目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  一、负责全县应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件、方案措施并监督实施。研究制定促进全县应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等有关方案措施和实施细则并监督实施。

三、指导全县应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全县应急避难设施建设。

四、按照国家、自治区、赤峰市统一部署，牵头建立全县应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

五、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的指挥负责人组织灾害应急处置工作。

六、按权限协调指挥全县各类应急专业队伍，建立全县应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导全县应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地区及社会应急救援力量建设。

七、按权限协调指挥全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

八、协调指导全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全县自然灾害综合监测预警，组织指导全县自然灾害综合风险评估工作。

九、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

十、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县直各有关部门、各乡镇人民政府、街道管理办公室、宁城经济开发区管理委员会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

十一、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。

十二、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

十三、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

十四、负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。监督管理安全评价、检测检验、标准化评审、安全性评价、安全条件论证、安全设施设计等相关安全技术服务工作。

十五、完成县委、县政府交办的其他任务。

十六、职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专长兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

十七、有关职责分工。

1.与县自然资源局、县水利局、县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责组织编制宁城县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则，组织指导协调、督促检查自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担宁城县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的指挥负责人组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，协调指导相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业和草原局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。按授权负责森林和草原火情监测预警和火险、火灾信息发布工作。

县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。组织指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。组织指导森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。承担防御森林草原火灾应急抢险的技术支撑。

根据实际情况，县自然资源局、县水利局、县林业和草原局等部门可以商县应急管理局，以县防灾减灾应急指挥机构名义部署相关防治工作，全县各级防灾救灾应急指挥机构负责落实和执行。

2.与县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革委员会确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。

  二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，宁城县应急管理局内设机构7个：办公室、矿山监督管理股、危险化学品监督管理股、工贸行业监督管理股、综合协调股、政策法规与调查评估股。本部门下属单位包括：一、宁城县防灾减灾中心，二、宁城县应急管理综合执法大队。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县应急管理局部门本级。详细情况见下表：

宁城县应急管理局本级纳入决算编制范围，本部门下属2家单位未纳入决算编制范围。

  三、2024年度部门主要工作完成情况

（一）坚持培根铸魂、强基固本，以高质量党建引领应急管理事业持续发展。一是党纪学习教育重质效。以党委理论学习中心组为引领，以党支部为依托，制定方案计划，学用结合开展《中国共产党纪律处分条例》学习，年内开展读书班、研讨交流等学习活动16次。二是党员引领聚合力。积极开展“立足岗位做贡献”“党员双报到”等活动，深入社区进行志愿服务，年内在职党员为社区办实事超60余人次。三是组织建设强根基。注重在年轻干部中培养党员，年内机关党支部新发展党员1人、新递交入党申请书1人，申请入党人数已达6人。深入开展“党建+”活动，到黑里河范杖子村开展红色主题党日活动，年内为企业上党课3次、安全培训18场，培训人员4420余人次，切实增强了基层员工安全意识与技能，彰显了党建力量。

（二）坚持清单管理、挂图作战，安全生产治本攻坚三年行动卓有成效。一是动员部署周密。带头开展安全生产治本攻坚三年行动，构建“1+3+N”行动体系，明确36项任务，责任细化到岗、到人。二是培训检查有力。年内开展多项能力提升和隐患清零专项行动，全县各单位共排查生产经营单位3710家，发现问题隐患4536项，现已全部整改完成。三是预案完善全面。完成42个重点行业领域专项应急预案和镇乡街本级应急预案修订，开展810余次应急演练。四是宣传动员广泛。成功举办安委会成员单位和企业两个层面“安康杯”暨安全生产治本攻坚三年行动知识竞赛，宁城融媒专栏刊发新闻报道90余篇，制作专题简报9期，于安全生产月和安全生产咨询日发放宣传册2万余份，设展板条幅80余块（条），受众答疑2000余人（次）。

（三）坚持高位统筹、高点谋划，安全生产委员会办公室统筹调度作用明显。一是全面履行安委会办公室职责。印发了党委政府领导干部安全生产职责清单、年度任务清单以及宁城县“三管三必须”若干规定，年内组织安委会例会8次，提请县委常委会和政府常务会听取安全生产工作汇报11次，组织督查2次，印发通报1期。二是统筹推进全县安全生产工作。系统部署实施全县安全生产治本攻坚三年行动，一体推进各类安全生产大检查，成功遏制了重大安全生产事故发生。三是加强重点人员安全教育培训。组织了全县科级领导干部应急管理工作专题培训班，开展了重大事故隐患判定标准学习，安全监管人员专业技能有效提升，“人人讲安全、个个会应急”氛围更加浓厚。

（四）坚持关口前移、重心下移，安全生产监督管理质效显著。围绕安全生产主责主业，严格履行监管责任，全力以赴抓好安全生产工作落实。一是顶层设计精细化。年初，结合上级部署要求，精准制定了2024年度安全生产监督检查计划，明确重点监督企业名单，量化工作任务，推动安全生产监管横向到边、纵向到底。二是专项整治深入化。全面开展安全生产大排查大整治“百日攻坚”、各直管行业专项督导检查及地区间交叉互检等行动，严格落实国务院、自治区和赤峰市安全生产硬措施，推动安全生产风险隐患“清仓见底”。全年累计检查企业395家，发现隐患932个，已全部整改完成；受理群众举报8起。三是督导检查多样化。充分利用“评估+执法+服务”模式，为企业安全生产“把脉问诊”，年内帮扶指导高危行业领域生产经营单位36家67次。四是行政执法规范化。强化执法检查力度，年内共处罚企业18家，其中“一案双罚”4次，执法公信力得到进一步提升。

（五）坚持试点先行、梯次推进，基层应急管理体系和能力建设初具规模。一是全力促进县乡应急管理能力提升。遵循“统筹部署、试点先行、分步实施、全面推进”原则，围绕自治区“八大任务”和市级“六大措施”，依托县安委会及防灾减灾救灾指挥部，助力“七有”基层试点建设，成功确立黑里河镇为自治区试点，大城子镇、大双庙镇和八里罕镇为市级试点。协调县公安局选派18名警务人员参与应急管理，全县18个镇乡街均成立应急管理办公室。二是压紧压实应急管理工作职责。建立网格管理、监测预警等七项机制，实现应急避难场所全覆盖，明确权责边界，将基层应急管理体系和能力建设纳入2024年度考核，占比10%。三是强化应急救援队伍实战能力。整合多方力量，建强基层应急队伍，黑里河镇已建成36人基层应急救援队，实现283名灾害信息员网格化管理。

（六）坚持以防为主、防救结合，防灾减灾救灾人民防线更加牢固。一是防灾减灾救灾工作高质高效。成功发放中央自然灾害救灾资金100余万元，升级了物资储备库，储备物资3大类65种近10万件（套）。广泛开展防灾减灾宣传，组织学校应急疏散演练，强化极端天气预警预报，确保自然灾害形势稳定。二是森林草原防灭火形势向好。制定了《宁城县森林草原防火工作责任追究实施细则》，压紧压实各级防火责任。采取“片区管理网格化、机制建设精细化、隐患排查清单化、督导检查常态化、队伍建设正规化、储备更新标准化、应急处置常态化、宣传方式多样化”八项举措，实现去冬今春森林火灾零发生，获县委、县政府高度认可。三是防汛抗旱工作有力推进。及时调整指挥部成员单位和人员，完善防汛预案，主汛期集中办公会商研判，食宿在应急指挥大厅，精准发布预警信息32条、工作指令45条，紧急采购29.97万元救灾物资，巡查河道1394公里、风险隐患点670处、地质灾害点425处，临时关停漂流景点2家，全县安全平稳度汛，实现了不溃坝、不垮堤、不亡人目标。四是震害防御工作平稳有序。制定发布了《宁城县地震应急预案》，绘制了《宁城县地震应急响应流程图》，新增地震宏观观测点5处，扎实开展防震减灾应急演练和“六进”活动，发放防震减灾传单和地震应急工作手册5000余份，有效提升了人民群众防震减灾意识。

（七）坚持目标导向、结果导向，应急管理队伍建设日趋规范。一是完成行政执法改革。县矿山安全监管局挂牌并实现实体化运行，县应急管理综合行政执法大队提级为副科级单位，配齐常务副大队长及新增事业编制3名，计划新招录执法人员4名。二是提升执法人员专业化水平。年内重点培训行政处罚程序及文书制作2次，新招录专业人才6人，22人已取得行政执法证，另有5人待取证。三是统一行政执法服装。为18人配齐执法服装及标识，增强执法权威性和规范性。四是规范行政执法模式。实行“局队合一、股队联合”形式，由综合行政执法大队牵头，四大业务股室配合，统一案件管理。年内共办理行政执法案件18件，未引发行政复议和诉讼，有效提升了应急管理行政执法效能和规范化水平。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

   宁城县应急管理局 2024年度收入、支出决算总计均为 1405.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 541.21万元，增长62.61%，变动原因：首先，基本收入支出较上一财政年度有所增长，具体表现为：随着局机关在职人员数量的增加，相应的人力工资及社会保险基数亦有所提升；其次，项目收入支出预算亦见增长，例如：2024年度计划增加消防应急事务专项资金。与上年决算相比，收、支总计各增加 391.02万元，增长 38.54%。其中：

  （一）收入决算总计 1405.68万元。包括：

1.本年收入决算合计 1361.59万元。与上年决算相比，增加 346.93万元，增长 34.19%，变动原因：一是基本收入较上年度有所提升，具体表现在2024年度新招录人员的工资及配套保险费用的增加；二是项目收入方面，针对消防应急救援事务的投入显著增加，例如2024年新增了消防车、消防被装及装备等四个项目的采购。  

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 44.09万元。与上年决算相比，增加 44.09万元，增长 100%，变动原因：此项资金为宁城县消防救援大队单位实有账户资金，用于消防应急救援专用设备及被装购置。

  （二）支出决算总计 1405.68万元。包括：

   1.本年支出决算合计 1405.68万元。与上年决算相比，增加 391.02万元，增长 38.54%，变动原因：一是基本支出较上年度有所提升，具体表现在2024年度新招录人员的工资及配套保险费用的增加；二是项目支出方面，针对消防应急救援事务的投入显著增加，例如2024年新增了消防车、消防被装及装备等四个项目的采购。

   2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

  二、收入决算情况说明

  宁城县应急管理局 2024年度本年收入决算合计 1361.59万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 1361.59万元，占 100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

   宁城县应急管理局 2024年度本年支出决算合计 1405.68万元，其中：

   本年基本支出 672.25万元，占 47.82%；

   本年项目支出 733.43万元，占 52.18%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   宁城县应急管理局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1405.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 541.21万元，增长 62.61%，变动原因：首先，基本收入支出较上一财政年度有所增长，具体表现为：随着局机关在职人员数量的增加，相应的人力工资及社会保险基数亦有所提升；其次，项目收入支出预算亦见增长，例如：2024年度计划增加消防应急事务专项资金。；与上年决算相比，收、支总计各增加 391.02万元，增长 38.54%，变动原因：一是基本收入较上年度有所提升，具体表现在2024年度新招录人员的工资及配套保险费用的增加；二是项目支出方面，针对消防应急救援事务的投入显著增加，例如2024年新增了消防车、消防被装及装备等四个项目的采购。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  宁城县应急管理局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1405.68万元。与年初预算 864.47万元相比，完成年初预算的 162.61%。其中：

  （一）一般公共服务（类）

   一般公共服务（类）决算数为 42.35万元，与年初预算相比增加 0.65万元。其中：

   其他工资福利支出。年初预算41.7万元，支出决算42.35万元，完成年初预算的101.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度长期聘用人员基本工资增加，保险基数增加。

   （二）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出（类）决算数为 71.96万元，与年初预算相比减少8.49万元。其中：

    1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16.34万元，支出决算16.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

   2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.61万元，支出决算54.02万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度新考录调入公务员及相关人员调入调出，人员总体增加，工资及人员调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，并追加年内补充机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  （三）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出（类）决算数为 30.52万元，与年初预算相比增加3.13万元。其中：

    行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.39万元，支出决算30.52万元，完成年初预算的111.4%。决算数与年初预算数的差异原因：工资及人员增加调整，医保基数调整，增加医疗保险缴费。

  （四）住房保障支出（类）

   住房保障支出（类）决算数为 48.80万元，与年初预算相比增加 1.84万元。其中：

    住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.96万元，支出决算 48.80万元，完成年初预算的103.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度新考录、调入公务员及相关人员调入调出，人员总体增加，工资及人员调整，住房公积金缴费基数增加，并追加年内补充住房改革支出（款）住房公积金支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   宁城县应急管理局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 672.25万元，其中：

  （一）人员经费 627.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

  （二）公用经费 45.01万元。主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他支出。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县应急管理局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 733.43万元，其中：

（一）商品和服务支出 27.84万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）资本性支出 605.35万元。主要包括：专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   宁城县应急管理局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 30.70万元，支出决算 30.31万元，完成预算的 98.75%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 30.10万元，支出决算 30.10万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.60万元，支出决算 0.22万元，完成预算的 36.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 30.70万元，支出决算 30.31万元，与预算差异原因：2024年度上级减少相应的基层检查工作，公务接待相应减少，费用支出减少。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县应急管理局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 30.31万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30.10万元，占 99.28%；公务接待费支出 0.22万元，占 0.72%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.10万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 19.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：根据年初工作计划，2024年度采购森林草原防灭火指挥越野车。与上年决算相比，增加19.98万元，增长100%，变动原因：根据年初工作计划，2024年度采购森林草原防灭火指挥越野车。

（2）公务用车运行维护费支出 10.12万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加6.12万元，增长 152.90%，变动原因：根据年初工作计划，2024年度采购森林草原防灭火指挥越野车。

（3）公务接待费支出 0.22万元。其中：国内公务接待支出 0.22万元，接待3 批次，17 人次，开支内容：1、第三季度防灭火及防灾救灾工作考核检查工作。2、内蒙古自治区防汛抗旱指挥部办公室来宁开展汛前检查工作；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.08万元，增长 53.68%，变动原因：2024年度上级增加相应的基层检查工作，公务接待相应增加，费用支出增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县应急管理局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县应急管理局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

   宁城县应急管理局 2024年度公用经费支出决算 45.01万元，与上年决算相比，减少6.13万元，下降11.98%，变动原因：一是2023年度项目收入支出减少；二是公用经费收入支出减少。。其中，机关运行经费支出决算 45.01万元。比上年决算相比，减少55.47万元，下降55.21%，变动原因：一是2023年度项目收入支出减少；二是公用经费收入支出减少。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   宁城县应急管理局 2024年度政府采购支出总额 585.49万元，其中：政府采购货物支出 563.31万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 22.18万元。政府采购授予中小企业合同金额 566.76万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额  566.76万元，占政府采购支出总额的96.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.2%。

  十三、国有资产占用情况说明

   宁城县应急管理局 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县应急管理局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金1166.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）、防汛抗旱应急物资储备项目、自然灾害综合风险普查补助资金项目等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1166.79万元，政府性基金支出0万元。其中，对2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）、防汛抗旱应急物资储备项目、自然灾害综合风险普查补助资金项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施绩效进行了指标评价，以上16个项目各项指标评分较高，评论结果总体为好，预算管理合理。

  （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

   宁城县应急管理局 2024年度在决算中反映16个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共16个项目的绩效自评结果。

1.2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100.23万元，执行数为100.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金为2023年-2024年受灾群众冬春生活救助工作要求，组织2023年以来受灾村对受灾群众生产生活状况进行摸底调查，全力摸清因灾困难群众底数，对因灾群众冬春生活需救助情况进行统计、评估，帮助受到灾害群众解决冬春生活救助资金。下一步改进措施：主要用于支持受灾地区做好冬春期间受灾群众口粮、衣被、群暖等基本生活救助，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。完善我县冬春自然灾害因灾困难生活保障救助体系。保障受灾群众的基本生，全年无重大负面舆情及事件。   

2.防汛抗旱应急物资储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为切实做好2024年防汛抗旱工作，确保全县防汛抗旱工作扎实、有序、稳定。完成年度购买防汛、抗旱物资装备储备任务，提高防汛抗旱应急处置能力，加强应急物资储备。下一步改进措施：完成2024年度防汛抗旱装备储备任务，将继续提高防汛抗旱应急处置能力，加强应急物资储备，确保全县防汛抗旱工作扎实、有序、稳定。

3. 自然灾害综合风险普查补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.03分。全年预算数为54.99万元，执行数为44.09万元，完成预算的78.75%。项目绩效目标完成情况：1、完成全县自然灾害综合风险普查数据库建设，实现普查成果数据集成管理.2、为自然灾害检测预警应用提供统一的信息支撑。3、建设风险普查成果可视化展示系统。4、健全完善支撑体系。5、完善普查办基本办公设施设备。下一步改进措施：2024年度完成全县自然灾害综合风险普查数据库建设工作，完成塔建及普查成果数据集成管理，同时为自然灾害检测预警应用提供统一的信息支撑，建设了风险普查成果可视化展示系统，完善普查办基本办公设施设备。

4. 2024年度森林消防应急救援物资储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.65分。全年预算数为47.5万元，执行数为22.08万元，完成预算的46.48%。项目绩效目标完成情况：完成购买森林草原防灭火装备物资，及时更新各森林草原消防队伍的装备物资,保证顺利完成森林消防物资储备年度任务。下一步改进措施：项目预算资金为47.5万元，已使用资金22.08万元，主要用于采购森林消防应急救援物资，包括灭火装备、通讯设备、防护用具等，本年度预算目标完成情况良好，达到了预期效果，下一步将继续努力，不断完善和提高项目管理和实施水平，为保护全县森林资源和生态环境作出更大的贡献。

5.2024年度森林消防应急救援物资储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为131.28万元，执行数为131.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了确保宁城县消防救援大队能够应对应、难、险、重要任务，保障城区人民财产安全，根据地区消防工作实际，2024年大队购置消防车与器材。下一步改进措施：确保宁城县消防救援大队能够应对应、难、险、重要任务，保障城区人民财产安全，根据地区消防工作实际，2024年大队购置消防车与器材。

（三）部门项目绩效评价结果。

   以2023年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2024年度2023年中央自然灾害救灾资金

（冬春临时生活困难救助资金）项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

此项资金为2023年-2024年受灾群众冬春生活救助工作要求，组织2023年以来受灾村对受灾群众生产生活状况进行摸底调查，全力摸清因灾困难群众底数，对因灾群众冬春生活需救助情况进行统计、评估，帮助受到灾害群众解决冬春生活救助资金。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：此项资金为2023年-2024年受灾群众冬春生活救助工作要求，组织2023年以来受灾村对受灾群众生产生活状况进行摸底调查，全力摸清因灾困难群众底数，对因灾群众冬春生活需救助情况进行统计、评估，帮助受到灾害群众解决冬春生活救助资金。

年度绩效目标完成情况： 完成2023年-2024年受灾群众冬春生活救助工作任务，2022年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）资金100.24万元全部到位，主要用于支持受灾地区做好冬春期间受灾群众口粮、衣被、群暖等基本生活救助，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。完善我县冬春自然灾害因灾困难生活保障救助体系。保障受灾群众的基本生，全年无重大负面舆情及事件。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评目的。绩效自评的目的是通过对上年度预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况等进行自我评价，掌握项目支出情况及项目实施情况，从而进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理机制，提高项目资金使用效益。从而保障全县危险化学品、工贸、非煤矿山等行业领域安全生产监管方面的支出。保障全县危险化学品、工贸、非煤矿山等行业领域安全生产工作。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额100.24万元，其中：财政拨款100.24万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数100.24万元，其中：财政拨款100.24万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数100.24万元、执行率为100%，其中：财政拨款100.24万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

1、2022年中央自然灾害救灾资金（冬春救助）资金100.24万元，全部用于支持受灾地区做好冬春期间受灾群众口粮、衣被、群暖等基本生活救助，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬，维护社会稳定。完善我县冬春自然灾害因灾困难生活保障救助体系。保障受灾群众的基本生，全年无重大负面舆情及事件。
2、进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出。确保数据真实，账目清晰，流向明确。

（四）项目资金管理情况。

在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性的原则”。按时拨付，专款专用。从而完善我县完善我县冬春自然灾害因灾困难生活保障救助体系。保障受灾群众的基本生，全年无重大负面舆情及事件。保障全县自然灾害救助工作顺利开展。为今后的开展工作提供更加便利条件。保证在在资金使用上不存在任何问题，坚持专款专用原则。从而保证项目资金的管理使用情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）冬春期间受灾困难群众救助数量(人)，目标值4792，完成值4792，分值7.5，得分7.5。

（2）冬春期间受灾困难群众乡镇数量(个)，目标值4，完成值4，分值7.5，得分7.5。

2.质量指标

（1）冬春生活救助工作达标率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）冬春生活救助工作开展及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）冬春救助资金发放至救助对象所需时间(天)，目标值15，完成值15，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）冬春救助资金指标(万元)，目标值100.23，完成值100.23，分值5，得分5。

（2）成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）保障受灾群众基本生活，目标值有效保障，完成值有效保障，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）维护受灾地区社会稳定，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）受灾群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在今后的工作中，应继续坚持专款专用，加强安全生产执法检查、加强安全生产宣传力度、加强执法人员能力培训、不断提升执法人员执法能力、从而保障全县危险化学品、工贸、非煤矿山等行业领域安全生产监管方面的支出。保障全县危险化学品、工贸、非煤矿山等行业领域安全生产工作。为今后的开展工作提供更加便利条件。从而进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位））公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：陈志华           联系电话：0476-4256189- 

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。