目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2026年主要工作任务及目标
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
宁城县大明镇中心校的主管部门是宁城县教育局。本部门为财政拨款事业单位，为二级预算单位。
（二）部门主要职责
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为办学治校、教书育人工作的主线，贯穿于各项工作全过程各方面。小学学历教育 学科建设 教育科研 学校管理 教师培养和考核评价 学生思想品德教育和日常管理 使用国家统编教材和国家通用语言文字开展教育教学 未尽事项以本单位机构职能编制规定为准。
2、小学学历教育。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县大明镇中心校部门预算包括：宁城县大明镇中心校本级预算。
（一）宁城县大明镇中心校部门机构及人员基本情况
宁城县大明镇中心校本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。
宁城县大明镇中心校无下属单位。
2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 171人，其中：行政编制0人，事业编制171人。截止2025年12月底实有在职169人，其中：行政编制0人，事业编制 169人。离退休173人，其他人员15人。
（二）宁城县大明镇中心校单位设置情况
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县大明镇中心校 |
财政拨款的事业单位 |
三、2026年主要工作任务及目标
(一)主要工作目标
1、加大投入力度，进一步改善各校（园）办学条件；
2、突出教学中心地位，加强常规管理，提高教育教学质量；
3、开展劳动教育，落实德育教育模式；
4、加强学校综合治理和安全工作，创建平安、健康、文明、和谐校园。
5、强化“读写一体化”，让阅读成为常态，进一步打造“书香校园”。
（二）重点工作及措施
1、以“教学管理”为核心，全面提高教育质量
2、以“劳动教育”为切入，落实德育教育模式
3、以“预防检查”为措施，创建平安和谐校园
4、以“人民满意”为原则，进一步优化教育环境
5、以“突出重点，整体优化”为工作总基调，统筹兼顾，推进各项工作全面协调发展
加强党建工作。首先是大明镇中心校党总支下设“中心小学”和“马站小学”两个支部，更好的发挥党组织的战斗堡垒作用；其次是继续健全党内制度，规范党内生活，不断加强党员学习，逐步提高党员的政治素养；再次是在抓好“三会一课”、“主题党日”的同时，找准党建引领与教学教研和学校管理的融合点，更好的发挥党员引领示范作用，推进党建工作的全面提升。
做好家长学校工作。重视家长委员会在学校管理中的重要作用。各校教学点和幼儿园要建立家长委员会，要提供必要条件，保障家长委员会对学校、教师的教育教学、管理活动实施监督，提出意见建议。应当定期与家长委员会成员进行沟通，保证每学期组织一到二次家长开放日活动。
扎实抓好体卫艺工作。各校点要加强体卫艺课程教学，开齐开足音体美卫课程。提高“三操”质量，“落实小学生每天一小时体育活动”和“体育·艺术2+1项目”，按要求每月开展丰富多彩的小型体育、艺术活动。各校园点要切实落实疫情防控的各项要求，做好防疫物资储备，各个场所的消毒、通风要做到常态化。加强卫生、传染病防控工作。
加强幼儿教育。加强硬件设施建设，不断改善幼儿办学条件，提高办园标准。加强对园长和教师的培训力度，遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法，保障幼儿快乐健康成长，进一步严格评估制度，引导民办幼儿园健康发展。
强化教育技术装备工作。抓好仪器管理，开齐开全实验，保证实验开出率，演示实验要达到100%，学生分组实验达到95%以上；培养学生动手操作能力。发挥图书的作用，保证师生图书借阅率。
规范后勤管理。严格执行后勤工作管理制度，严格财务管理，严格执行会计管理制度，在资金的使用上，执行中心校、教育局、财政局审批制度。开学初，各校、幼儿园、教学点要结合本校实际情况，制定经费使用计划，上报中心校由财务领导小组审批，审批后按计划合理使用资金，保证专款专用，坚持“少花钱、多办事、办好事”的原则，提高保障经费的使用效率，做到账目清楚、收支平衡、开支合理、账物相符不丢失，杜绝乱收费现象，各项代收费要做到公开、公示，自觉接受社会监督，做到社会满意、学生家长满意；做好学生作业本发放和学生保险工作，确保后勤工作无违规违纪违法问题发生。
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县大明镇中心校2026年度收入、支出预算总计3928.004642万元，与上年相比收、支预算总计各增加344.03706万元，增加9.60%。其中：
（一）收入预算总计3928.004642万元。包括：
1．本年收入合计3928.004642万元。
（1）一般公共预算拨款收入3928.004642万元，与上年相比增加344.03706万元，增加9.60%。主要原因是在职人员工资标准略有增长，相应各种工资保险及公积金单位缴费增加，导致本年拨款收入较上年略有增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
主要原因为不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
主要原因为不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（二）支出预算总计3928.004642万元。包括：
1．本年支出合计3928.004642万元。
（1）教育支出2837.57576万元，主要用于职工工资、工会经费等。与上年相比增加445.28758万元，增加18.61%。主要原因是在职人员工资标准略有增长，相应各种工资保险及公积金单位缴费增加，导致本年拨款收入较上年略有增加。
（2）社会保障和就业支出579.401774万元，主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险，退休人员项目外工资。与上年相比减少142.625051万元，减少19.75%。主要原因是上度度预算比正常标准稍高些，今年按正常标准预算，故较上年比较略有减少。
（3）卫生健康支出199.425213万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加16.146159万元，增长8.81%。主要原因是职工工资有所增加，相应保险基数随之增加，导致需要上缴保险金额增加，故较上年比较略有增加。
（4）住房保障支出311.601895万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加25.228372万元，增长8.81%。主要原因是在职人员数量略有增加，相应公积金缴费增加，导致本年拨款收入较上年略有增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因为不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年收入预算总计3928.004642万元，包括本年收入3928.004642万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入3928.004642万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年支出预算合计3928.004642万元，其中：
基本支出3873.056642万元，占98.60%；
项目支出54.948万元，占1.40%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年度财政拨款收、支总预算 3928.004642万元，与上年相比收、支预算总计各增加344.03706万元，增加9.60%。主要原因是在职人员工资标准略有增长，相应各种工资保险及公积金单位缴费增加，导致本年拨款收入较上年略有增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算3928.004642万元，与上年相比收、支预算总计各增加344.03706万元，增加9.60%。具体情况如下：
（一） 教育支出（类）
教育支出类年初预算数为2837.57576万元，与上年相比增加445.28758万元。其中：
普通教育（款）学前教育（项），年初预算12.042万元，与上年相比增加12.042万元，增加100%，主要原因为本年度新增加学前教育免保教费项目。
普通教育（款）小学教育（项），年初预算2825.43376万元，与上年相比增加433.14558万元，增加18.1%，主要原因是在职人员工资标准略有增长，相应各种工资保险及公积金单位缴费增加，导致本年拨款收入较上年略有增加。
特殊教育（款）特殊学校教育（项），年初预算0.1万元，与上年相比增加0.1万元，增加100%，主要原因为本年度新增加特殊教育预算项目。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为579.401774万元，与上年相比减少142.625051万元。其中：
- 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年
初预算133.18786万元，与上年相比减少170.75208万元，减少57.3%。变动原因：主要原因是上年预算标准较高，今年按正常标准预算，故与上年比有所减少。
- 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保
险缴费支出（项）。年初预算423.778577万元，与上年相比增加34.31059万元，增加8.81%。变动原因：在职人员工资标准略有增长，相应养老保险单位缴费增加，导致本年预算较上年略有增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（工伤保险）支出（项）。年初预算22.435337万元，与上年相比增加1.81664万元，增长8.81%。变动原因：在职人员工资标准略有增长，相应工伤失业保险单位缴费增加，导致本年预算较上年略有增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为199.425213万元，与上年相比增加16.146159万元。其中：
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算199.425213万元，与上年相比增加16.146159万元，增长8.81%。主要原因是职工工资有所增加，相应医疗保险基数随之增加，导致需要上缴保险金额增加，故较上年比较略有增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为311.601895万元，与上年相比减少25.228372万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算311.601895万元，与上年相比增加25.228372万元，增长8.81%。主要原因是在职人员数量略有增加，相应公积金缴费增加，导致本年拨款收入较上年略有增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3873.056642万元，其中：
（一）人员经费3844.087642万元。主要包括：基本工资2585.05876万元、住房公积金311.601895万元、医疗费199.425213万元、养老保险423.778577万元、其他社会保障和就业（工伤失业保险）22.435337万元，其他工资福利支出53.8万元，退休费133.18786万元，生活补助108万元，其他对个人和家庭的补助6.8万元。
（二）公用经费 28.9690万元。主要包括：工会经费28.9690万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年预算安排项目5个，项目预算总金额54.948万元。其中，财政本年拨款金额54.948万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年机构运行经费预算支出 28.969万元，与上年相比增加3.669万元，增长14.502%。主要原因是：职工工资标准略有增加，相应工会经费也同时略有增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县大明镇中心校部门2026年政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县大明镇中心校部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2026年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标 16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3928.004642万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵光辉 联系电话：13848990288
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
