目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

宁城县中医蒙医医院始建于1969年，坐落于宁城县天义镇，占地面积5610平米，医院等级三级甲等，是一所集预防保健治疗为一体的综合性医院。2024年在上级主管部门和县党委政府的正确领导和大力只支持下，我院全体职工全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步。

 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本部门内设机构包括治未病科、针灸推拿科、感染科、内科、外科、检验科、CT室、精神病科等科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县中医蒙医医院本级。详细情况见表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

    2024年全年各项医疗业务情况：门诊病人269022人次、出院人次30401、手术例数3152。

第二部分 单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度收入、支出决算总计31947.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1427.43万元，增长4.68%，变动原因：由于疫情开放，单位事业收支相应增加；与上年决算相比，收、支总计各减少1967.03万元，增加5.8%。其中：

（一）收入决算总计31947.43万元。包括：

1.本年收入决算合计31947.43万元。与上年决算相比，减少1967.03万元，下降5.8%，变动原因：由于2024年疫情开放，单位事业收支相应增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计31947.43万元。包括：

1.本年支出决算合计31947.43万元。与上年决算相比，减少1967.03万元，下降5.8%，变动原因：由于2024年疫情开放，单位事业收支相应增加。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度本年收入决算合计31947.43万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入276.96万元，占0.87%；

本年政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.01%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入31269.64万元，占97.88%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入397.84万元，占1.25%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度本年支出决算合计31947.43万元，其中：

本年基本支出31667.48万元，占99.12%；

本年项目支出279.96万元，占0.88%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度财政拨款收入、支出决算总计279.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容；与上年决算相比，收、支总计各增加了1962.88万元，下降87.52%，变动原因：基本支出及项目支出由于疫情开放原因，业务量增加，财政项目增加等导致年度财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出决算276.96万元。与年初预算276.96万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为276.96万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算276.96万元，支出决算276.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度决算数与年初预算数无差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算276.96万元，其中：

（一）工资福利支出0万元

（二）商品和服务支出276.96万元

主要包括：维修（护）费112.88万元、专用材料费149.33万元、 其他商品和服务支出14.75万元。

（三）资本性支出0万元

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

宁城县中医蒙医医院 2024年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县中医蒙医医院2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无公务用车购置及运行维护。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度政府性基金支出决算3万元。与上年决算相比，减少1万元，下降25%，变动原因：本年度有政府性基金预算财政拨款用于残疾人事业的彩票公益金支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

宁城县中医蒙医医院2024年度政府采购支出总额41.46万元，其中：政府采购货物支出41.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额41.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 十三、国有资产占用情况说明

 宁城县中医蒙医医院截至2024年12月31日，本单位共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 13辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 27台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县中医蒙医医院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金276.956万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金3万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未展开部门绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宁城县中医蒙医医院2024年度在决算中反映“重大传染病防控经费”、“基本公共卫生补助资金”、“卫生健康人才培养补助资金（1）”、“重大传染病防空经费”、“残疾人事业发展补助资金”、“学术继承和能力建设补助”、5个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为112.88万元，执行数为 112.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出112.88万元，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，已完成对贫困患者慢性疾病患者治疗补助人数超过1000人次，通过该项目的实施，有效的控制了长期影响人民群众健康精神疾病和慢性疾病。发现的主要问题及原因：进一步加强和完善预算支出和执行的有效衔接，持续提高资金使用效益。下一步改进措施：加强对年度预算执行、资金使用的内部控制管理，树立和强化“花钱必问效、无效比问责”的绩效理念，不断提升预算绩效管理水平。

2.基本公共卫生补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.75分。全年预算数为25万元，执行数为6.25万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：截至2024年底，该项目资金支出25万元，用于宣传蒙中医药养生健康素养提升知识，通过该项目的实施，可以让人们更加了解自己的身体状况和需要关注的问题，从而提高个人健康意识，有效的让人们更加注重自己身体的保养和调理，预防疾病的发生。发现的主要问题及原因：进一步加强和完善预算支出和执行的有效衔接，持续提高资金使用效益。下一步改进措施：加强对年度预算执行、资金使用的内部控制管理，树立和强化“花钱必问效、无效比问责”的绩效理念，不断提升预算绩效管理水平。

3.卫生健康人才培养补助资金（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.50分。全年预算数为147.33万元，执行数为147.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出147.33万元，用于宁城县中医蒙医医院卫生健康人才培养补助资金，已完成2021级中医住院医师规范化培训25人、 2022级中医住院医师规范化培训17人、2023级中医住院医师规范化培训30人  ，2024级新入职学员, 通过该项目的实施有效提高本院的医疗服务质量、增强医师医学知识和技能、培养合格的临床医师。发现的主要问题及原因：进一步加强和完善预算支出和执行的有效衔接，持续提高资金使用效益。下一步改进措施：加强对年度预算执行、资金使用的内部控制管理，树立和强化“花钱必问效、无效比问责”的绩效理念，不断提升预算绩效管理水平。

4.重大传染病防空经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.50分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出8.5万元，用于慢性非传染性疾病防治，已完成对贫困患者治疗补助人数超过720人次，通过该项目的实施，有效的控制了长期影响人民群众健康和慢性疾病。发现的主要问题及原因：进一步加强和完善预算支出和执行的有效衔接，持续提高资金使用效益。下一步改进措施：加强对年度预算执行、资金使用的内部控制管理，树立和强化“花钱必问效、无效比问责”的绩效理念，不断提升预算绩效管理水平。

5.残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.21分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出3万元，用于困难智力精神和重度残疾人评定补贴，低保人群评残患者共202人，合计补助金额30300元。通过该项目的实施，不仅直接帮助残疾人及家庭，还对社会公平、稳定和包容性发展具有积极意义。发现的主要问题及原因：进一步加强和完善预算支出和执行的有效衔接，持续提高资金使用效益。下一步改进措施：加强对年度预算执行、资金使用的内部控制管理，树立和强化“花钱必问效、无效比问责”的绩效理念，不断提升预算绩效管理水平。

（三）部门项目绩效评价结果。

重大传染病防控经费该项目绩效评价综合得分为98.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年度重大传染病防控经费项目绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

该项目依据宁财指社字[2023]816号；赤财指社[2023]494号文件，2023年由宁城县中医蒙医医院社区精神卫生科和腔镜病理科负责开始实施，重大传染病防控经费112.88万元，用于精神卫生防治和慢性非传染性疾病防治。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：用于宁城县中医蒙医医院精神卫生和慢性非传染性疾病防治。

年度绩效目标完成情况： 截止2024年底，该项目资金支出112.88万元，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，已完成对贫困患者慢性疾病患者治疗补助人数超过1000人次，通过该项目的实施，有效的控制了长期影响人民群众健康精神疾病和慢性疾病。

（三）偏差分析及整改措施

截至2024年底，该项目各项指标均已完成，达到预期效益，不存在偏差情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，本单位对精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目进行绩效自评，该笔资金主要用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数112.88万元，其中：财政拨款112.88万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数112.88万元，其中：财政拨款112.88万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数112.88万元、执行率为100%，其中：财政拨款112.88万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况

本项目预算资金为112.88万元，到位资金112.88万元，实际支出资金112.88万元，预算执行率100%。资金主要用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治，已完成对贫困患者慢性疾病患者治疗补助人数超过1000人次，其中实施了病例筛查、确诊、贫困患者治疗补助、对高风险患者经济处置和对随访、康复服务的技术指导及病人家属护理教育、下乡义诊和宣传等，该项目的实施有效的控制了长期影响人民群众健康精神疾病和慢性疾病，项目实施效果良好，各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

（四）项目资金管理情况

项目预期目标已完成，本单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度（不限于以上制度），在制度上为精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）涉及医院(所)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

（2）治疗人数(人)，目标值1000，完成值1000，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）机关商品使用率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（2）其他商品使用率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）资金下达及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）商品购买及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）经费成本(万元)，目标值112.88，完成值112.88，分值5，得分5。

（2）成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益

（1）提高医院服务水平，目标值有效提高，完成值，分值15，得分13.5。

6.可持续影响

（1）持续提高医院服务质量，目标值长期，完成值，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度

（1）患者满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.5分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

无。

（二）资金管理使用存在问题

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续工作应进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度效益体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。增强绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。强化监督检查，严肃纪律，进一步完善资金管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一份资金，无铺张浪费现象。

（二）措施及办法

无。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱彦琦           联系电话：0476-4263725

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。