党的教育方针.提高教育质量，培养合格的“四有”人才。

2、落实上级方针政策，执行教育法律法规，依法治教，依法治校;加强制度建设，规范教学和管理行为。

3、加强中小学管理，保障师生员工的生命和财产安全以及文化安全、教育安全;维护师生合法权益，及时化解学校矛盾和各类纠纷，确保本地区教育系统的稳定。

4、搞好中小学布局调整.整合资源.优化结构;开展勤工俭学，改善办学条件，争创教育强镇(乡).

5、加强三结合教育，开发利用杜会教育资源，办好家长学校。

6、负责本地区教师培训工作.开展教育科研、教学改革。

7、加强师德与行风建设，办好让人民满意的学校。

8、关怀师生员工身心分健康，开展有益的文化、体育、艺术娱乐活动。

9、加强民主管理，强化校务公开.实施阳光工程.积极探索学生、教师、中小学校的评价办法。

10、加强校园文化建设，逐步形成先进的办学理念和教学思想，引领辖区内中小学不断升次上位。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工宁城县八里罕镇中心校是由宁城县教育局举办，经宁城县机构编制委员会批准设立的独立编制、独立核算的股级公益一类事业单位，本单位无下属单位。

   2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

     三、2024年度部门主要工作完成情况

 一年来，我中心校始终坚持把铸牢中华民族共同体意识作为办学治校、教书育人工作的主线，贯穿于各项工作全过程各方面  小学学历教育  学科建设  教育科研  学校管理  教师培养和考核评价  学生思想品德教育和日常管理  使用国家统编教材和国家通用语言文字开展教育教学。坚持安全第一、生命至上、警钟长鸣的工作原则，扎实开展安全工作。建章立制，完善预案，落实责任。坚持常规安全教育做细做实，紧抓安全工作各个环节不放松。努力创造优美舒适的校园安全环境，为教育教学提供强有力的安全保障。“党史进校园”活动进一步落实各校园充分发挥橱窗、廊道、园地育人功能，开展党史学习教育宣传活动。全镇思政课一体化建设开展扎实，有成果。

一年来学校坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是生命”的教育思想，从制度、计划、管理、评价等方面体现以质量取胜，诚信发展。通过严格要求，公正管理，主动服务，激励发展的工作作风和工作方法，强化管理，求真务实，取得了理想的成绩。坚持立德树人，加强社会主义核心价值体系教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感。抓养成教育，培养学生良好的思想道德品质和行为规范。

  第二部分部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

     宁城县八里罕镇中心校 2024年度收入、支出决算总计均为 3624.33万元。与年初预算相比，收、支总计各增加170.01万元，增长4.92%，变动原因：主要是在职人员调整工资标准，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 21.91万元，下降 0.60%。其中：

   （一）收入决算总计 3624.33万元。包括：

   1.本年收入决算合计 3624.33万元。与上年决算相比，增加 34.32万元，增长 0.96%，变动原因：主要是在职人员调整工资标准，人员经费增加。

   2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年度未使用非财政资金。

   3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少 56.23万元，下降 100.00%，变动原因：本年度没有上年度结转和结余资金。

   （二）支出决算总计 3624.33万元。包括：

   1.本年支出决算合计 3624.33万元。与上年决算相比，减少 21.91万元，下降 0.60%，变动原因：本年度的取暖费、维修费等未支付。

   2.结余分配 0万元。结余分配事项：上年度无结余分配。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无结转和结余事项。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

     二、收入决算情况说明

     宁城县八里罕镇中心校 2024年度本年收入决算合计 3624.33万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 3613.04万元，占 99.69%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 11.29万元，占 0.31%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

     宁城县八里罕镇中心校 2024年度本年支出决算合计 3624.33万元，其中：

   本年基本支出 3230.01万元，占 89.12%；

   本年项目支出 394.32万元，占 10.88%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     宁城县八里罕镇中心校 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3624.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 170.01万元，增长 4.92%，变动原因：主要是在职人员调整工资标准，人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 21.91万元，下降 0.60%，变动原因：本年度的取暖费、维修费等未支付。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     宁城县八里罕镇中心校 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3613.04万元。与年初预算 3454.32万元相比，完成年初预算的 104.59%。其中：

   （一）教育支出（类）

    1．普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算116.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：是年初学前教育公用经费支出未纳入预算。

2．普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2368.69万元，支出决算2185.88万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数的差异原因：是本年度的小学教育取暖费、维修（护）费大部分未支付。

3、普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算383.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：是年初无其他普通教育支出预算。

4、特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：是年初无特殊教育经费预算。

      （三）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出（类）决算数为 569.57万元，与年初预算相比减少 81.81万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算265.13万元，支出决算302.68万元，完成年初预算的114.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增加了退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算365.68万元，支出决算245.23万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员调出及在职转退休导致养老保险缴费减少。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算20.57万元，支出15.39万元，完成年初预算的74.82%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员调出及在职转退休导致工伤保险和失业保险缴费减少。

   4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：是本年度退休人员死亡新增抚恤金及埋葬费。

     （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出（类）决算数为 135.42万元，与年初预算相比减少 24.56万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算159.98万元，支出决算135.42万元，完成年初预算的84.65%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员调出及在职转退休导致医疗保险缴费减少。

      （五）住房保障支出（类）

   住房保障支出（类）决算数为 222.78万元，与年初预算相比减少 51.48万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算274.26万元，支出决算222.78万元，完成年初预算的81.23%。决算数与年初预算数的差异原因：是人员调动及在职转退休导致住房公积金缴费减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     宁城县八里罕镇中心校 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3230.01万元，其中：

   （一）人员经费 2971.05万元。主要包括：基本工资986.48万元、津贴补贴459.94万元、绩效工资539.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费245.23万元、职工基本医疗保险缴费135.42万元、其他社会保障缴费15.39万元、住房公积金222.78万元、其他工资福利支出56.88万元、退休费302.68万元、抚恤金6.27万元。

（按“公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中有经济分类支出的事项填写）

   （二）公用经费 258.96万元。主要包括：办公费39.45万元、水费1.8万元、电费14.59万元、邮电费6.34万元、取暖费35.15万元、差旅费1.18万元、维修（护）费16.36万元、培训费3.88万元、劳务费105.11万元、工会经费27.43万元、福利费7.68万元。

     七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     宁城县八里罕镇中心校 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 383.03万元，其中：

（一）  工资福利支出0万元。

   （二）商品和服务支出 1.26万元。主要包括：办公费1.26万元。

   （三）资本性支出 97.52万元。主要包括：房屋建筑物构建42.32万元、大型修缮55.2万元。

  （四）对个人和家庭的补助284.24万元。主要包括：助学金256.42万元、其他对个人和家庭的补助27.82万元。助学金支出是农村义务教育学校营养改善资金支出、其他对个人和家庭的补助是学生课后服务费支出。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   宁城县八里罕镇中心校 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因，不存在此项内容。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   宁城县八里罕镇中心校 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

     2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   （2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本年度无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 1.14万元，下降100.00%，变动原因：本年无公务接待费支出。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      宁城县八里罕镇中心校 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 11.29万元。与上年决算相比，减少37.13万元，下降76.68%，变动原因：是本年政府性基金支出项目减少。其中：

  （一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出11.26万元，主要用于偿还以前年度八里罕小学宿舍楼、餐厅建设前期费用借款。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出0.03万元，主要用于保障热水小学少年宫活动正常开展。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      宁城县八里罕镇中心校 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

   宁城县八里罕镇中心校 2024年度公用经费支出决算 258.96万元，与上年决算相比，减少 140.69万元，下降 35.20%，变动原因：是本年度的取暖费、维修（护）费大部分未支付。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业类单位，无机关运行经费支出。

     十二、政府采购支出决算情况说明

   宁城县八里罕镇中心校 2024年度政府采购支出总额 2.59万元，其中：政府采购货物支出 2.59万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  2.59万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

     十三、国有资产占用情况说明

   宁城县八里罕镇中心校 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   宁城县八里罕镇中心校 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金901.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 0 个，二级项目1个，共涉及资金11.26万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   组织对“2024年学前教育公用经费项目”、“2024年第一批学生营养改善补助资金（自治区）项目”、“2024年第一批营养改善补助资金（中央）项目”、“2024年义务教育阶段公用经费（中央）项目”、“2024年义务教育阶段公用经费（自治区）项目”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出901.63万元，政府性基金支出11.26万元。从评价情况看，以上项目中的部分项目资金产出表述全面性有待提高；部分项目绩效目标实际完成情况表述完整性有待提高；部分项目未填写绩效目标完成情况；部分项目未填写年度目标；部分项目绩效目标设定可衡量性不足；部分项目后续工作计划填写与项目实际工作内容的相关性有待提高。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

   宁城县八里罕镇中心校 2024年度在决算中反映21个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目， 共22个项目的绩效自评结果。

   1. 2024年学前教育公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.8分。全年预算数为28.85万元，执行数为2.32万元，完成预算的8.04%。项目绩效目标完成情况：完成了一级指标产出指标数里指标、质量指标；有效保障了学前教育教学工作正常开展，效益指标的社会效益和可持续影响效益显著。发现的主要问题及原因：时效指标完成率低，没有及时支付项目资金。下一步改进措施：针对设定的绩效目标结合实际完成情况，加快资金支付进度确保各项目标及时完成。

2.2024年第一批学生营养改善补助资金（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.63分。全年预算数为51.5万元，执行数为44.12万元，完成预算的86.34%。项目绩效目标完成情况：完成了一级指标产出指标数里指标、质量指标；确保乡村义务教育学校学生营养膳食质量，效益指标的社会效益和可持续影响效益显著。发现的主要问题及原因：时效指标中的三级指标资金支付及时率未达到目标。下一步改进措施：加强资金管理，进一步加快资金拨付进度。

3、2024年第一批营养改善补助资金（中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为104.5万元，执行数为104.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了一级指标产出指标数里指标、质量指标；确保乡村义务教育学校学生营养膳食质量，效益指标的社会效益和可持续影响效益显著。发现的主要问题及原因：项目资金支付不够及时。下一步改进措施：进一步完善项目资金管理制度，加快资金支付进度，确保项目资金及时拨付到位。

4、2024年义务教育阶段公用经费（中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.82分。全年预算数为201.62万元，执行数为36.77万元，完成预算的18.24%。项目绩效目标完成情况：完成了一级指标产出指标数里指标、质量指标；有效保障义务教育学校教育教学工作正常开展，效益指标的社会效益和可持续影响效益显著。发现的主要问题及原因：时效指标中的三级指标资金支付及时率未达到目标，未按时支付项目资金，资金支付进度慢。下一步改进措施：针对设定的绩效目标结合实际完成情况，加快资金支付进度。

5、2024年义务教育阶段公用经费（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.43分。全年预算数为22.19万元，执行数为5.39万元，完成预算的24.29%。项目绩效目标完成情况：完成了一级指标产出指标数里指标、质量指标；保障了义务教育学校教育教学工作正常有序开展，效益指标的社会效益和可持续影响效益显著。发现的主要问题及原因：时效指标中的三级指标资金支付及时率未达到目标，资金支付进度慢。下一步改进措施：针对设定的绩效目标结合实际完成情况，加快资金支付进度，确保各项指标按时完成。

    （三）部门项目绩效评价结果。

以2024年第一批营养改善补助资金（中央）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2024年第一批营养改善补助资金（中央）项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024年义务教育学生营养改善补助

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：保障农村义务教育学生营养膳食资金，保障农村义务教育学生健康成长。

年度绩效目标完成情况： 按项目预期目标，在约定的时间内完成了项目绩效的各项目标，全部达到验收标准，及时支付了全部项目资金。
（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过项目的资金使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现，进行自我评价，目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。
（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数104.5万元，其中：财政拨款104.5万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数104.5万元，其中：财政拨款104.5万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数104.5万元、执行率为1000000%，其中：财政拨款104.5万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目总投资104.5万元，其中财政资金104.5万元，其他资金0万元。该项目全年预算资金104.5万元，截止项目结束，全年预算执行资金104.5万元，执行率为100%。资金全部用于项目本身，无挤占、挪用等情况。在此后的工作中，特别是资金支付过程中，我们会同财政部门及时协商，及时下达各项项目资金，确保各项资金的保障到位；
（四）项目资金管理情况。

为切实规范项目资金管理，保障资金使用安全，高效运行，充分发挥资金使用效益，特制定以下管理制度： 一、资金拨付本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、搞点和随意扣压；资金拨付动向按专项资金要求执行，不准任意改变。 三、严格项目资金初审、审核 、终审制度，不准缺项和越程序办理手续，各类项目资金审批程序以该项目资金审批表所列资料和文件要求为准。
三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）农村义务教育学生营养改善学生人数(人)，目标值2105，完成值2105，分值8，得分8。

（2）农村义务教育学生营养改善学校数(所)，目标值5，完成值5，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）营养餐达标率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（2）学生就餐率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）营养餐供给及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）营养餐资金支付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）营养改善资金总额(万元)，目标值104.5，完成值104.5，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高农村义务教育阶段学生营养膳食水平，目标值明显提高，完成值明显提高，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）进一步促进农村义务教育阶段学生营养改善和健康成长，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）学生及家长对营养改善计划实施的满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、结合项目实施过程中发现的问题，认真总结出现问题的原因，制定下一步工作计划确保今后的项目顺利实施及发挥效益，进一步完善和规范资金的支出管理，提高财政资金使用效益。确保项目资金实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围、超标准支出，挤占挪用等违法违规问题。
2、根据项目设立科学合理的项目绩效目标，并按所设立的绩效目标认真做好绩效目标的监控工作，确保项目实施达到预期的绩效目标。
（二）措施及办法。

1. 加快财政资金的拨付进度，保障项目的完成时效。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：张连昌           联系电话：0476-4800111- 

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。