目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出

第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责

   宁城县融媒体中心主要职能

（一）宣传党的理论和路线方针政策。

   （二）负责采访、编辑、播发新闻，利用广播、电视、报纸、网络等媒体做好对内对外宣传工作。

（三）承担全县新闻宣传和对外通联工作;协助配合上级媒体和新闻单位开展采访及其他活动。

 （四）承担融媒体及广播电视行业设备运行维护技术支撑工作;推进媒体深度融合发展，推进新技术在全媒体领域的应用。

（五）推进融媒体平台及网络平台应用，促进平台政务、便民服务的开发应用。

 ( 六）协助推进政务信息公开工作。

 ( 七）完成县委交办的其他任务。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党办、编辑股、采访股、财务股。宁城县融媒体中心无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县融媒体中心。详细情况见表：

   三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，实施“移动优先”战略，深耕“媒体+党建+服务”，突出宣传抓导向、事业谋发展、服务惠民生、播出保安全、队伍强管理等重点工作，为全县加快推进高质量发展提供了有力的舆论支持。

（一）强化监督管理，确保广播电视播出和网络视听安全。强化安全播出管控，切实把防范安全事故作为重中之重，进一步建立健全广播电视安全播出长效机制和探索建立科学合理的应急值班制度，加大值班人员的培训和管理力度，确保全年广播电视播出、网络视听安全稳定。全面完成了全国两会、中国国际友好城市大会、二十国集团领导人第十九次峰会第一阶段会议等重大活动、重要节目的转播任务。进一步建立完善网络视听、安全播出的各类应急处置方案，加强流程操作和应急演练，切实提高对突发事件的响应能力和处置能力，确保重大节日、重要时期、重点时段的安全播出。

（二）坚持“内容为王”，着力提高新闻宣传工作质量。围绕我县近年来政治、经济、文化生活发生的巨大变化，加大外宣力度，先后配合自治区党委宣传部、内蒙古日报、内蒙古广播电视台，赤峰日报、赤峰广播电视台到我县开展“新春走基层”、“百里画廊看宁城”“小城子苹果节”等大型采访活动20余次。截止目前，在中央级媒体发稿13条，自治区台30余条，市台200余条；

（三）稳步推进应急广播系统建设。按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，继续推进老少边欠发达地区应急广播系统建设。共部署应急信息发布前置系统2套，以IP话筒方式部署行政村前端180个，终端多模收扩机1105套，现已覆盖全县13个个乡镇所有自然村。

（四）以党建促队伍建设。在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的同时，在新闻宣传队伍中深入开展“三项学习教育”活动，持续推进“三问、四讲、五提”行动，推进新闻行业自律，建立健全了《宁城县融媒体中心宣传管理制度》《培训学习制度》《记者发稿数量考核奖惩制度》《新媒体平台推广考核奖惩制度》等相关制度，加强新闻宣传队伍建设。通过集中学习、线上学习、专题讲座等多种形式,组织全体采编人员深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要论述，加强业务理论培训，努力提高中心新闻队伍的政治思想素质和业务理论水平。坚持开展“走基层、转作风、改文风”活动，自觉站稳群众立场、增进群众感情、运用群众语言、回应群众关切,汇聚发展正能量,传播宁城好声音,不断提高新闻宣传工作水平,树立宣传战线良好形象。

（五）财务方面工作

1.预算管理

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关站室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2.内控管理。

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

3.        资产管理

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。   

4.绩效管理

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁城县融媒体中心2024年度收入、支出决算总计均为1594.44万元。与年初预算相比，收、支总计各减少21.61万元，下降1.34%，变动原因：有人员变动，3名退休，2名调出；与上年决算相比，收、支总计各减少271.02万元，下降14.53%。其中：

   （一）收入决算总计 1594.44万元。包括：

 1.本年收入决算合计 1593.72万元。与上年决算相比，减少271.02万元，下降 14.53%，变动原因：2024年应急广播体系建设项目减少。

 2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年度不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.72万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：2023年度和2024年度结转结余一样。

   （二）支出决算总计 1594.44万元。包括：

 1.本年支出决算合计 1593.72万元。与上年决算相比，减少 271.02万元，下降14.53%，变动原因：2024年应急广播体系建设项目减少。

 2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度不存在此项内容。

 3.年末结转和结余 0.72万元。结转和结余事项：非财政拨款结余和专用结余。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：2023年度和2024年度结转结余一样。

二、收入决算情况说明

   宁城县融媒体中心 2024年度本年收入决算合计 1593.72万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 1593.72万元，占 100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

宁城县融媒体中心2024年度本年支出决算合计 1593.72万元，其中：

   本年基本支出 1140.35万元，占 71.55%；

   本年项目支出 453.36万元，占 28.45%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县融媒体中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1593.72万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 22.33万元，下降1.38%，变动原因：2024年有人员变动，其中3名退休，2名调出；与上年决算相比，收、支总计各减少271.02万元，下降14.53%，变动原因：2024年应急广播退休建设项目减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 宁城县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1593.72万元。与年初预算1616.04万元相比，完成年初预算的 98.62%。其中：

  （一）一般公共服务（类）

   一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

  1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年本单位没有人大事务（款）行政运行（项）支出。

（二）公共安全（类）

   公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

   1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年本单位没有公安（款）行政运行（项）。

  （三）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出（类）决算数为 160.21万元，与年初预算相比增加 68.05万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年本单位没有行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。

 2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算90.94万元，支出决算91.94万元，完成年初预算的101.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增离退休人员，导致支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.26万元，支出决算64.45万元，完成年初预算的73.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有退休和调出人员，导致支出减少。

 4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年本单位没有行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出。

5.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.91万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的77.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有退休和调出人员，导致支出减少。

  （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出（类）决算数为 34.40万元，与年初预算相比减少3.77万元。其中：

     1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年本单位没有行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。

      2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.17万元，支出决算34.4万元，完成年初预算的90.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有退休和调出人员，导致支出减少。

  3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年本单位没有行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 53.57万元，与年初预算相比减少11.87万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.44万元，支出决算53.57万元，完成年初预算的81.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有退休和调出人员，导致支出减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   宁城县融媒体中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1140.35万元，其中：

   （一）人员经费 989.30万元。主要包括：基本工资533.26万元、津贴补贴202.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.08万元、职工基本医疗保险缴费34.27万元、其他社会保障缴费3.96万元、住房公积金53.57万元、对个人和家庭的补助94.3万元、退休费91.94万元、医疗费补助2.37万元。

   （二）公用经费 151.06万元。主要包括：办公费76.18万元、印刷费35.18万元、水费2.13万元、邮电费2.94万元、差旅费3万元、维修（护）费1.87万元、租赁费15.3万元、工会经费6.54万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2万元、办公设备购置1.95万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   宁城县融媒体中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 453.36万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

   （二）商品和服务支出 408.74万元。主要包括：办公费84.41万元、电费29.2万元、维修（护）费221.93万元、委托业务费73.2万元。

   （三）资本性支出 44.63万元。主要包括：办公设备购置23.23万元、专用设备购置21.4万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   宁城县融媒体中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.00万元，支出决算 3.00万元，与预算没有差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   宁城县融媒体中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 3.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

     1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：2024年度此项无内容。

     2.公务用车购置及运行维护费支出 3.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：2024年没有公务用车购置支出。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：2024年没有公务用车购置支出。

   （2）公务用车运行维护费支出 3.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，增加 0.32万元，增长 11.96%，变动原因：2024年记者下乡用车次数增多。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：2024年本单位没有公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：2024年本单位没有公务接待费支出。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：2024年度没有公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县融媒体中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，减少51.30万元，下降100.00%，变动原因：2024年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

文化旅游与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出0万元，2024年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县融媒体中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

  十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

   宁城县融媒体中心 2024年度公用经费支出决算 151.06万元，与上年决算相比，增加 59.48万元，增长 64.96%，变动原因：2024年有业务费返还资金。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我单位为事业类单位，无机关运行经费支出。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   宁城县融媒体中心 2024年度政府采购支出总额 32.55万元，其中：政府采购货物支出 20.57万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 11.98万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.90万元，占政府采购支出总额的42.7%，其中：授予小微企业合同金额  13.40万元，占政府采购支出总额的41.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   十三、国有资产占用情况说明

   宁城县融媒体中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 4辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县融媒体中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金385.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

  组织对“2024年中央广播电视无线覆盖补助资金”、“2024年少数民族地区及边疆地区文化安全专项资金目”、“2024年电影下乡放映补贴资金”“宁城县融媒体中心网络整合资金”“2023年中央广播电视无线覆盖补助资金”等 10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出385.53万元，政府性基金支出0万元。2024年没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   宁城县融媒体中心 2024年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

   1.2024年中央广播电视无线覆盖补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.92分。全年预算数为56.56万元，执行数为27.8万元，完成预算的49.15%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，本项目共支出49.15万元，用于发射台的正常运行。此项目资金主要用于确保4出补点站、2处发射台正常运行，确保广播电视调频发射机正常使用。发现的主要问题及原因：项目进度慢。下一步改进措施：加快项目实施进度，督促施工，保证施工质量。

   2.2024年少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.75分。全年预算数为88.06万元，执行数为41.81万元，完成预算的47.48%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金已支付41.81万元，用于发射台西新工程电费以及714个村的村村通维护费。发现的主要问题及原因：应急广播巡检项目是1年周期项目，需要项目完成后支付资金。下一步改进措施：加快项目进展，保证项目质量。

3.2024年电影公司放映电影补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为73.2万元，执行数为73.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目已支付73.2万元，用于保障保障全县305个行政每村每年12场电影的放映，重在改善农村文化娱乐生活，提高农村精神文化生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2024年融媒体中心网络整合资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.63分。全年预算数为150万元，执行数为84.41元，完成预算的56.27%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目已支付84.41万元，用于偿还县融媒体中心所欠债务，解决融媒体中心部分债务问题，以及拖欠网络整合前工人工资、维护等。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无

5.2023年中央广播电视无线覆盖补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为39.4万元，执行数为39.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目共支出39.4万元，用于发射台的正常运行。此项目资金主要用于确保4出补点站、2处发射台正常运行，确保广播电视调频发射机正常使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 （三）单位项目绩效评价结果。

    以2024年电影下乡放映补贴资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 2024年电影下乡放映补贴资金项目绩效自评报告项目基本情况

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金73.2万元绩效目标为农村电影放映工程，用于推动国家农村电影放映工程事业持续发展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：保障农村305个行政每村每年12场电影放映，切实让广大人民群众了解党和国家政策、法规，真正做到贴近党、贴近政府、贴近百姓。

年度绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出73.2万元，用于305个行政村，每村每年12场电影放映，保障了人民群众免费看电影的基本文化权益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

1.通过自评，了解电影下乡放映补贴政策是否到达预期目标，如丰富的农村文化生活、推动电影普及等。2.自评有助于发现资源分配中的问题，确保资金和设备得到合理使用，提升放映效率。3.通过自评，可以识别服务中的不足，改进放映质量，提升观众满意度。4.自评结果可为政策调整提供依据，推动电影下乡放映工作的持续优化。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额73.2万元，其中：财政拨款73.2万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数73.2 万元，其中：财政拨款73.2万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数73.2万元、执行率为100%,其中：财政拨款73.2万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金于2024年12月26日划拨到宁城县广视农村数字电影院线公司，资金执行率为100%。1.补贴资金支持的放映3660场次(305个行政村，每村每年放映12场电影), 放映活动覆盖305个行政村的收益群众，确保资金惠及更多的农村地区。2.部分资金用于购置和维护放映设备，确保设备的正常运转，提升放映质量。3.评估资金支持的影片数量及类型是否满足农村的观众需求，有效保正影片的质量，确保符合标准。

（四）项目资金管理情况。

1.补贴资金支持的放映3660场次(305个行政村，每村每年放映12场电影),放映活动覆盖305个行政村的收益群众，确保资金惠及更多的农村地区。2.部分资金用于购置和维护放映设备，确保设备的正常运转，提升放映质量。3.满足群众观影需求和影片数量，有效保正影片的质量，确保符合标准。4.项目资金无挪用，截留情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

(1)播放场次(场),目标值3660,完成值3660,分值8,得分8。

(2)放映村个数(个),目标值305,完成值305,分值7,得分7。

2、质量指标

(1)放映清晰度(%),目标值95,完成值95,分值8,得分8。

(2)放映质量达标率(%),目标值95,完成值95,分值7,得分7。

3、时效指标

(1)放映时间，目标值按规定时间，完成值，分值5,得分5。

(2)电影放映及时率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

4、成本指标

(1)放映补贴成本(万元),目标值7.32,完成值7.32,分值5,得分5。

(2)人员劳务等费用(万元),目标值65.88,完成值65.87,分值5,得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益指标

（1）改善群众业余生活，目标值明显改善，实际完成明显改善，分值15，得分15。

6、可持续影响指标

（1）持续丰富农村群众的文化生活，目标值长期，完成值，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

（1）群众满意度（%），目标值97，完成值95，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

三、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

确保政策持续有效实施，提升农村文化服务水平。1.政策优化与调整，定期评估政策实施效果，收集反馈，优化资金分配、放映场次和设备支持等政策。2.加强资金使用透明度，定期公布资金分配和使用情况，建立监督机制，防止资金挪用或者浪费，确保资金合规使用。3.定期更新放映设备，确保设备技术先进、运行稳定，加强放映人员的技术培训，提升放映质量和技术水平。

（二）措施及办法。

1. 加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。

2. 继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用项目资金，做到来源清楚、去向明确，进一步提高资金使用的规范性

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：李亚楠           联系电话：0476-4233522 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。