目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

  一、主要职能、职责

    （1）、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效的组织实施。

   （2）、组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构。

   （3）、按照国家相关法规，指导本镇企业发展，发展村级集体经济。

   （4）、负责编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

  （5）、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定。

   （6）、推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业；加强对村民委员会工作的指导。

   （7）、拟定本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。  

  二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

   1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括包含一个行政编制机构，3个事业编制机构，分别为党群服务中心、综合保障中心和综合行政执法队。本单位无下属单位。

   2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宁城县天义镇人民政府本级。详细情况见表：

     三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

  一是扎实推进重点项目落实。农牧业项目总投资达6.2亿元，宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目预计年底完成主体建设；宁城县包古鲁现代农业智能温室项目预计年底完成立柱搭建；山东王健集团农业园区项目主体已基本完工，预计年底完成内部建设；安格斯基础母牛园区项目已建成九栋圈舍；元丰农产品加工建设项目国土空间规划已批复完成，计划明年开工建设。

二是推动农牧业发展。积极推进农业发展水平，全镇推广加厚高强度地膜4020亩，大豆玉米带状复合种植新增35亩，清种大豆915亩，油料种植168亩，推广玉米密植高产精准调控技术461.3亩。加强耕地保护，减少农业面源污染，完成残膜离田调度3.9万亩。畜牧业持续健康发展，全镇50头以上规模养牛户300余户，生猪存栏1.3万头，肉牛及基础母牛存栏4.3万头，奶牛存栏1030头，羊存栏3.8万只，鸡7.7万羽，鹅2350羽。切实完成重大动物疫病防控工作，完成禽流感防疫家禽15万羽次，完成口蹄疫防疫16.4万头次，截至目前，全镇无重大动物疫情发生。

三是脱贫成果持续巩固。推动防返贫动态监测帮扶常态化，组织防致贫返贫监测摸底排查3次，完成全镇21个村、社区档案整理工作。安置非固定性公益岗82人，完成脱贫人口稳岗就业159人。落实“雨露计划”5人次，补助资金7500元。发放贴息小额信贷22户97.2万元。发放农村最低生活保障金和低保提标资金934.09万元，城镇最低生活保障金和低保提标资金43.58万元，两项残疾补贴141.68万元，特困供养资金150.86万元，护理补贴资金28.44万元，高龄津贴81.34万元，孤儿生活补助金及临时价格补贴19.4万元。安排临时救助208户，发放资金22.6万元。

四是持续做好民生保障事业。扎实推进社会保障工作，全镇新增灵活就业补贴151人，新增就业困难人员登记39人，补贴83.05万元。京蒙协作就业帮扶稳岗补贴53人，补贴资金发放4.78万元。城乡居民社会养老保险新参保224人，完成特殊群体代缴612人，新增养老待遇746人，死亡丧葬294人，督促断保人员补交216人。积极开展各项文娱活动，成功举办辽中京文化节，接待游客15万余人次。持续强化便民服务中心建设，共计接待2500余人次，办理业务2000余件。积极承办12345市民热线工单，累计受理166件，办结率达100%。

五是不断改善人居环境。常态化开展人居环境整治工作，建立有制度、有标准、有队伍、有督查、有经费的农村人居环境管护长效机制，共清理农村生活垃圾1万余吨，畜禽粪污垃圾9000余吨。狠抓森林草原防灭火工作，全面提升森林防火和秸秆禁烧防控管力度，发放防火宣传单5000余份，悬挂横幅60多面，张贴防火标语200多条，出动宣传、防灭火车辆40余次，全力推进破坏森林草原违规违法行为专项整治行动，办理采伐证6份，采伐面积1.8公顷，核查审计图斑20个，核实、举证农村乱占耕地建房图斑591个，核查休耕及林粮间作图斑19处。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

宁城县天义镇人民政府 2024年度收入、支出决算总计均为 18624.75万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 15287.47万元，增长 458.08%，增加原因一是追加项目指标；二是政府性基金年初预算仅包含基本支出，不含项目支出预算。未列入年初预算的项目支出主要包括：宁城县包古鲁现代农业智能温室项目7346万元；华恒生物西门前土地征占款144.84万元；宁城县建筑垃圾消纳场及相关费用241.66万元；老哈河（城区段）水环境综合治理项目征占土地所需资金543.67万元；生物科技产业园对外交通配套路建设项目征地补偿款591.99万元；宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目5100万元；居安房地产开发有限公司剩余土地征收所需资金300万元；污水处理工程建设管理处征地资金83.3万元；百合街立交桥铺路地上附着物补偿款及相关费用86.54万元；宁城现代农业示范园水电配套设施项目资金200万元；2024年中央支持农村牧区厕所革命财政奖补资金60万元等等。

与上年决算相比，收、支总计各增加 2546.02万元，增长 15.83%。其中：

  （一）收入决算总计 18624.75万元。包括：

 1.本年收入决算合计 18407.54万元。与上年决算相比，增加 2512.77万元，增长 15.81%，变动原因：本年度补发2023年度事业人员公务用车补贴，补发以前年度欠款。

 2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。。

 3.年初结转和结余 217.22万元。与上年决算相比，增加 33.25万元，增长 18.07%，变动原因：2023年部分工程款于2024年初结算，导致2023年末结转结余增加，2024年初结转结余增加。

  （二）支出决算总计 18624.75万元。包括：

  1.本年支出决算合计 18419.04万元。与上年决算相比，增加 2557.52万元，增长 16.12%，变动原因：本年度补发2023年度事业人员公务用车补贴，补发以前年度欠款。

2.结余分配 0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：不存在此项内容。  

3.年末结转和结余 205.71万元。结转和结余事项： 2024年末财政拨款项目支出结转1870605.41元。

铁营子水源地占地补偿结转10.28万元；蚂蚁山田园综合体占地补偿结转0.1万元；农村基础设施建设49.6万元；天义镇便民大厅及走廊装修项目13.46万元；西水东输及大宁路占地补偿1.83万元；天义镇公墓迁移所需资金22.5万元；天义镇征地农民社会保障费52.18万元；天义镇设施农业政府承担弃棚林网地差经费31.27万元；天义镇政府项目经费5.84万元。与上年决算相比，减少11.51万元，下降5.30%，变动原因：2023年部分工程款于2024年初结算。

   二、收入决算情况说明

   宁城县天义镇人民政府 2024年度本年收入决算合计 18407.54万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 17082.34万元，占 92.80%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 1324.85万元，占 7.20%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.34万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   宁城县天义镇人民政府 2024年度本年支出决算合计 18419.04万元，其中：

   本年基本支出 2938.62万元，占 15.95%；

   本年项目支出 15480.42万元，占 84.05%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁城县天义镇人民政府 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 18624.75万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 15287.47万元，增长 458.08%，增加原因一是追加项目指标；二是政府性基金年初预算仅包含基本支出，不含项目支出预算。与上年决算相比，收、支总计各增加 2546.02万元，增长15.83%，变动原因：本年度补发2023年度事业人员公务用车补贴，补发以前年度欠款。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  宁城县天义镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 17092.85万元。与年初预算 3102.33万元相比，完成年初预算的 550.97%。其中：

   （一）一般公共服务（类）

   一般公共服务（类）决算数为 1892.06万元，与年初预算相比增加166.32万元。其中：

   1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算4.7万元，支出决算6.7万元，完成年初预算的142.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年未结算费用在本年度支出。

2．人大事务（款）事业运行（项）。年初预算1100.15万元，支出决算1100.48万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有事业人员调入。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算609.59万元，支出决算693.94万元，完成年初预算的113.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年未结算费用在本年度支出。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算23.59万元。决算数与年初预算数的差异原因：以2023年度结转资金支付相关费用。

5、统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。本年度存在未结算的宗教事务使用办公费。

6、信访事务（款）信访业务（项）。年初预算4万元，支出决算7.35万元。完成年初预算的183.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度信访案件较多。

7、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算6.3万元，支出决算0万元。完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在未结算的村级事务使用办公费。

   （二）国防支出（类）

  国防支出（类）决算数为1.67万元，与年初预算相比增加 0.67万元。其中：

 1．国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算1万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的1.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年未结算费用在本年度支出。

   （三）社会保障和就业支出（类）

  社会保障和就业支出（类）决算数为 448.04万元，与年初预算相比增加 42.95万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算47.88万元，支出决算47.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

   2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算111.72万元，支出决算126.24万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调整人员工资，保险基数变动导致差异。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算237.02万元，支出决算152.16万元，完成年初预算的64.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度有退休及调出人员，导致基本养老保险缴费支出低于预算。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算113.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度有在职人员死亡。

5、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.46万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的94.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度有退休及调出人员，导致失业保险及工伤保险缴费支出低于预算。

   （四）卫生健康支出（类）

  卫生健康支出（类）决算数为 94.21万元，与年初预算相比减少 -12.49万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.69万元，支出决算26.69万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

 2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算77.01万元，支出决算66.51万元，完成年初预算的86.37%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度有退休及调出人员，导致基本医疗保险缴费支出低于预算。

3．计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算3万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的33.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度存在未结算的办公费用。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为1170.62万元，与年初预算相比增加1170.62万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算746.89万元。决算数与年初预算数的差异原因：超出预算主要用于生物科技产业园对外交通配套路建设项目征地补偿款、华恒生物西门前土地征占款。

2、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算182.06万元。决算数与年初预算数的差异原因：超出预算主要用于天义镇生物科技产业园对外交通配套建设项目用地被征地人员社保费、污水处理厂（零散地块）土地补偿款、西水东输及大宁路占地补偿等。

3、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算241.66万元。决算数与年初预算数的差异原因：超出预算主要用于宁城县建筑垃圾消纳场及相关费用。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为13338.64万元，与年初预算相比增加12666.83万元。其中：

1、农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.56万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有事业人员调入，增加额为事业人员工资。

2、农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算10.5万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度发放“一喷多促”项目资金。

3、农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算93.38万元，支出决算144.72万元，完成年初预算的154.98%。决算数与年初预算数的差异原因：超出预算主要用于：天义镇征地农民社会保障费、环境整治试点村卫生保洁费、宁城县高铁站运输道路建设项目土地报批缴纳社保费、天义镇孤山子村修建隧道养护费等。

4、林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算86.20万元，支出决算57.82万元，完成年初预算的67.08%。决算数与年初预算数的差异原因：林果业落实产业扶持政策补贴暂未发放。

5、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算8.94万元，支出决算591.99万元。完成年初预算的6621.81%。决算数与年初预算数的差异原因：超出预算主要用于：山东园地块强、弱电拆除、改造资金、实施电力线路及光纤线路改迁工程、宁城县包古鲁现代农业智能温室项目等。

6、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算11695.98万元。超出预算主要用于：宁城县包古鲁现代农业智能温室项目、宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目、天义镇数字种苗工厂项目资金、年产2亿株数字种苗工厂建设项目前期费用、天义镇2023年农牧业主导产业发展扶持资金等等。

7、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算24.6万元，支出决算329.27万元。完成年初预算的1338.5%。决算数与年初预算数的差异原因：超出预算主要用于：天义镇岗岗营子、铁匠营子、桲椤树村仓库建设项目和乡村公益岗位劳动报酬。

8、农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算101.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：超出预算主要用于2022、2023年村级公益事业财政奖补项目资金、天义镇步登皋安装太阳能路灯公益事业财政奖补项目等。

9、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算458.69万元，支出决算378.41万元，完成年初预算的82.50%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度部分村干部工资于2025年初发放。

10、农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算25万元。决算数与年初预算数的差异原因：超出预算主要用于天义镇岗岗营子、铁匠营子、桲椤树村存储仓库建设项目。

   （七）住房保障支出（类）

     住房保障支出（类）决算数为 143.41万元，与年初预算相比增减少 34.35万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算177.77万元，支出决算143.41万元，完成年初预算的80.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度有退休及调出人员，导致住房公积金支出低于预算。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为4.2万元，与年初预算相比减少5.8万元。其中：

1．应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算10万元，支出决算4.2万元，完成年初预算的42%。决算数与年初预算数的差异原因：存在未结算的办公费。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     宁城县天义镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2938.62万元，其中：

  （一）人员经费 2340.30万元。主要包括：基本工资544.87万元、津贴补贴650.94万元、绩效工资148.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.16万元、职工基本医疗保险缴费93.2、住房公积金143.41万元、其他工资福利支出46.22万元、退休费174.12万元、抚恤金113.74万元、生活补助265.51万元等。

   （二）公用经费 598.32万元。主要包括：办公费185.98万元、印刷费9.26万元、手续费0.07万元、电费14万元、邮电费3.81万元、取暖费36.68万元、物业管理费6万元、差旅费6.49万元、维修（护）费2.61万元、租赁费2.5万元、会议费2.26万元、公务接待费8万元、劳务费131.46万元、委托业务费3.5万元、工会经费17.78万元、公务用车运行维护费9.53万元、其他交通费用156.13万元、其他商品和服务支出2.26万元等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     宁城县天义镇人民政府 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 14154.23万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 197.50万元。主要包括：办公费9.16万元、差旅费0.35万元、维修（护）费4.82万元、劳务费113.85万元、委托业务费18.05万、其他商品和服务支出51.25万元等。

（三）对个人和家庭的补助85.37万元。主要包括：个人农业生产补贴36.2万元、 代缴社会保险费46.09万元、其他对个人和家庭的补助3.08万元

  （三）资本性支出 13871.36万元。主要包括：房屋建筑物构建21.71万元、基础设施建设12658.89万元、大型修缮0.78万元、土地补偿1189.98万元。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   宁城县天义镇人民政府 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 18.00万元，支出决算 17.53万元，完成预算的 97.40%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.00万元，支出决算 9.53万元，完成预算的 95.32%；公务接待费全年预算 8.00万元，支出决算 8.00万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 17.53万元，支出决算 17.53万元，与预算差异原因本单位严格遵守公务用车使用规范，降低公务用车购置及运行维护费。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   宁城县天义镇人民政府 2024年度财政拨款“三公”经费支出 17.53万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.53万元，占 54.37%；公务接待费支出 8.00万元，占 45.63%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 9.53万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   （2）公务用车运行维护费支出 9.53万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8 辆。与上年决算相比，减少 0.41万元，下降 4.08%，变动原因：本年度经批准报废一辆公务用车。

   3.公务接待费支出 8.00万元。其中：国内公务接待支出 8.00万元，接待1 批次，800 人次，开支内容：庙会餐饮费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     宁城县天义镇人民政府 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 1325.85万元。与上年决算相比，减少987.33万元，下降 42.68%，变动原因：本年度基金项目较上年减少。其中：

     （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出1万元，主要用于天义镇公墓迁移所需资金。

（二） 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出812.27万元，主要用于宁城现代农业示范园水电配套设施项目资金、步登皋村二组土地所属土地补偿款、老哈河（城区段）水环境综合治理项目征占土地所需资金等。

（三） 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出4.5万元，主要用于铁匠营子水源地验收准备期间支出资金。

（四） 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出58.08万元，主要用于打虎石西水东送管线天义城区饮水支线工程项目、居安房地产开发有限公司剩余土地征收所需资金、污水处理工程建设管理处征地资金、凯盛浩丰项目地块征收补偿资金、百合街立交桥铺路地上附着物补偿款及相关费用等。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 宁城县天义镇人民政府 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.34万元。与上年决算相比，增加 0.34万元，增长 0%，变动原因：本年度发生办公经费0.34万元。其中：

 （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出0.34万元，主要用于购买办公用品。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    宁城县天义镇人民政府 2024年度公用经费支出决算 598.32万元，与上年决算相比，增加 159.73万元，增长 36.42%，变动原因：本年度补发2022年度疫情防控租车费、运输费、检测牌费用等，本年度垃圾清运费增加。其中，机关运行经费支出决算 598.32万元。比上年决算相比，增加 159.73万元，增长 36.42%，变动原因：本年度补发2022年度疫情防控租车费、运输费、检测牌费用等，本年度垃圾清运费增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

   宁城县天义镇人民政府 2024年度政府采购支出总额 11843.94万元，其中：政府采购货物支出 4.82万元、政府采购工程支出 11836.43万元、政府采购服务支出 2.70万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.58万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.58万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

   十三、国有资产占用情况说明

  宁城县天义镇人民政府 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

宁城县天义镇人民政府 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目85个，共涉及资金18419.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，其中，一级项目 0个，二级项目4个，共涉及资金927.04万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%  。

  组织对“宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目项目”“宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目项目2”“宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目项目”“天义镇政府岗岗营子村华恒生物门前油漆路雨水管道建设临时占地所需土地及地上附着物补偿款”“激发内生动力补贴”“2024年市本级农村牧区厕所革命财政奖补资金”等85个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18419.04万元，政府性基金支出927.04万元。其中，对“宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目”、“宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目2”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目自评较好，偏差率小于5%，个别指标缺少佐证材料。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

   宁城县天义镇人民政府 2024年度在决算中反映81个一般公共预算项目，以及4个政府性基金项目， 共85个项目的绩效自评结果。

   1.宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.19分。全年预算数为4006万元，执行数为3820万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出3820万元，用于宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目新建玻璃温室2栋、日光温室5栋、薄膜温室4栋。未完成项目验收；通过该项目的实施，持续促进社会稳定，促进本地农业发展。发现的主要问题及原因：截止2024年底，该项目完成80%导致指标及效益有偏差。下一步改进措施：加快推进项目拨付进度，促进项目效益的有效发挥。

2.宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目项目2自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.89分。全年预算数为1294万元，执行数为1280万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出1280万元，用于宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目新建玻璃温室2栋、日光温室5栋、薄膜温室4栋。未完成项目验收；通过该项目的实施，持续促进社会稳定，促进本地农业发展。发现的主要问题及原因：截止2024年底，该项目完成80%导致指标及效益有偏差。下一步改进措施：加快推进项目拨付进度，促进项目效益的有效发挥。

3.天义镇政府岗岗营子村华恒生物门前油漆路雨水管道建设临时占地所需土地及地上附着物补偿款自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.99分。全年预算数为10.07万元，执行数为10.06万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出10.06万元，该项目资金支出10.06万元，用于天义镇政府岗岗营子村华恒生物门前油漆路雨水管道建设临时占地所需土地及地上附着物补偿款涉及林地面积22.1亩，耕地面积7.94亩。完成项目验收；通过该项目的实施，持续促进社会稳定，促进本地发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快推进项目拨付进度，促进项目效益的有效发挥。

4.激发内生动力补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.54分。全年预算数为4.19万元，执行数为3.93万元，完成预算的93.79%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出3.93万元，用于激发内生动力补贴项目涉及村数量14个，涉及补贴人数70人。补贴项目主要以基础母牛补贴为主。完成项目验收；通过该项目的实施，持续促进社会稳定，促进本地农业发展。发现的主要问题及原因：财政资金紧张导致有偏差。下一步改进措施：加快推进项目拨付进度，促进项目效益的有效发挥。

5.2024年市本级农村牧区厕所革命财政奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为12.25万元，执行数为12.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，该项目资金支出60万元，用于天义镇补贴户数245户。完成项目验收；通过该项目的实施，持续促进社会稳定，促进本地发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快推进项目拨付进度，促进项目效益的有效发挥。

（三）部门项目绩效评价结果。

  以宁城县天义镇人民政府整体部门绩效项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.94分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：宁城县天义镇人民政府部门整体绩效

主管部门：宁城县天义镇人民政府（部门）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

天义镇人民政府将认真落实县委县政府重点工作部署，坚持新发展理念，积极融入和服务新发展格局，不断完善新型城镇建设，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，不断推进社会治理体系和治理能力现代化，全面完成“十四五”规划目标任务，推动天义镇步入高质量发展新阶段，全面开启乡村振兴战略新征程。同时支出预算坚持量入为出，统筹兼顾，加大优化支出结构力度，深化财政管理改革，硬化预算约束和绩效管理，努力提高财政资金使用效益。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：天义镇人民政府将认真落实县委县政府重点工作部署，坚持新发展理念，积极融入和服务新发展格局，不断完善新型城镇建设，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，不断推进社会治理体系和治理能力现代化，全面完成“十四五”规划目标任务，推动天义镇步入高质量发展新阶段，全面开启乡村振兴战略新征程。同时支出预算坚持量入为出，统筹兼顾，加大优化支出结构力度，深化财政管理改革，硬化预算约束和绩效管理，努力提高财政资金使用效益。

年度绩效目标完成情况： 天义镇2024年农牧业项目总投资达6.2亿元，宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目预计年底完成主体建设；宁城县包古鲁现代农业智能温室项目预计年底完成立柱搭建；山东王健集团农业园区项目主体已基本完工，预计年底完成内部建设；安格斯基础母牛园区项目已建成九栋圈舍；元丰农产品加工建设项目国土空间规划已批复完成，计划明年开工建设。积极围绕中心服务全县发展大局，全力做好要素保障工作，配合县政府及有关部门推进县域经济发展、产业发展、城市扩张、基础设施建设、商业开发等全县中心工作，做好前期手续办理、土地流转、土地征占、违建拆除、群众稳定等工作，参与宁城县污水处理工程、垃圾压缩中转站、老哈河河道治理、华恒生物配套项目等全县重点项目20余个，涉及永久和临时征占土地1300余亩。

（三）偏差分析及整改措施。

偏差原因：人员减少是因为人员调出及退休；由于财政紧张，部分资金未拨付到位。改进措施：加快推进项目拨付进度，促进项目效益的有效发挥。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

一是通过绩效自评工作，提升预算管理水平，强化支出责任，规范和加强办公区域改造支出管理，提高财政资金使用效率。二是通过对预算批复的绩效目标完成情况，进行阶段性自我评价，及时发现自身存在的问题并提出解决方案，确保各项项目顺利实施，及时发挥效益。三是规范和加强财政支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施施及时发挥效益，我单位对本项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数3097.47万元，其中：财政拨款3097.47万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数20125.59万元，其中：财政拨款20125.59万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数18407.53万元、执行率为91.46%，其中：财政拨款18407.53万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为19705.01万元，到位资金18407.53万元，支出资金18407.53万元。预算执行率91%。已完成宁城县数字种苗二期种子研发种苗繁育项目预计年底完成主体建设；宁城县包古鲁现代农业智能温室项目预计年底完成立柱搭建；山东王健集团农业园区项目主体已基本完工，预计年底完成内部建设；安格斯基础母牛园区项目已建成九栋圈舍；元丰农产品加工建设项目国土空间规划已批复完成，计划明年开工建设。积极围绕中心服务全县发展大局，全力做好要素保障工作，配合县政府及有关部门推进县域经济发展、产业发展、城市扩张、基础设施建设、商业开发等全县中心工作，做好前期手续办理、土地流转、土地征占、违建拆除、群众稳定等工作，参与宁城县污水处理工程、垃圾压缩中转站、老哈河河道治理、华恒生物配套项目等全县重点项目20余个，涉及永久和临时征占土地1300余亩。项目的实施促进农业发展，进一步提升了农业形象，有效补齐农业建设短板，满足农业发展需要，广大居民的满意度可达到95%,项目实施效果良好。各类资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，在制度上为本项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理出状况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）本单位财政供养人数(人)，目标值117，完成值112，分值5，得分4.79。

（2）本单位编外长聘人数(人)，目标值9，完成值9，分值5，得分5。

（3）一般公务用车数量(辆)，目标值8，完成值8，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）项目完成质量达标率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）公务用车维修合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（3）办公用品质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）公务用车维修维护时间，目标值2024年1月至12月，完成值2024年1月至12月，分值3，得分3。

（2）办公用品采购时间，目标值2024年1月至12月，完成值2024年1月至12月，分值3，得分3。

（3）项目完成时间，目标值2024年1月至12月，完成值2024年1月至12月，分值4，得分4。

4.成本指标

（1）公车运维成本(元/次)，目标值200，完成值200，分值3，得分3。

（2）办公用品采购成本(元/次)，目标值200，完成值200，分值3，得分3。

（3）采购印刷纸成本(元/箱)，目标值180，完成值180，分值4，得分4。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）行政成本控制，目标值“三公经费”同比下降，完成值“三公经费”同比下降，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）确保部门正常运转，目标值有效保障，完成值有效保障，分值10，得分5。

7.生态效益指标

（1）森林覆盖率，目标值达标，完成值达标，分值5，得分5。

8.可持续影响指标

（1）完成薪资发放及维持日常工作运转，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）社会公众满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分93.94分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

以后年度工作中，第一，我单位将持续关注2024年所有项目的评估验收工作，加快推进农业行业转型升级，实现安全高效智能化运行，推动智能化技术与产业融合发展，逐步提升升各生产系统智能化作业能力，进一步细化量化绩效管理工作与预算项目，进一步强化预算管理意识。第二，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效率，反思此次工作过程中所犯错误，总结经验，不断完善自身绩效工作，提高业务水平与能力拾理合规使用资金,规范进行会计核算，有效控制财务，在以后的工作中不断强化对项目绩效的落实工作，继续高质量完成年初设定目标。

（二）措施及办法。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：陈思颖           联系电话：0476-4227123- 

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。