第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

宁城县忙农镇人民政府的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，落实上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。具体职责为：

(一) 促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

(二) 加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、各村财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

(三) 搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(四) 维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

(五) 巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位设立四个综合办公室即党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，一个综合服务中心和一个综合执法大队，我单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县忙农镇人民政府本级。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	宁城县忙农镇人民政府	行政单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

1、预算管理

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关站室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2、内控管理。

健全完善单位内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

3、资产管理

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

4、绩效管理

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度收入、支出决算总计均为 2806.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 170.01万元，增长6.45%，变动原因：本年度年中追加专项资金指标，导致本年决算资金略有增加；与上年决算相比，收、支总计各减少2017.42万元，下降41.82%。其中：

（一）收入决算总计 2806.71万元。包括：

1.本年收入决算合计 2499.88万元。与上年决算相比，减少2059.95万元，下降45.18%，变动原因：本年度我单位项目减少，项目收入减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 306.83万元。与上年决算相比，增加 42.53万元，增长 16.09%，变动原因：上年度我单位还有未支付的办公费，维修费等，于本年度年初支付。

（二）支出决算总计 2806.71万元。包括：

1.本年支出决算合计 2664.68万元。与上年决算相比，减少1838.12万元，下降40.82%，变动原因：本年度下达我单位专项减少，专项资金支出减少，支出决算数减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不涉及此项内容。

3.年末结转和结余 142.03万元。结转和结余事项：办公费结余18.85万元，文化经费结余1.55万元，结转结余忙农镇四通一平项目1.06万元，结转结余公益岗工资1.14万元，结转结余村级经费119.43万元。与上年决算相比，减少179.30万元，下降55.80%，变动原因：本年度我单位将以前为支付办公费，维修费，村级经费已支付。

二、收入决算情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度本年收入决算合计 2499.88万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2499.88万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度本年支出决算合计 2664.68万元，其中：

本年基本支出 2331.83万元，占 87.51%；

本年项目支出 332.84万元，占 12.49%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2806.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 170.01万元，增长 6.45%，变动原因：本年度年中追加专项资金指标，导致本年决算资金较预算略有增加；与上年决算相比，收、支总计各减少2017.42万元，下降41.82%，变动原因：本年度下达我单位专项数量减少，专项资金支出减少，决算收、支金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2664.15万元。与年初预算 2636.69万元相比，完成年初预算的 101.04%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 527.80万元，与年初预算相比增加 27.84万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算459.3万元，支出决算511.8万元，完成年初预算的114.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员整体调资，人员支出经费增加，决算支出增加。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算13.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为业务费返还资金，为上年结转结余，本年度我单位已支付相关办公费。

3.统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4.信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：该项为年中追加项目支出，主要用于信访业务相关费用。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒（类）决算数为 1.3万元，与年初预算相比减少2.93万元。其中：

1．文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算4.23万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的30.73%。决算数与年初预算数的差异原因：该项为我单位文化资金，该项资金本年度暂未支付我单位文化活动经费，于下年度支付完成。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 285.53万元，与年初预算相比减少24.35万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算16万元，支出决算31.56万元，完成年初预算的197.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位年初预算时行政单位离退休工资预算金额较少，导致本年度追加行政单位离退休费，产生差异。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算70.18万元，支出决算70.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算216万元，支出决算142.89万元，完成年初预算的66.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位测算机关事业养老保险缴费支出时测算金额较高，年中调减该项支出。

4.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：该项为我单位追加的烈士陵园公墓改造项目，本年度已支付完成。

5．其他社会保证和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.7万元，支出决算5.9万元，完成年初预算的76.62%。决算数与年初预算数的差异原因：该项为我单位缴纳职工失业保险及工伤保险费，年初预算为测算数值，本年度按实际缴纳支出5.9万元。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 86.57万元，与年初预算相比减少7.92万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项为我单位年初结转项目，用于支付本单位相关应急事项，本年度支付完成。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24.43万元，支出决算24.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算70.06万元，支出决算60.87万元，完成年初预算的86.88%。决算数与年初预算数的差异原因：该项为我单位缴纳职工医疗保险资金，年初预算为测算数，按比例缴纳该资金较年初有所减少。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）决算数为2.07万元，与年初预算相比增加2.07万元。其中：

1.自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：该项为我单位上年度结转河道治理相关费用，于本年度支付完成。

（六）城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）决算数为2.58万元，与年初预算相比增加2.58万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：该项目为我单位本年度追加土地补偿相关费用。

（七）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为1623.78万元，与年初预算相比增加67.64万元，其中：

农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1000.88万元，支出决算1050.07万元，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数的差异原因：该项为我单位事业人员工资项，本年度人员整体调资，导致该项金额略有增多。其他农业农村支出（项）年初预算0万元，支出决算29.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：该项为我单位农村环境整治试点村垃圾治理奖补资金项目，未做年初预算，本年度追加该项目。
林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算48.44万元，支出决算48.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项），年初预算0万元，支出决算114.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：该项为我单位年中追加激发内生动力补贴资金、大忙数字乡村建设项目资金、利他产业园区道路建设项目资金、庭院经济项目资金。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算0万元，支出决算83.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：该项为我单位年中追加公益岗工资项目资金、电气工程项目资金。
农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算506.82万元，支出决算297.63万元，完成年初预算的58.72%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位部分村级办公经费暂未拨付，结转下年度进行资金拨付。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 133.56万元，与年初预算相比减少28.43万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算161.99万元，支出决算133.56万元，完成年初预算的82.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年初测算时该项测算年初预算金额较高，本年度按比例缴纳住房公积金，实际支出金额为决算金额。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出决算数为0.95万元，与年初预算相比减少9.05万元，其中：

1.应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的9.5%，决算数与年初预算数的差异原因：本年度安全监管支出暂未支付，结转下年进行资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2331.83万元，其中：

（一）人员经费 2019.12万元。主要包括：基本工资1368.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.89万元、职工基本医疗保险缴费85.3万元、其他社会保障缴费5.9万元，住房公积金133.56万元、其他工资福利支出9.54万元、退休费101.74万元、生活补助171.78万元。

（二）公用经费 312.72万元。主要包括：办公费153.65万元、印刷费1.49万元、咨询费3.2万元、手续费0.06万元、电费13.17万元、邮电费1.66万元、取暖费24.14万元、差旅费8.74万元、维修（护）费39.47万元、会议费1.51万元、培训费0.45万元、公务接待费4.68万元、劳务费13.19万元、工会经费16.2万元、公务用车运行维护费13.99万元、其他交通费用0.07万元、办公设备购置4.26万元、公务用车购置费12.78万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 332.31万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出 48.71万元。主要包括：办公费26.76万元、差旅费0.66万元、维修（护）费21.3万元。

（三）资本性支出 155.23万元。主要包括：基础设施建设104.2万元、土地补偿51.03万元。

（四）对个人和家庭补助支出128.37万元。主要包括：生活补助62.07万元、个人农业生产补贴66.3万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

宁城县忙农镇人民政府 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 31.45万元，支出决算 31.45万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 26.77万元，支出决算 26.77万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 4.68万元，支出决算 4.68万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 31.45万元，支出决算 31.45万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

宁城县忙农镇人民政府 2024年度财政拨款“三公”经费支出 31.45万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 26.77万元，占 85.12%；公务接待费支出 4.68万元，占 14.88%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。变动原因：本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出 26.77万元。其中：

（1）公务用车购置支出 12.78万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购置林站防火用车一辆。与上年决算相比，增加 12.78万元，增长100%，变动原因：本单位本年度购置林站防火用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出 13.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，增0万元，增长0%，变动原因：与上年度持平。

3.公务接待费支出 4.68万元。其中：国内公务接待支出 4.68万元，接待80 批次，600 人次，开支内容：招商引资就餐费、检查就餐费、研讨就餐费，业务指导就餐费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少2.24万元，下降32.33%，变动原因：保持政府过紧日子原则，缩减开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.53万元。与上年决算相比，增加 0.53万元，增长100%，变动原因：该项资金为我单位国有企业退休人员社会化管理补助资金，该项资金为上年度结余资金，本年度已列支。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）支出0.53万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度公用经费支出决算 312.72万元，与上年决算相比，减少95.50万元，下降23.39%，变动原因：保持过紧日子的原则，缩减开支。其中，机关运行经费支出决算 312.72万元。比上年决算相比，增加 312.72万元，增长100%，变动原因：该项科目，上年度未在统计范围内，本年度为新填报科目，所以增长100%。

十二、政府采购支出决算情况说明

宁城县忙农镇人民政府 2024年度政府采购支出总额 32.58万元，其中：政府采购货物支出 18.20万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 14.38万元。政府采购授予中小企业合同金额 15.08万元，占政府采购支出总额的46.28%，其中：授予小微企业合同金额 13.69万元，占政府采购支出总额的42.02%。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县忙农镇人民政府截至2024年12月31日，本单位共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县忙农镇人民政府根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金332.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对“大忙数字乡村建设项目”、“忙农镇烈士陵园改造公益性公墓工程项目”、“农村环境整治试点村垃圾治理奖补资金项目”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出332.31万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目本年度都较好的完成了绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

宁城县忙农镇人民政府 2024年度在决算中反映21个一般公共预算项目，共21个项目的绩效自评结果。

1.大忙村数字乡村建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目在大忙村内安装监控设备23套，项目已完成验收，设备质量合格率达到100.00%；项目的实施提高了大忙村的数字化水平，让人民群众的生活更有安全感。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.忙农镇烈士陵园改造公益性公墓工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目在唐神台村修建烈士陵园公墓一座，项目已完成验收，建设质量合格率达到100%；项目的实施缓解了忙农镇墓穴数量紧缺的情况，有效提高了民政工作水平。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.农村人居环境整治试点村垃圾治理奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为16.11万元，执行数为16.11万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为忙农镇人居环境整治试点村提供资金支持，资金到位足额率和及时率达到100%；项目的实施解决了人居环境整治试点村的资金短缺问题，有效改善了当地人居环境，人民群众生活幸福感显著提升。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4.一喷多促项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为16.80万元，执行数为16.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为忙农镇提供无人机农药喷洒服务，喷洒面积达到16800亩。各项农药药剂质量合格，喷洒面积达标；项目实施有效减少了灾害对农作生长的影响，保障忙农镇16800亩玉米田地收成保持在正常水平，增强了人民群众获得感。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5.畜禽粪污资源化利用生物有机肥料项目电气新建工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为37.70万元，执行数为37.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为厂区电气工程建设部分，工程建设质量合格率达到100%。项目的实施促成该项基础设施建设，提升政府形象，优化营商环境。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）单位项目绩效评价结果。

以忙农镇赤凌一级路绿化占地租地费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年度忙农镇赤凌一级路绿化占地租地费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

赤凌一级路绿化占地租地费

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过项目实施，为赤凌一级路绿化占地租地涉及的村民群众提供补偿

年度绩效目标完成情况：本资金为赤凌一级路绿化占地租地涉及的村民群众补偿资金，通过项目实施，提升相关村民收入，保障绿化项目顺利进行

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对该项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数48.44万元，其中：财政拨款48.44万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数48.44万元，其中：财政拨款48.44万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数48.44万元、执行率为100%，其中：财政拨款48.44万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为48.44万元，到位资金48.44万元，实际支出资金48.44万元，预算执行率100%。为赤凌一级路绿化占地租地涉及的村民群众补偿资金。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度（不限于以上制度），在制度上为该项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）涉及农户(户)，目标值617，完成值617，分值7.5，得分7.5。

（2）租地面积(亩)，目标值484.44，完成值484.44，分值7.5，得分7.5。

2.质量指标

（1）补贴资金足额率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

（2）补偿金额核算准确率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）土地征占及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）单位面积租地成本(元/年)，目标值1000，完成值1000，分值5，得分5。

（2）租地总成本(万元)，目标值48.5，完成值48.5，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）租地涉及农户收入提高，目标值有效增高，完成值有效增高，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）保障赤凌一级路周围绿化，目标值有效保障，完成值有效保障，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）可持续作用时间(年)，目标值10，完成值10，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）涉及农户满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题：无

（二）资金管理使用存在问题：无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1、稳步推进项目建设。按照规划及资金安排，扎实做好今后项目建设任务，将各类项目建设任务进一步细化，加强项目建设的监督检查，按照有关法律法规和项目建设基本程序加强项目管理，在保安全、保质量的基础上，加快推进项目建设进度，确保按时完成任务。
2、大力筹集项目资金。在用好已有资金的情况下，进一步拓宽资金筹集渠道，大力开源节流，加大县级财政投入，并整合各类项目建设资金，保障深度贫困地区基础设施建设，把建设资金定额用在刀刃上。
3、将进一步增强法律意识、思想意识和责任意识，提高对建设项目招投标重要性的认识，认真学习《中华人民共和国招标投标法》和建筑领域知识，以便更好的开展项目建设工作；进一步建立健全相关制度，优化招标投标工作环境，认真贯彻执行《招标投标法》等相关法律法规，完善招标投标文件编制办法、投标人资料审查办法、评标委员会组成办法、评标办法、责任追究办法等一系列操作规范，为招标人、投标人、招标代理机构以及招标监管机构提供切实有效的行为规范，从招标、投标、评标到合同执行、监督等各个环节都做到有法可依；进一步严格规范招标投标程序，对招标公告公布、专家抽取、投标、开标、评标、定标、合同签订等具体环节进行严格把关；进一步加强招标事前、事中、事后的全方位监督。

（二）措施及办法。

无

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。