目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心属于非营利性二级公益全额事业单位，主要职能是为辖区内妇女儿童提供围产期保健、 妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治助产技术服务等承担着我县计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息资源、随访服务、生殖保健、人员培训等八项职责，开展妇幼重大公共卫生服务项目，孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：妇科、儿科、乳腺科、孕育科、检验科、放射线科、超声科、产科等科室。机构编制 人数86人，实有在编人数72人，财政拨款开支其他人员1人，其中：卫生技术人员68人。其中正高级人员6人，副高级人员20人；中级职称人员20人；初级职称人员22人，工人4人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县妇幼保健计划生育服务中心。详细情况见表：

     三、2024年度单位主要工作完成情况

(一)预算管理方面

严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算 法实施条例》及预算管理规定办事，执行了2024年预算内各项工作，完成了2025年部门预算报表及行政事业单位绩效管理的实施方案。按要求完成了部门预算“二上二下”的编报工作和 对单位预算执行情况分析，及时向领导汇报预算执行情况、分析资金的缺口及存在的问题，并拿出相应的处理意见供领导决策。熟练掌握并运行了预算一体化系统业务，在预算执行的过 程中我们克服重重困难较好地完成了全年预算管理的任务，保证了单位本年度收支平衡。

(二)财务管理方面

严格按照国家有关法律、法规及宁城县财政局和卫健委有关财务制度、财务法规、规章制度办事，严格按照会计法、国库资金管理办法，财务制度办事，所管理的账目经得起各项检查。 在财务工作中，我中心严格按照《会计法》和《行政单位会计 制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整。继续使用用友财务软件系统，实施了会计双分录的记账模式，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。 依据《行政单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，既保证常规工作需要，又保障重点支出所需;既体现实际工作需要，又考虑财力可能，合理安排支出。

(三)资产管理、政府采购管理及合同管理的工作

严格按照国家有关国有资产、政府采购管理办法的规定完成所里资产管理、政府采购管理工作。对新增和报废资产及时作好财务下账处理，对按照国家相关规定处置的资产及时入账。为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、 计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资产不入账，公物私用及其他违规违纪问题。

第二部分 单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

  宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度收入、支出决算总计均为 3870.84万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 0万元，增长 0%，变动原因单位实施内部控制，严格按照年初预算支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 522.82万元，下降11.90%。其中：

   （一）收入决算总计 3870.84万元。包括：

   1.本年收入决算合计 3870.84万元。与上年决算相比，减少397.98万元，下降） 9.32%，变动原因：2024年1月实施药品零差率销售，导致药品收入减少。

   2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，减少124.85万元，下降100.00%，变动原因：上年决算亏损用历年结余弥补。

   3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   （二）支出决算总计 3870.84万元。包括：

   1.本年支出决算合计 3870.84万元。与上年决算相比，减少522.82万元，下降）11.90%，变动原因：在职人员绩效和长聘人员12月份工资未发放，主要原因是单位实施内部控制，压缩费用支出。

   2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

  二、收入决算情况说明

 宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度本年收入决算合计 3870.84万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 1427.70万元，占 36.88%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 200.00万元，占 5.17%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 2243.14万元，占 57.95%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度本年支出决算合计 3870.84万元，其中：

   本年基本支出 3539.11万元，占 91.43%；

   本年项目支出 331.74万元，占 8.57%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1627.70万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 0万元，增长 0%，变动原因：单位实施内部控制，严格按照年初预算支出；与上年决算相比，收、支总计各减少138.28万元，下降）7.83%，变动原因：财政资金紧张，欠拨基本公共卫生经费。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1427.70万元。与年初预算 1427.70万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：

   （一）一般公共服务（类）

   一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

   1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

  （二）公共安全（类）

   公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

   1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

   （三）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出（类）决算数为 198.64万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

   2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算198.64万元，支出决算198.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 0万元，支出决算 0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

   4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

 （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出（类）决算数为 1138.33万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

   2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

   3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

   住房保障支出（类）决算数为 90.73万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.73万元，支出决算90.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1295.96万元，其中：

   （一）人员经费 1152.73万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

   （二）公用经费 143.23万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 131.74万元，其中：

   （一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 131.74万元。主要包括：专用材料费。

   （三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：不存在此项内容。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   （2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 200.00万元。与上年决算相比，增加 200.00万元，增长 100%，变动原因：新城院区基本建设专项债券。其中：

   （一）文化旅游与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出0万元，主要用于：不存在此项内容。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

   （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度公用经费支出决算 1839.61万元，与上年决算相比，减少 935.79万元，下降33.72%，变动原因：单位实施内被控制，压缩支出。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为全额拨款事业一类单位，无机关运行经费支出。

      十二、政府采购支出决算情况说明

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度政府采购支出总额 99.80万元，其中：政府采购货物支出 99.80万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 99.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  99.80万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、国有资产占用情况说明

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县妇幼保健计划生育服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金131.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 1个，二级项目0个，共涉及资金200.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

   组织对对妇幼健康服务基本公共卫生补助资金项目和政府基金等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出131.74万元，政府性基金支出200.00万元。其中，组织对妇幼健康服务基本公共卫生补助资金项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，本项目绩效自评得分90分，等级为A。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   宁城县妇幼保健计划生育服务中心 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目， 共2个项目的绩效自评结果。

妇幼健康服务基本公共卫生补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为131.74万元，执行数为131.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出131.74万元，通过该项目的实施，为35-64岁农村牧区妇女进行“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强农村牧区妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村牧区妇女健康状况。

发现的主要问题及原因：群众知晓面窄，应加大宣传，普及“两癌”防治知识，增强农村牧区妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。

下一步改进措施：进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促准项目预算的有序进行。

政府性基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出200.00万元，通过该项目的实施解决宁城县妇幼保健计划生育服务中心业务用房不足问题，提高妇幼保健和诊疗服务水平，满足妇女儿童的就医需求。

发现的主要问题及原因：不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

下一步改进措施：我单位在遵守国家，自治区，相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理，支出管理，往来资金结算管理，现金及银行存数管理制度，在制度上为建设项目资金使用提供了指导以及规范，实际支出与项目规定的用途一致。

   （三）部门项目绩效评价结果。

   以妇幼健康服务基本公共卫生补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。

2024年妇幼健康服务基本公共卫生补助资金

项目绩效自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介：

为35-64岁农村牧区妇女进行“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强农村牧区妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村牧区妇女健康状况。增补叶酸有效降低神经管缺陷,新婚夫妇免费婚检同时进行孕前优生健康项目的检查,为我县6-18月龄婴幼儿每天提供1包营养包改善儿童营养，提升妇幼保健机构服务能力建设。

绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：为35-64岁农村牧区妇女进行“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强农村牧区妇女自我保健意识和技能，增补叶酸有效降低神经管缺陷,新婚夫妇免费婚检同时进行孕前优生健康项目的检查,为我县6-18月龄婴幼儿每天提供1包营养包改善儿童营养，提升妇幼保健机构服务能力建设。

绩效目标实际完成情况：截止2024年底，该项目资金支出131.74万元，通过该项目的实施，为35-64岁农村牧区妇女进行“两癌”检查，普及“两癌”防治知识，增强农村牧区妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村牧区妇女健康状况。

绩效自评工作情况

绩效自评目的：

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对两癌项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。进一步完善预算绩效管理制度和机制，深入推进全过程预算绩效管理，加强绩效管理与预算管理的进一步融合，提高预算绩效管理信息系统的应用效果，提高预算绩效管理质量，强化评价结果应用和信息公开，完善预算绩效管理工作考核。一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；二是全面了解项目预算执行情况以及取得的成绩和效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，推动预算执行单位提高资金使用。

项目资金投入情况：

本年度资金年初预算数131.74万元，其中：财政拨款131.74万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数131.74万元，其中：财政拨款131.74万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数131.74万元，其中：财政拨款131.74万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况：

本项目资金为131.74万元，到位资131.74万元，实际支出资金131.74万元，预算执行率100%，资金主要用于购买两癌筛查专用材料，各类资金支出准确无误，有完整的审批手统，不存在超范围超标准支出，等违法违规问题，财务合理合法合规。项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

项目资金管理情况：

项目预期目标100%，我单位在遵守国家，自治区，相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理，支出管理，往来资金结算管理，现金及银行存数管理，结转结余资金管理笔制度，在制度上为此项目资全使用提供了指导以及规范，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法计规问题，资金管理状况良好

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)两癌筛查检测人数，目标值大于等于28478人，实际完成28478人，分值3，得分3。

2)增补叶酸儿童人数，目标值大于等于1805人，实际完成1805人，分值5，得分5。

3)贫困地区儿童营养改善服药人数，目标值大于等于2580人，实际完成2580人，分值2，得分2。

4)免费孕前优生检查人数，目标值大于等于550对，实际完成550对，分值5，得分5。

2、质量指标

5)宫颈癌筛查早诊率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

6)投服叶酸孕前优生检查合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

3、时效指标

7)两癌筛查及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

8)投服叶酸孕前优生检查及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

4、成本指标

9)两癌筛查成本，目标值小于等于58万元，实际完成58万元，分值5，得分5。

10)贫困地区儿童营养改善包成本，目标值小于等于56万元，实际完成56万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)提高了妇女儿童健康水平，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

12)持续提高基本公共卫生水平，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)受益人群满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90分，等级为A。

存在问题

项目立项、实施存在问题。无

资金管理使用存在问题：无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标，也考虑受益者(社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促准项目预算的有序进行。

（二）措施及办法。无

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：姚占国           联系电话：0476-4220609 

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。