第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
五化镇人民政府的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政 策，落实上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、 加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权， 推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：
（一）巩固基层政权。五化镇加强党的思想建设、组织建 设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实 加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大 和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
（二）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展 壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济， 推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
（三）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责 管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、 民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法 和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上 级有关部门做好安全生产、 国土资源管理、环境保护和市场监 管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、各村财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
（四）搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设 和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组 织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设， 鼓励和扶持社会力量举办为“三农 ”服务的公益性机构和经济
实体。
（五）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，强化信访、 调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传 和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的 合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、 民主权利和其他权利。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设党政综合办公室、党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县五化镇人民政府本级。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县五化镇人民政府 |
行政单位 |
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在县委、县政府的坚强领导下，五化镇始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了全年工作任务。
紧抓农业提质增量。一是投资2148万元，新建宋三家村高标准日光温室产业园项目，综合占地面积510亩，建设高标准日光温室55栋、8900延长米。大棚室内举架高6米，跨度净剩10米，是县内最高标准的土墙体式日光温室产业园区。目前园区已投入使用，预计年收取收益金90万元，年产蔬菜700万斤，产值达1400万元，户均增收7万元以上；二是上级投入村集体经济资金500万元，利用四个村集体经济在新房村发展19栋日光温室、2300延长米，现已投入使用。预计年产黄瓜160万斤，产值230万元，户均增收6万元。还将有效带动四个村集体经济增收25万元，实现村集体经济多村增收和多人致富；三是在山头村、土门村、铜匠沟村踏查完毕高标准农田建设地块3070亩；四是完成推广使用加厚高强度地膜3000亩；五是为有效维护园区设施，实施姜杖子日光温室产业园防雨毡施工项目、五化村日光温室产业园维修改造项目，确保已建园区持续发挥作用。
紧抓工业持续推进。全镇共外出招商8批次、41天，拜访企业12家。一是引进投资5000万元昊宝蒙脱石年产5000吨食品添加剂项目，目前办公楼已封顶，厂房正在进行钢结构墙体建设，预计25年达产，预计年产值9000万元，上缴税金360万元，安置就业50人；二是引进投资500万元宁城县易通塑料制品有限公司年产4500吨塑料颗粒项目，现已达产；投资240万元的乌苏台沟草料加工厂建设项目，现厂房已建设完成，设备等待进厂。
紧抓林果延链发展。一是实施林果产业提质增效项目，果树更新100亩、升级改造防雹网150亩，发展酵素苹果150亩、林下经济50亩。二是采取“电商平台+网络直播”模式，进一步苹果销售渠道，引进赤峰启跃文化传媒有限公司，在鸽子山村建立电商直播基地，现已开展直播培训班四期、168人次，培养成手农民主播5人、村干部4人，最高粉丝量达2000人。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度收入、支出决算总计均为 3931.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2581.68万元，增长 191.32%，变动原因：项目支出大幅增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 946.10万元，增长 31.70%。其中：
（一）收入决算总计 3931.10万元。包括：
1.本年收入决算合计 3931.10万元。与上年决算相比，增加 946.10万元，增长 31.70%，变动原因：本年度项目支出较上年度大幅增加。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计 3931.10万元。包括：
1.本年支出决算合计 3904.25万元。与上年决算相比，增加 919.25万元，增长 30.80%，变动原因：本年度项目支出较上年度大幅增加。
2.结余分配 0万元。变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 26.85万元。结转和结余事项：年末支出结转为基本支出乡镇保障经费结转。与上年决算相比，增加 26.85万元，增长 100%，变动原因：本年度乡镇保障经费支出有所缩减。
二、收入决算情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度本年收入决算合计 3931.10万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 3930.82万元，占 99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.28万元，占 0.01%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度本年支出决算合计 3904.25万元，其中：
本年基本支出 1721.17万元，占 44.08%；
本年项目支出 2183.08万元，占 55.92%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3931.10万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2581.68万元，增长 191.32%，变动原因：本年度追加项目支出较多；与上年决算相比，收、支总计各增加 946.10万元，增长 31.70%，变动原因：本年度项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3903.97万元。与年初预算 1349.42万元相比，完成年初预算的 289.31%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 1057.65万元，与年初预算相比增加 32.56万元。其中：
1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基本支出减少。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算1007.99万元，支出决算1046.67万元，完成年初预算的103.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基本支出增加。
3．工会事务。年初预算11.1万元，支出决算5万元，完成年初预算的45.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度工会支出减少。
4．信访事务。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
（二）公共安全（类）
公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 244.58万元，与年初预算相比减少 37.85万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）。年初预算121.28万元，支出决算102.78万元，完成年初预算的84.74%。决算数与年初预算数的差异原因：行政、事业离休费有所减少。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算156.06万元，支出决算100.33万元，完成年初预算的64.29%。决算数与年初预算数的差异原因：存在2名退休人员。
3．其他社会保障和就业支出。年初预算5.09万元，支出决算41.47万元，完成年初预算的814.73%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2名死亡抚恤金。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 60.59万元，与年初预算相比减少12.85万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.37万元，支出决算30.69万元，完成年初预算的143.61%。决算数与年初预算数的差异原因：行政医疗费有所增加。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算52.06万元，支出决算29.9万元，完成年初预算的57.43%。决算数与年初预算数的差异原因：事业医疗费有所减少。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 95.94万元，与年初预算相比减少 30.78万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.75万元，支出决算95.94万元，完成年初预算的83.61%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金有所减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1721.17万元，其中：
（一）人员经费 1588.69万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助支出等。
（二）公用经费 132.48万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2182.80万元，其中：
（一）对个人和家庭的补助69.19万元。主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助，其中生活补助为抚恤金支出，其他对个人和家庭的补助为公益岗工资。
（二）资本性支出2113.61万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
宁城县五化镇人民政府 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 20.00万元，支出决算 18.08万元，完成预算的 90.39%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 12.00万元，支出决算 11.91万元，完成预算的 99.25%；公务接待费全年预算 8.00万元，支出决算 6.17万元，完成预算的 77.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 20.00万元，支出决算 18.08万元，与预算差异原因：“三公”经费全年拨款有所减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
宁城县五化镇人民政府 2024年度财政拨款“三公”经费支出 18.08万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.91万元，占 65.88%；公务接待费支出 6.17万元，占 34.12%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 11.91万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 11.91万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7 辆。与上年决算相比，减少 -0.09万元，下降 0.75%，变动原因：公务用车运行维护费支出减少。
3.公务接待费支出 6.17万元。其中：国内公务接待支出 6.17万元，接待62 批次，382 人次，开支内容：国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项支出。与上年决算相比，减少 1.83万元，下降22.91%，变动原因：国内公务接待有所减少。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，减少 33.60万元，下降 100%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.28万元。与上年决算相比，增加 0.28万元，增长 100%，变动原因：本年度国有资本经营开支有所增加。其中：
（一）国有企业退休人员社会化管理补助支出（款）支出0.28万元，主要用于支付国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度公用经费支出决算 132.48万元，与上年决算相比，减少 87.80万元，下降 39.86%，变动原因：本年度公用经费支出有所减少。其中，机关运行经费支出决算 132.48万元。比上年决算相比，增加 132.48万元，增长 100%，变动原因：上年度无此项开支。
十二、政府采购支出决算情况说明
宁城县五化镇人民政府 2024年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县五化镇人民政府 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
宁城县五化镇人民政府 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金2182.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“2024年非固定公益岗劳务报酬项目”、“2024年激发内生动力补贴项目”、“2024年农牧区厕所革命补助资金项目”、“五化镇姜杖子（五村集体经济联建）日光温室产业园”、“新房村四村联建日光温室”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2182.8万元，政府性基金支出0万元。以上项目，通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；全面了解项目预算执行情况以及取得的成绩和效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，推动预算执行单位提高资金使用效率，推动项目更好完成。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
宁城县五化镇人民政府 2024年度在决算中反映26个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共26个项目的绩效自评结果。
1.2024年非固定公益岗劳务报酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.08分。全年预算数为13.52万元，执行数为5.52万元，完成预算的40.83%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标：为激发建档立卡贫困群众内生动力，如期打赢打好脱贫攻坚战，激励贫困群众劳动致富、增收脱贫，提供就地就近临时工作机会，实现贫困群众增收脱贫和农村基本公共服务水平目标；年度绩效目标完成情况： 为激发建档立卡贫困群众内生动力，如期打赢打好脱贫攻坚战，激励贫困群众劳动致富、增收脱贫，提供就地就近临时工作机会，实现贫困群众增收脱贫和农村基本公共服务水平目标。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题；资金管理使用存在问题。下一步改进措施：根据绩效评价结果,重点绩效评价项目数量没有达到绩效目标的数量,在2025年会多安排重点绩效评价项目数量,事前绩效评估项目资金核减率,因项目事前绩效评估资金核减率无法确切估计,造成绩效目标设置不够准确,在今后的工作中将根据工作实际情况,更加准确、合理设置绩效目标,以提高绩效评价的准确和规范性, 2025年,要全面实施预算绩效管理,要完善绩效管理制度,加强人员培训,做好绩效管理的基础工作和绩效结果应用。
2.2024年激发内生动力补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.99分。全年预算数为13.72万元，执行数为13.71万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算；年度绩效目标完成情况： 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：根据绩效评价结果,重点绩效评价项目数量没有达到绩效目标的数量,在2025年会多安排重点绩效评价项目数量,事前绩效评估项目资金核减率,因项目事前绩效评估资金核减率无法确切估计,造成绩效目标设置不够准确,在今后的工作中将根据工作实际情况,更加准确、合理设置绩效目标,以提高绩效评价的准确和规范性, 2025年,要全面实施预算绩效管理,要完善绩效管理制度,加强人员培训,做好绩效管理的基础工作和绩效结果应用。
3.2024年激发内生动力补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年度绩效目标：推进农村厕所革命，加快研发干旱、寒冷地区卫生厕所适用模式，引导新改户用厕所基本入院入室，合理规划布局，提高卫生厕所普及率；年度绩效目标完成情况： 推进农村厕所革命，加快研发干旱、寒冷地区卫生厕所适用模式，引导新改户用厕所基本入院入室，合理规划布局，提高卫生厕所普及率。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：根据绩效评价结果,重点绩效评价项目数量没有达到绩效目标的数量,在2025年会多安排重点绩效评价项目数量,事前绩效评估项目资金核减率,因项目事前绩效评估资金核减率无法确切估计,造成绩效目标设置不够准确,在今后的工作中将根据工作实际情况,更加准确、合理设置绩效目标,以提高绩效评价的准确和规范性, 2025年,要全面实施预算绩效管理,要完善绩效管理制度,加强人员培训,做好绩效管理的基础工作和绩效结果应用。
4.五化镇姜杖子（五村集体经济联建）日光温室产业园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.07分。全年预算数为144.09万元，执行数为101.87万元，完成预算的70.7%。项目绩效目标完成情况：通过壮大村集体经济带动村级收入，助力乡村振兴。年度绩效目标完成情况： 通过壮大村集体经济带动村级收入，有效助力乡村振兴。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：根据绩效评价结果,重点绩效评价项目数量没有达到绩效目标的数量,在2025年会多安排重点绩效评价项目数量,事前绩效评估项目资金核减率,因项目事前绩效评估资金核减率无法确切估计,造成绩效目标设置不够准确,在今后的工作中将根据工作实际情况,更加准确、合理设置绩效目标,以提高绩效评价的准确和规范性, 2025年,要全面实施预算绩效管理,要完善绩效管理制度,加强人员培训,做好绩效管理的基础工作和绩效结果应用。
5.新房村四村联建日光温室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过四村联建的方式，集中打造日光温室产业园区，提高村集体经济收益。年度绩效目标完成情况：通过四村联建的方式，集中打造日光温室产业园区，提高村集体经济收益。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。资金管理使用存在问题。下一步改进措施：根据绩效评价结果,重点绩效评价项目数量没有达到绩效目标的数量,在2025年会多安排重点绩效评价项目数量,事前绩效评估项目资金核减率,因项目事前绩效评估资金核减率无法确切估计,造成绩效目标设置不够准确,在今后的工作中将根据工作实际情况,更加准确、合理设置绩效目标,以提高绩效评价的准确和规范性, 2025年,要全面实施预算绩效管理,要完善绩效管理制度,加强人员培训,做好绩效管理的基础工作和绩效结果应用。
（三）部门项目绩效评价结果。
以新房村四村联建日光温室项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
宁财指农[2024]333号
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：通过四村联建的方式，集中打造日光温室产业园区，提高村集体经济收益。
年度绩效目标完成情况：通过四村联建的方式，集中打造日光温室产业园区，提高村集体经济收益。
（三）偏差分析及整改措施。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解项目预算执行情况以及取得的成绩和效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，推动预算执行单位提高资金使用效率，推动项目更好完成。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额280万元，其中：财政拨款280万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数280万元，其中：财政拨款280万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数280万元、执行率为100%，其中：财政拨款280万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本项目预算资金为280万元，到位资金280万元，实际支出资金 280万元，预算执行率100%，资金主要用于通过四村联建的方式，集中打造日光温室产业园区，提高村集体经济收益。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。
（四）项目资金管理情况。
为了顺利推进预算绩效管理工作,财政局在2024年年初预算中安排了280万元工作经费,在项目实施过程中,按照预算绩效管理的要求,在项目事前绩效评估、绩效目标审核、项目重点评价的过程中,严格按照绩效产出指标控制支出,资金严格按照财政资金支付要求,及时足额拨付.本年度在年初预算自己额度内,完成年初设定的绩效目标,根据预算绩效管理工作的逐步推进,会逐步增加绩效管理经费,并严格按照资金管理和支付程序使用资金。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标
1.数量指标
（1）建设大棚数量(个)，目标值20，完成值20，分值8，得分8。
（2）大棚延长米(米)，目标值2400，完成值2400，分值7，得分7。
2.质量指标
（1）大棚质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。
（2）施工达标率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。
3.时效指标
（1）完工时间，目标值2024年12月31日，完成值2024年12月31日，分值5，得分5。
（2）资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
4.成本指标
（1）成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
（2）项目总成本(万元)，目标值280，完成值280，分值5，得分5。
(二) 效益指标
5.社会效益指标
（1）提高产业园经济振兴，目标值有效提高，完成值提高，分值15，得分13。
6.可持续影响指标
（1）大棚持续使用时间(年)，目标值20，完成值20，分值15，得分15。
(三) 满意度指标
7.服务对象满意度指标
（1）受益村民满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。
(四) 自评得分情况
本项目绩效自评得分98分，等级为优。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
根据绩效评价结果,重点绩效评价项目数量没有达到绩效目标的数量,在2025年会多安排重点绩效评价项目数量,事前绩效评估项目资金核减率,因项目事前绩效评估资金核减率无法确切估计,造成绩效目标设置不够准确,在今后的工作中将根据工作实际情况,更加准确、合理设置绩效目标,以提高绩效评价的准确和规范性, 2025年,要全面实施预算绩效管理,要完善绩效管理制度,加强人员培训,做好绩效管理的基础工作和绩效结果应用。
（二）措施及办法。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘振铭 联系电话：0476-4932272
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。
1
