宁城县人民政府 - 财政资金专栏 - 2024年度宁城县存金沟乡人民政府公开报告

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施。

2、组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构。

3、按照国家相关法规，指导本镇企业发展，发展村级集体经济。

4、负责编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定。

6、推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业；加强对村民委员会工作的指导。

7、拟定本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

8、完成上级政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合服务中心、综合执法大队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县存金沟乡人民政府部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁城县存金沟乡人民政府	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

2024年以来，在县委、县政府的坚强领导下，存金沟乡党政领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，抓好“五大任务”和全方位建设模范自治区两件大事，团结带领广大干部群众凝心聚力、砥砺奋进，高标准、高质量扎实推进各项工作，全乡经济社会保持良好发展势头。

2024年，存金沟乡继续大力支持农业农村发展，重视农民权益，本年度，存金沟乡落实玉米生产者补贴、大豆补贴、发放耕地地力补贴。

2024年，存金沟乡继续做好护林防火工作，不定期组织护林员对存金沟乡林区进行巡查，巡查面积覆盖存金沟乡全部林区，定期开张防火宣传，提升村民的防火意识。同时，加强应急队伍建设。

本年度，存金沟乡提高对农村孤寡老人、留守儿童、残疾人等弱势群体的关注，对农村低保实行动态管理，精准发放各类困难补贴。存金沟乡继续落实信访公开接访制度，全力化解信访矛盾。开展反邪教、扫黑除恶宣传活动。常态化开展防控行动，实行村级排查台账制。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度收入、支出决算总计均为 2862.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1060.70万元，增长58.88%，变动原因：一是单位在职人员增加导致工资、社保等人员经费支出增加；二是本年度新增农林水、灾害防治等项目支出，如巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出553.33万元、地质灾害防治支出264.42万元；三是政府性基金预算财政拨款收入190.22万元形成相应支出。与上年决算相比，收、支总计各增加746.08万元，增长35.26%，主要原因是本年度项目资金投入力度加大。

（一）收入决算总计 2862.22万元。包括：

1.本年收入决算合计 2862.22万元。与上年决算相比，增加746.08万元，增长 35.26%，变动原因：新增农林水、灾害防治等项目拨款。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 2862.22万元。包括：

1.本年支出决算合计 2862.22万元。与上年决算相比，增加 746.08万元，增长 35.26%，变动原因：主要因人员经费增加，新增巩固脱贫攻坚、地质灾害防治等项目支出。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度本年收入决算合计 2862.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2671.98万元，占 93.35%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 190.22万元，占 6.65%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.03万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度本年支出决算合计 2862.22万元，其中：

本年基本支出 1486.79万元，占 51.95%；

本年项目支出 1375.44万元，占 48.05%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2862.22万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1060.70万元，增长 58.88%，变动原因：2024年度支付项目类建设工程款项较多，其中支付老局子红色美丽村庄工程款60万元，支付格日勒图蔬菜分选车间70万元，支付格日勒图集中安置点改造提升项目352万元，支付格日勒图日光温室产业园项目100万元，支付村级公益事业项目135.68万元，支付草沟门征拆资金264.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2671.98万元。与年初预算 1801.53万元相比，完成年初预算的 148.32%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 471.06万元，与年初预算相比（减少） 65.23万元。其中：

1．人大事务（20101）行政运行（2010101）。年初预算1.8万元，支出决算1万元，完成年初预算的55.56%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为人大事务办公费支出，2024年我单位提倡节约资源以及办公用品，职工节约意识增强，办公费用支出相对减少。

（二）国防支出（类）

决算数1.50万元，与年初预算1.50万元一致，完成100%。决算数与年初数的差异原因：决算数与年初数无差异。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

决算数2.01万元，较年初预算4.23万元减少2.22万元，完成47.52%，决算数与年初预算数的差异原因：因部分文化项目未开展。

（四）社会保障和就业支出（类）

决算数137.88万元，较年初预算163.20万元减少25.32万元，完成84.48%。算数与年初预算数的差异原因：主要因机关事业单位基本养老保险缴费支出预算133.70万元，因人员变动实际支出90.25万元。

（五）卫生健康支出（类）

决算数60.16万元，较年初预算62.92万元减少2.76万元，完成95.61%，算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，事业单位医疗支出减少。

（六）农林水支出（类）

决算数1645.33万元，较年初预算311.57万元增加1333.76万元，完成528.08%。算数与年初预算数的差异原因：主要因新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出553.33万元、农村综合改革项目支出410.67万元等。

（七）住房保障支出（类）

决算数84.62万元，较年初预算98.31万元减少13.69万元，完成86.07%，算数与年初预算数的差异原因：因人员变动导致住房公积金缴费减少。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

决算数269.42万元，年初预算为0，算数与年初预算数的差异原因：新增原因是本年度安排地质灾害防治支出264.42万元。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初数无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 137.88万元，与年初预算相比减少24.83万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算25.26万元，支出决算26.12万元，完成年初预算的103.4%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年新增退人员，导致离退休费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算133.7万元，支出决算90.25万元，完成年初预算的67.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员调动以及新增退休人员，导致养老保险减少。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.25万元，支出决算2.79万元，完成年初预算的65.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有人员调出及退休。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 60.16万元，与年初预算相比减少 4.82万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.12万元，支出决算19.95万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员调出、退休，医疗保险指标减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算42.8万元，支出决算35.21万元，完成年初预算的82.27%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员调出、退休，医疗保险指标减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 84.62万元，与年初预算相比减少 18.21万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.31万元，支出决算84.62万元，完成年初预算的86.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员调出、退休，公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1486.79万元，其中：

（一）人员经费 1262.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 224.52万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1185.19万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 98.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 1086.87万元。主要包括：房屋建筑物构建、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 16.00万元，支出决算 16.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 9.00万元，支出决算 9.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 7.00万元，支出决算 7.00万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 16.00万元，支出决算 16.00万元，与预算差异原因：决算数与全年预算数无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度财政拨款“三公”经费支出 16.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.00万元，占 56.25%；公务接待费支出 7.00万元，占 43.75%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 9.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 9.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 7.00万元。其中：国内公务接待支出 7.00万元，接待123 批次，648 人次，开支内容：其中用于接待检查7万元；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 190.22万元。与上年决算相比，增加190.22万元，增长100%，变动原因：本年支付政府生活设施用房费用108.78万元，2014年、2017年水源工程资金75.5万元，2017年大苗补助5.94万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.03万元。与上年决算相比，增加0.03万元，增长100%，变动原因：用于国有企业退休人员社会化管理办公费支出增加。其中：

（一）国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（22301）国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）支出0.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理办公费支出。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度公用经费支出决算 224.52万元，与上年决算相比，减少41.17万元，下降15.50%，变动原因：部分经费未在24年支付。其中，机关运行经费支出决算 224.52万元。比上年决算相比，增加 224.52万元，增长 0%，变动原因：2023年未在此项列支。

十二、政府采购支出决算情况说明

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度政府采购支出总额 473.38万元，其中：政府采购货物支出 14.60万元、政府采购工程支出 454.18万元、政府采购服务支出 4.61万元。政府采购授予中小企业合同金额 464.12万元，占政府采购支出总额的98.04%，其中：授予小微企业合同金额 464.12万元，占政府采购支出总额的98.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.97%。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县存金沟乡人民政府截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县存金沟乡人民政府根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金694.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金0.20万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“农村人居环境整治试点村垃圾治理奖补资金”“存金沟乡喇嘛沟门日光温室扶贫产业项目监理费”、“2022年村级公益事业财政奖补项目”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出694.89万元，国有资本经营预算项目支出0.20万元。从评价情况看，以上项目资金的使用完成了本年度的资金预算设定情况，使用的专项资金完成本项目实际需求，减少了政府开支，完善了镇内基础设施建设，方便了群众的生产生活，提高了政府公信度。专项资金的支出也加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

宁城县存金沟乡人民政府 2024年度在决算中反映25个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共26个项目的绩效自评结果。

1.农村人居环境整治试点村垃圾治理奖补资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.04万元，执行数为6.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年准时开工、当年完工100%，验收合格率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.存金沟乡喇嘛沟门日光温室扶贫产业项目监理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.49万元，执行数为14.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年准时开工、当年完工100%，验收合格率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.2022年村级公益事业财政奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年准时开工、当年完工100%，验收合格率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2024年7-12月非固定性公益岗位劳务报酬自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.4分。全年预算数为13.88万元，执行数为13.05万元，完成预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：2024年准时开工、当年完工94.02%，验收合格率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

存金沟乡格日勒图村日光温室产业园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年准时开工、当年完工100%，验收合格率达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以2024年农村人居环境整治试点村垃圾治理奖补资金为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2024年度农村人居环境整治试点村垃圾治理奖补资金项目绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

农村人居环境整治试点村垃圾治理奖补资金

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：基本实现村庄内垃圾不乱堆乱放，杂物堆放整齐，改善村容村貌。

年度绩效目标完成情况：环境整治项目旨在改善村庄人居环境，提升村民生活质量，打造生态宜居乡村。本次环境整治试点项目绩效目标完成出色，在各个维度都取得令人瞩目的成绩，成功改善试点区域环境面貌，实现生态、社会、经济多赢局面，为后续大规模环境整治提供了宝贵经验。项目实施中的高效协同机制、精细质量管控、精准成本控制等做法值得推广，尤其是跨部门合作在解决复杂问题、推进项目进度方面发挥关键作用。持续巩固整治成果，建立长效运维机制，设立专项运维资金，组建专业运维队伍，负责污水管网、垃圾处理设施、河道等日常巡查与维护，确保设施设备正常运行，环境质量不反弹。加强宣传教育，以试点项目为契机，开展环保知识普及活动，提高居民环保意识，引导居民养成良好生活习惯，自觉参与环境治理，形成共建共享的良好氛围。进一步拓展环境整治内涵，将绿色发展理念融入产业规划，鼓励发展生态农业、绿色旅游等产业，以环境改善带动产业升级，实现可持续发展。

（三）偏差分析及整改措施。

无。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1.评估目标达成度：明确项目是否实现了预定的产出目标，如建设了多少基础设施.提供了多少公共服务等，以及是否达到了预期的效果，像居民满意度是否提升.环境是否得到改善等。

2.衡量资金使用效益：了解资金是否得到合理.有效利用，是否在预算范围内完成项目，是否通过资金投入产生了相应的经济效益.社会效益和环境效益。

3.查找执行偏差：找出项目在实施过程中，实际执行情况与计划的差异，如进度是否滞后.质量是否不达标等，分析是由于计划不合理还是执行环节出现问题。

4.识别潜在风险：提前发现可能影响项目顺利实施的潜在风险因素，如政策变化.市场波动.自然因素等，以便及时采取应对措施。

5.完善项目管理流程：根据自评结果，对项目管理中的立项.审批.实施.监督等各个环节进行审视，发现薄弱环节并加以改进，提高项目管理的科学性和规范性。

6.提升部门协作效率：通过评估项目中各部门的职责履行情况和协作配合程度，发现部门间存在的沟通障碍.职责不清等问题，促进部门间更好地协同工作。

7.落实责任追究：对项目实施过程中存在的问题和失误，明确相关责任主体，进行责任追究，确保项目实施的严肃性和规范性。

8.增强透明度：绩效自评结果向社会公开，接受公众监督，提高政府项目的透明度和公信力，增强公众对政府的信任。

9.优化资源配置：根据项目绩效情况，合理调整资源分配，将资源优先投向绩效好.需求大的项目，提高资源的整体利用效率。

10.指导政策调整：为政府制定和调整相关政策提供参考，使政策更加符合实际需求和发展目标，提高政策的针对性和有效性。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额6.04万元，其中：财政拨款6.04万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数6.04万元，其中：财政拨款6.04万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数6.04万元、执行率为100%，其中：财政拨款6.04万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

1.建设标准化垃圾收集点3处，分布在村庄各个区域，方便村民投放垃圾。每个垃圾收集点配备不同类型垃圾桶（可回收、不可回收、有害垃圾）。同时，购置垃圾转运车辆，用于定期将垃圾运往村外垃圾处理场。

2. 卫生清扫常态化服务：安排专项资金，组建了一支村庄保洁队伍，负责村内日常环境卫生清扫工作。在项目执行期间，保洁员全部出勤，清扫道路，清理河道沟渠，确保村庄环境整洁干净。

3.耗费资金开展绿化工程，在村内道路两旁、公共活动区域、房前屋后种植各类景观树木、花卉绿植。绿化树种选择兼顾美观与生态功能，既能提供观赏价值，又能净化空气；花卉品种包括月季、矮牵牛等，四季有花，极大地提升了村庄的颜值。

4. 村民生活质量显著提高，出行便捷、环境舒适，邻里关系更加和谐，吸引外出务工人员返乡创业、居住的意愿增强，为乡村振兴注入人才活力。

5. 空气质量得到改善，绿化植被吸收二氧化碳、释放氧气，村内空气质量优良天数比例比项目前增加。水体质量提升，经过生态修复的水体化学需氧量（COD）、氨氮等污染物指标显著下降，达到地表水环境质量标准，为水生动植物生存繁衍创造良好条件。

6. 良好的生态环境有利于农产品品质提升，村内特色农产品附加值增加，价格较以往平均上涨，促进农业增效、农民增收。

7. 在今后类似项目前期规划阶段，加强地质勘察等基础调研工作，充分考虑各种潜在风险因素，预留合理的资金弹性空间，避免项目实施过程中资金短缺或超支。优化垃圾收集转运路线规划，根据村庄实际布局合理设置垃圾收集点，减少转运距离，同时探索新能源垃圾转运车辆应用，降低运行成本。加强绿化养护人员培训，邀请专业园艺师进行技术指导，建立绿化养护定期巡查制度，及时发现和处理苗木问题，提高景观维护水平。

（四）项目资金管理情况。

1.专款专用制度：政府项目资金都有明确的指定用途，严禁挪用.挤占。项目实施单位从资金申请.拨付到使用各环节，需详细记录资金流向，与项目实施方案中的预算明细对应，一旦发现资金流向不符，立即启动问责程序。

2.国库集中支付：依托国库单一账户体系，项目资金由国库直接支付到供应商.劳务提供者账户或项目实施单位的零余额账户，减少中间环节，防止资金截留。如政府采购办公用品用于政府办公大楼日常运营维护项目，采购验收合格后，国库依据合同及验收文件直接将款项支付给供应商，全程透明可追溯。

3.成本控制措施：项目实施过程中，要求精细化成本管理，制定成本预算上限，对超支风险预警。建筑工程项目实施严格的工程量清单计价规范，施工单位按图施工.按量计价，若出现设计变更引发成本增加，需经严格审批流程，包括设计单位.监理单位.业主单位多方论证审核通过后才可追加资金，确保项目成本可控。

4.内部审计监督：各级政府审计机关定期对项目资金进行审计，审计周期涵盖项目建设全程甚至延伸至后续运营阶段。对大型水利工程审计时，审查资金收支真实性.合法性，核对账目.凭证，关注是否存在虚报工程量套取资金.违规支付管理费等问题，发现问题及时下达审计整改通知，要求限期整改并跟踪整改结果。

5.外部监督制衡：引入第三方专业机构，如造价咨询公司.会计师事务所对项目资金使用情况评估；同时，项目接受社会公众监督，政府部门按规定公开项目资金预决算信息.实施进度等，公众可通过政务网站.公开热线反馈意见，居民可直观感受项目质量.进度并监督资金落实，形成内外监督合力保障资金安全、高效运行。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）试点村庄面积(万/平方米)，目标值2，完成值2，分值8，得分8。

（2）试点村数量(个)，目标值2，完成值2，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）资金使用合规率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（2）垃圾治理达标率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）垃圾治理及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）总成本(万元)，目标值6.03，完成值6.03，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）改善村容村貌，目标值有效改善，完成值有效改善，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）持续提升人居环境，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）群众满意度(%)，目标值96，完成值96，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.成立整改专项小组，由项目负责人担任组长，成员包括工程技术.质量监管.财务审计等相关专业人员，负责统筹协调遗留问题整改工作。针对验收发现的质量问题，制定详细的整改方案，明确整改措施.责任人和整改期限。并由质量监管人员全程监督，确保整改质量。

2.开展资金专项审计“回头看”，对前期审计发现的问题整改情况进行复查，确保所有问题整改到位。对资金使用审批流程不规范问题，组织财务人员和项目管理人员重新学习相关财务制度和项目管理规定，制定规范的资金审批流程示意图，并在项目团队内部进行培训推广，确保后续资金使用严格依规执行。

3.结合项目剩余工作量和后续运维需求，重新编制详细的资金使用计划，合理分配剩余资金，明确各阶段资金使用额度和用途。

4.建立资金使用动态监控机制，利用信息化手段，实时跟踪资金流向和使用进度，每月形成资金使用情况报告，及时发现并解决资金使用过程中的问题，确保资金安全.高效使用。

5.开展满意度提升宣传活动，通过项目官方网站.社交媒体账号.社区公告栏等渠道，向公众宣传项目整改提升措施以及后续运维保障计划，让公众了解项目的持续努力，增强对项目的信心，进而提升满意度。

6.建立项目数据收集与分析系统，在项目运行的各个关键节点设置监测指标，收集相关数据，如人流量.服务使用频次.经济效益指标等，利用大数据分析技术，对项目运行效果进行动态评估。

7.强化项目后续工作领导小组职责，由政府分管领导担任组长，各相关部门负责人为成员，定期召开项目后续工作推进会，协调解决工作中遇到的重大问题。明确各部门在后续工作中的分工协作关系，制定部门责任清单，确保各项任务有人抓、有人管。

8.建立健全项目后续工作监督机制，由纪检监察.审计等部门组成联合监督组，对后续工作全过程进行监督检查，重点检查任务落实情况.资金使用情况.整改情况等。设立公众监督渠道，如举报电话.电子邮箱.在线投诉平台等，接受社会公众监督，对反映的问题及时核实处理，确保项目后续工作公开、透明、公正。

（二）措施及办法。

无。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）