目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

   宁城县中心医院部门服务宗旨和主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括宁城县中心医院。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县中心医院部门本级。详细情况见表：

     三、2024年度单位主要工作完成情况

  2024年我院在县委县政府及主管部门的正确领导下，在全院干部职工的共同努力下，坚持以“科学发展、技术突破、人才兴院、质量强院”的发展战略，在医院管理机制上大胆创新，实现了医院发展的新突破。圆满完成了年初制定的各项工作任务。2024年医院医疗业务收入7.83亿元，比去年同期增长较多，门、急诊就诊61万人次，收治住院患者6.58万人次，开展手术12000余例，床位使用率116.07%。

第二部分 单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   宁城县中心医院 2024年度收入、支出决算总计均为 78982.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容；与上年决算相比，收、支总计各增加 2928.04万元，增长 3.85%。其中：

  （一）收入决算总计 78982.71万元。包括：

   1.本年收入决算合计 78982.71万元。与上年决算相比，增加 2928.04万元，增长 3.85%，变动原因：门诊患者就诊量增加，住院人数增加。

   2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：期初无结转结余。

  （二）支出决算总计 78982.71万元。包括：

   1.本年支出决算合计 77832.72万元。与上年决算相比，增加 2882.32万元，增长 3.85%，变动原因：门诊、住院人次增加，导致药品、检查、治疗等直接医疗成本上升。

   2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少1104.28万元，下降100.00%，变动原因：本年无结余分配。

3.年末结转和结余 1150.00万元。结转和结余事项：医疗盈余。与上年决算相比，增加 1150.00万元，增长0%变动原因：本年医疗盈余结转。

  二、收入决算情况说明

   宁城县中心医院 2024年度本年收入决算合计 78982.71万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 50.00万元，占 0.06%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 600.00万元，占 0.76%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 78332.71万元，占 99.18%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

  宁城县中心医院 2024年度本年支出决算合计 77832.72万元，其中：

   本年基本支出 36795.43万元，占 47.28%；

   本年项目支出 41037.29万元，占 52.72%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   宁城县中心医院2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为650.00万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0万元，增长 0%，变动原因：无说明项；与上年决算相比，收、支总计各减少732.25万元，下降52.98%，变动原因：本年一般公共预算财政拨款收入减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  宁城县中心医院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 50.00万元。与年初预算 50.00万元相比，完成年初预算的 100.00%。其中：

   （一）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 50.00万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 50.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无此项说明。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  宁城县中心医院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0万元，其中：

  （一）人员经费 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  （二）公用经费 0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   宁城县中心医院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 50.00万元，其中：

  （一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

  （二）商品和服务支出 0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

   （三）资本性支出 50.00万元。主要包括：专用设备购置等

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  宁城县中心医院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因无此说明项。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  宁城县中心医院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此说明项。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

 （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此说明项。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此说明项。

 （2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此说明项。

  3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此说明项；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此说明项。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此说明项。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 宁城县中心医院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 600.00万元。与上年决算相比，增加 600.00万元，增长 0%，变动原因：本年新增提标扩能项目。其中：

  （一） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出600万元。  

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 宁城县中心医院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

  十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  宁城县中心医院 2024年度公用经费支出决算 11148.70万元，与上年决算相比，增加 1004.30万元，增长 9.90%，变动原因：住院患者增多，成本增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

   十二、政府采购支出决算情况说明

  宁城县中心医院 2024年度政府采购支出总额 441.31万元，其中：政府采购货物支出 441.31万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 26.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额  26.41万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、国有资产占用情况说明

   宁城县中心医院 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 3辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 31辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 85台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

   宁城县中心医院根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金50.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 1个，二级项目0个，共涉及资金600万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   组织对“提标扩能项目”“医疗保障与服务能力项目”等 2 个项目开展了评价项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金支出600万元，“提标扩能项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目进展顺利，按要求积极开展，能按要求达标。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   宁城县中心医院 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.    医疗保障与服务能力项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金已完成专用设备购置，目标已全面达成，有效提升了医疗水平，助力医院高效开展诊疗工作。经评估，项目无明显偏差。
2.      提标扩能项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，不存在偏差。

   （三）部门项目绩效评价结果。

  以宁城县中心医院医疗保障与服务能力项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。产出指标设备购置次数、设备购置台数均得到满分；效益指标中社会效益指标和社会效益指标均得到满分，有效提升服务与保障水平。

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：王艺           联系电话：0476-4250626- 

第五部分 部门（单位）决算表

  见附件。