目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、坚持把铸牢中华民族共同体意识作为疾病预防控制和卫生监督工作的主线，贯穿于开展疾病监测分析、预防控制、宣传教育、科学研究、免疫接种、检验检测、突发公共卫生事件的应急处理、卫生监督执法以及自身建设等全过程各方面。

2、承担全县传染病、慢性非传染性疾病、地方病、食品安全与营养、环境危害因素、学生常见病等预防控制的技术支撑工作，进行流行病学监测、分析和预测、预报，并对实施情况进行质量控制和效果评估。

3、承担辖区内制定免疫规划工作方案的技术支撑工作，组织开展全县免疫规划技术指导、效果监测与评价工作。

4、承担疾病预防控制信息系统的技术支撑工作，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

5、承担指导和组织应对全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件的疾病预防控制和医疗救治工作的技术支撑工作。参与全县重大疾病、中毒、卫生污染、灾害防治等重大公共卫生的应急反应和调查处理的相关技术性辅助工作。

6、承担疾病预防控制的基础性科学研究以及应用性科学研究；开展卫生宣传和教育工作，对公众进行健康指导；承担对全县相关机构的技术指导、人员培训等工作。

7、承担预防性健康检查、健康相关产品的卫生学检验与鉴定；承担传染病的实验室检验检测；承担卫生监督执法相关的检验检测；面向社会提供公共卫生技术服务。

8、承担全县突发公共卫生事件应急处理相关工作；承担指导建立公共卫生监测机制，对影响生存环境质量的危险因素，进行公共卫生学监测。

9、贯彻执行国家、自治区、赤峰市、宁城县关于卫生健康等工作法律法规及有关政策；组织实施全县卫生健康执法监督规划和计划，承担全县卫生健康监督执法工作；组织开展医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构、母婴保健机构、公共场所卫生、生活饮用水卫生、餐饮具集中消毒、学校卫生、放射卫生、职业卫生、传染病防治等的监督检查；负责规范医疗职业行为，打击非法行医和非法采供血行为。

10、负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督稽查工作；对卫生领域案件、突发公共卫生事件等进行调查取证并提出处理意见，组织开展卫生随机监督抽查，承担县卫生健康委员会作出行政处罚决定的具体实施工作。承担卫生法制宣传和卫生监督员培训工作。

11、完成县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

宁城县疾病预防控制中心是正科级事业单位，领导指数为1正3副，编制人数为92人。 2024年末实有职工88人（其他人员为政府购买服务人员6人）。

  1.根据本单位职责分工，宁城县疾病预防控制中心无内设机构。宁城县疾病预防控制中心无下属单位。

  2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县疾病预防控制中心部门本级。详细情况见表：

  三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年,县疾控中心紧紧围绕区、市、县关于疾控工作的总体部署,坚持基层党建引领疾控业务发展主题,充分发挥“业务管理、技术指导、质量控制”职能，努力打造政府信赖、群众放心、社会认同的宁城疾控优质服务形象，不断提升疾病预防与控制能力，圆满完成了既定重点疾控工作目标任务。

（一）勇于探索，疾控事业发展实现新突破

1.顺利完成全新疾控体系改革任务。按照县编委会《关于重新组建宁城县疾病预防控制中心的通知》(宁机编发〔2023〕15号)要求，2024年5月21日正式揭牌。

2.全面实施事业单位改革试点工作。努力打造自治区首家县级疾控标准化、智慧化疫苗接种门诊。

3.成功承接多病共防示范区和无核社区试点项目工作。一是在第五轮全国艾滋病综合防治示范区建设基础上，探索艾滋病、梅毒、乙肝、丙肝多病共防机制。

4.扎实开展丙肝消除行动。宁城疾控成功总结出丙肝消除宁城模式，将既往丙肝患者数量由2023年初17381（既往+新发）名减少至2024年同期3721（既往+新发）人，丙肝消除绝对数排名全区第一，受到到了国家、自治区疾控中心的表扬，同时市卫生健康委以信息专刊的形式发布《丙型肝炎防治工作典型案例》（市卫健委信息专刊2024年5月16日第1期）“宁城模式”在全市推广，2024年7月，鞠李宏副县长代表宁城县受邀在全区丙肝消除大会上做典型经验交流。为丙肝可防可治愈提供了良好的示范作用。

5.工作成效显著，得到上级部门领导关怀指导。疾控各项考核指标名列前茅。

（二）踔厉奋发，业务工作取得新成效

1.传染病管理工作。一是报告我县的法定传染病共17种，4156例。本年度无突发公共卫生事件发生。

2.免疫规划工作。全县国家免疫规划疫苗总接种率94.63%，以乡镇为单位均达到90%以上。

3.地方病防治工作。一是加强鼠疫布病宣传教育工作。二是氟病检测工作，对我县179个病区村和10个新发现水氟超标村开展监测工作。三是完成碘缺乏病监测工作任务。

4.性病艾滋病防治工作。加大监测与检测力度，高质量开展监测与检测工作。

5、结核病防治工作。持续强化“四位一体”的结核病综合防治服务体系建设，不断提升防治服务能力。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     宁城县疾病预防控制中心 2024年度收入、支出决算总计均为 1495.49万元。与年初预算相比，收、支总计减少58.61万元，下降3.77%，变动原因：单位运行费用未全额支付成功，且本年度没有疫情消毒消杀项目，导致项目支出减少，所以总支出减少。与上年决算相比，收、支总计各增加 31.98万元，变动原因：因为2024年7月原卫生健康行政综合执法大队并入疾控中心，使得各项经费支出增加。增长 2.19%。其中：

  （一）收入决算总计 1495.49万元。包括：

   1.本年收入决算合计1495.49万元。与上年决算相比，增加 44.31万元，增长3.05%，变动原因：因为2024年7月原卫生健康行政综合执法大队并入疾控中心，使得各项经费支出增加。

   2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元。与上年决算相比，与上年决算相比，没有增减变化，变动原因：本单位2024年没有非财政拨款结转结余业务。

   3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少12.32万元，下降100.00%，变动原因：本单位2024年没有财政拨款结转结余业务 。

  （二）支出决算总计 1495.49万元。包括：

   1.本年支出决算合计1495.49万元。与上年决算相比，增加31.98万元，增长2.19%，变动原因：因为2024年7月原卫生健康行政综合执法大队并入，使得人员及公用经费支出增加，且本年度没有结转结余。

  2.结余分配0万元。结余分配事项：没有结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

  3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：没有结转和结余事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

  二、收入决算情况说明

宁城县疾病预防控制中心2024年度本年收入决算合计1495.49万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1495.49万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

宁城县疾病预防控制中心 2024年度本年支出决算合计1495.49万元，其中：

本年基本支出 1427.97万元，占 95.49%；

本年项目支出 67.51万元，占4.51%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁城县疾病预防控制中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1495.49万元，与年初预算相比，收、支总计各减少58.61万元，下降3.77%，变动原因：单位运行费用未全额支付成功，且本年度没有疫情消毒消杀项目，导致项目支出减少，所以总支出减少。与上年决算相比，收、支总计各增加31.98万元，增长2.19%，变动原因：因为2024年7月原卫生健康行政综合执法大队并入疾控中心，使得各项经费支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1495.49万元。与年初预算1554.10万元相比，完成年初预算的96.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为184.18万元，与年初预算相比增加15.94万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算41.45万元，支出决算68.97万元，完成年初预算的166.39%。决算数与年初预算数的差异原因：因为2024年7月元卫生健康行政综合执法大队并入，离退休人员增加了19人，导致离退休经费增加。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算121.47万元，支出决算109.94万元，完成年初预算的90.51%。决算数与年初预算数的差异原因：是因为为了减少追加人员经费，年初预算事业单位基本养老保险缴费支出核算比例提高，而预算执行未全部支付，所以决算数较年初预算数减少。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.31万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的99.25%。决算数与年初预算数的差异原因：是因为为了减少追加人员经费，年初预算其他社会保障和就业支出核算比例提高，而预算执行未全部支付，所以决算数较年初预算数减少。

  （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为1213.71万元，与年初预算相比增加168.42万元。其中：

1、公共卫生（类）疾病预防控制机构（项）。年初预算982.07万元，支出决算944.63万元，完成年初预算的96.19%。决算数与年初预算数的差异原因：单位运行费用未全额支付成功，所以决算数与年初预算数略有减少。

2、公共卫生（类）基本公共卫生服务（项）。年初预算4.07万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的204.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基本公共卫生项目支出未做预算，年初预算的4.07万元为上年指标下达，所以较年初预算没有可比性。

3、公共卫生（类）重大公共卫生服务（项）。年初预算6.00万元，支出决算56.69万元，完成年初预算的944.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度重大公共卫生项目支出未做预算，年初预算的6万元布鲁氏菌病项目款为上年指标下达，所以较年初预算没有可比性。

4、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算53.14万元，支出决算59.22万元，完成年初预算的111.44%。决算数与年初预算数的差异原因：因为2024年7月原卫生健康行政综合执法大队并入，人员增加较多，所以较年初预算追加医疗保险缴费较多。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为97.59万元，与年初预算相比增加了6.49万元，增加了6.65%。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.10万元，支出决算97.56万元，完成年初预算的107.09%。决算数与年初预算数的差异原因：因为2024年7月原卫生健康行政综合执法大队并入疾控中心，人员增加较多，所以较年初预算住房公积金缴费增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁城县疾病预防控制中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1427.97万元，其中：

（一）人员经费1219.83万元。主要包括：基本工资384.15万元、津贴补贴165.46万元、奖金25.51万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资266.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.94万元、职工基本医疗保险缴费59.22万元、其他社会保障缴费5.27万元、住房公积金97.59万元、其他工资福利支出37.12万元、离休费0.00万元、退休费68.97万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费补助0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

（二）公用经费208.14万元。主要包括：办公费7.94万元、印刷费2.89万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费7.25万元、邮电费1.61万元、取暖费30.22万元、物业管理费0.00万元、差旅费6.91万元、维修（护）费32.41万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.59万元、公务接待费1.25万元、专用材料费4.01万元、劳务费57.66万元、委托业务费0.00万元、工会经费10.77万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费14.13万元、其他交通费用2.77万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置24.11万元、专用设备购置0.81万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 67.51万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

（二）商品和服务支出 67.51万元。主要包括：办公费0.09万元、印刷费9.44万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.01万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费7.40万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费18.28万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.98万元、委托业务费28.57万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费2.73万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元等。

  （三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、文物和陈列品购置0.00万元、无形资产购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   宁城县疾病预防控制中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 19.20万元，支出决算 18.12万元，完成预算的 94.37%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 17.00万元，支出决算 16.87万元，完成预算的 99.21%；公务接待费全年预算 2.20万元，支出决算 1.25万元，完成预算的 56.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 19.20万元，支出决算 18.12万元，与预算差异原因（1）本年度公务接待相对减少，且我单位一直严格落实过“紧日子”政策，所以公务接待费较少上年度实际支出数2.45万元，减少48.98%，较2024年年初预算22000元减少了43.18%。（2）本年度没有购置车辆，较上年度公务用车购置费减少了100%。（3）因2024年7月原卫生健康行政综合执法大队并入，业务量增加，所以公务用车运行维护费16.87万元，较年初预算15.50万元，预算执行率108.84%，较上年实际支出14.99万元元，增加了12.54%。“三公”经费支出较上年减少52.84%。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县疾病预防控制中心2024年度财政拨款“三公”经费支出 18.12万元。因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 16.87万元，占 93.08%；公务接待费支出 1.25万元，占 6.92%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比没有变化。变动原因：本单位没有因公出国（境）业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.87万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，减少20.98万元，下降100.00%，变动原因：本年度没有购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出 16.87万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。与上年决算相比，增长1.87万元，增长了12.49%，变动原因：因为2024年7月原卫生健康行政综合执法大队并入，其原有车辆4辆一起并入固定资产。且因执法大队并入，业务量增加，导致公务用车运行维护费有所增加。

3.公务接待费支出 1.25万元。其中：国内公务接待支出 1.25万元，接待13 批次，116 人次，开支内容：主要是迎接上级督导、检查以及同级单位参观交流等接待任务；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少1.19万元，下降48.79%，变动原因：本年度公务接待人次及次数都较去年较少，且我单位一直严格落实过“紧日子”政策，所以公务接待费有所减少。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     宁城县疾病预防控制中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本单位本年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结余业务发生。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  宁城县疾病预防控制中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结余业务发生。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

宁城县疾病预防控制中心 2024年度公用经费支出决算 208.14万元，与上年决算相比，增加24.80万元，增长13.53%，主要包括：办公费7.94万元、印刷费2.89万元、电费7.25万元、邮电费1.61万元、取暖费30.22万元、差旅费6.91万元、维修（护）费32.41万元、培训费0.59万元、公务接待费1.25万元、专用材料费4.01万元、劳务费57.66万元、工会经费10.77万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费14.13万元、其他交通费用2.77万元、办公设备购置24.11万元、专用设备购置0.81万元。变动原因：公用经费较2023年度增长了13.53%，主要是因为2024年7月原卫生健康行政综合执法大队并入，人员净增加17人，所以公用经费增加较多。

   十二、政府采购支出决算情况说明

  宁城县疾病预防控制中心2024年度政府采购支出总额42.77万元，其中：政府采购货物支出21.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.00万元。政府采购授予中小企业合同金额14.91万元，占政府采购支出总额的34.86%，其中：授予小微企业合同金额14.91万元，占政府采购支出总额的34.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县疾病预防控制中心截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

  宁城县疾病预防控制中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金886.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等预算绩效项目。

 组织对“重大公共卫生专项经费项目”、“基本公共卫生服务补助经费项目”、“水务局委托农村饮水工程水质检测项目”等8个项目开展了部门评价，对项目资金已经支付完成或工作任务已经完成但项目资金尚未支付完毕的预算绩效自评结果均为优良。涉及一般公共预算支出886.46万元，政府性基金支出0万元，没有其他类资金的预算绩效项目。其中，对“重大公共卫生专项经费项目”、“基本公共卫生服务补助经费项目”、“水务局委托农村饮水工程水质检测项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均为优。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果。

宁城县疾病预防控制中心2024年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，没有其他资金的预算绩效项目。其中5个项目的绩效自评结果如下：

1. 重大公共卫生专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.42分。全年预算数为392.84万元，执行数为16.53万元，完成预算的4.21%。项目绩效目标完成情况：预期目标为减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。

绩效目标实际完成情况： 截止2024年底，该项目支出16.53万元，用于公共卫生服务支出。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

后续工作计划：进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。强化项目培训。加强公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平，强化项目督导。按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务。规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。

2.2022年医疗服务与保障能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。全年预算数为200万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强医疗卫生机构能力建设。

绩效目标实际完成情况： 截止2024年底，该项目工作已经完成，由于财政资金不足，尚未支付项目资金。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

后续工作计划：我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度(不限于以上制度)，在制度上为各项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

3.重大公共卫生专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.81分。全年预算数为190.81万元，执行数为34.46万元，完成预算的18.06%。项目绩效目标完成情况：按照《内蒙古自治区城乡饮用水水质监测工作方案（2023年版）》要求，覆盖全县所有乡镇，共37个监测点，枯水期和丰水期各监测一次。学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，完成7所学校（2所幼儿园、2所小学、2所初中、1所高中）的监测工作。防止重大传染病暴发流行。

绩效目标实际完成情况：  截止2024年底，该项目支出34.46万元，用于重大公共卫生支出。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

后续工作计划：进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。强化项目培训。加强公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平，强化项目督导。按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务。规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。

4.基本公共卫生服务补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.63分。全年预算数为49.44万元，执行数为8.07万元，完成预算的16.32%。项目绩效目标完成情况：为了有效应对地方病、鼠疫等传染病的发生，提高民众健康素养。

绩效目标实际完成情况：截止2024年底，该项目支出8.07万元，用于基本公共卫生服务项目支出。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

后续工作计划：进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。强化项目培训。加强公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平，强化项目督导。按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务。规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。

5.水务局委托农村饮水工程水质检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.42分。全年预算数为40.30万元，执行数为1.71万元，完成预算的4.24%。项目绩效目标完成情况：宁城县水利局申请委托宁城县疾控中心进行全县农村饮水工程水质检测。共有集中供水工程 496处，集中供水点354处，分散式除氟设备52处。

绩效目标实际完成情况： 截止2024年底，该项目支出40.3万元，用于全县农村饮水工程水质检测支出。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

后续工作计划：我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度(不限于以上制度)，在制度上为各项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

   （三）部门项目绩效评价结果。

以“重大公共卫生专项”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.81分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：重大公共卫生专项

实施单位：

主管部门：宁城县疾病预防控制中心（部门）

                                年   月   日

                                  （盖章）

2024年度重大公共卫生专项项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

按照《内蒙古自治区城乡饮用水水质监测工作方案（2023年版）》要求，覆盖全县所有乡镇，共37个监测点，枯水期和丰水期各监测一次。学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，完成7所学校（2所幼儿园、2所小学、2所初中、1所高中）的监测工作。防止重大传染病暴发流行。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：按照《内蒙古自治区城乡饮用水水质监测工作方案（2023年版）》要求，覆盖全县所有乡镇，共37个监测点，枯水期和丰水期各监测一次。学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，完成7所学校（2所幼儿园、2所小学、2所初中、1所高中）的监测工作。防止重大传染病暴发流行。

年度绩效目标完成情况： 截止2024年底，该项目支出190.81万元，用于重大公共卫生支出。

（三）偏差分析及整改措施。

无。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对新型冠状病毒防控经费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断，提高项目绩效管理水平，加快项目执行，提高资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额190.81万元，其中：财政拨款190.81万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数190.81万元，其中：财政拨款190.81万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数34.46万元、执行率为18.06%，其中：财政拨款34.46万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为190.81万元，到位资金19.081万元，实际支出资金34.46万元，预算执行率18.06%。资金主要用于重点传染病监测支出，共计34.46万元。实际支出率达18.06%，支出合格率达100%。各项工作开展按照既定目标已经完成，由于财政资金紧张，尚有部分余款未支付成功。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度(不限于以上制度)，在制度上为该项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）精神卫生防治人数(人)，目标值835，完成值835，分值2，得分2。

（2）慢性非传染性疾病防治人数(人)，目标值4950，完成值4950，分值2，得分2。

（3）疫苗相关疾病监测和疫苗供需使用情况监测(例)，目标值50，完成值50，分值2，得分2。

（4）结核病防治(例)，目标值260，完成值260，分值2，得分2。

（5）重点传染病监测(例)，目标值708，完成值708，分值2，得分2。

（6）新冠监测(例)，目标值2136，完成值2136，分值2，得分2。

（7）艾滋病防治哨点监测人数(人)，目标值1600，完成值1600，分值3，得分3。

2.质量指标

（1）精神卫生防治任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（2）慢性非传染性疾病防治任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（3）疫苗相关疾病监测和疫苗供需使用情况监测任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值2，得分2。

（4）结核病防治任务完成率(%)，目标值85，完成值85，分值2，得分2。

（5）重点传染病监测任务完成率(%)，目标值90，完成值90，分值2，得分2。

（6）新冠监测任务完成率(%)，目标值80，完成值80，分值2，得分2。

（7）艾滋病防治哨点监测任务完成率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

3.时效指标

（1）检测任务完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）扩大国家免疫规划(万)，目标值5.4，完成值0.4，分值2，得分2。

（2）艾滋病防治(万)，目标值31.6，完成值4，分值2，得分2。

（3）结核病防治(万)，目标值21，完成值5，分值2，得分2。

（4）精神卫生和慢性非传染性疾病防治(万)，目标值106.62，完成值25，分值2，得分2。

（5）新冠肺炎等重点传染病监测(万)，目标值28.35，完成值0.06，分值2，得分2。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）防止重大传染病爆发流行，目标值效果显著，完成值，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）持续预防重大传染病爆发，目标值长期，完成值，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）居民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分91.81分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作，提高群众健康知识知晓率，积极主动参与项目，确保项目工作的顺利开展。强化项目培训。加强公共卫生服务人员项目培训工作，重点培训项目管理方案和技术规范，提高工作人员的技术水平，强化项目督导。按照项目管理方案要求，定期开展督导评估，保质保量完成项目工作任务。规范资金使用。按照项目管理方案要求，合理规范使用资金，提高项目资金使用率。

（二）措施及办法：无。

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 联系人：张丽艳         联系电话：0476-4230382

第五部分  单位决算表

  见附件。