目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2026年主要工作任务及目标
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
宁城县文化馆是宁城县文化旅游体育局主管，为股级事业单位。主要承担组织全县群众文化活动、辅导培训、非遗保护等工作。
（二）单位主要职责
1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为文化馆和美术馆工作的主线，贯穿于社会文艺团体组建、组织文化艺术活动、群众文化艺术培训与辅导、美术作品征集与展示、美术艺术教育宣传推广、非物质文化遗产挖掘整理和展示、档案资料收集整理保管和开发利用、送文化下乡、开展社会宣传教育等工作全过程各方面。
2.组建社会文艺团队，培养文艺社团、创作团队和文艺志愿者。
3.组织开展具有导向性、代表性、示范性的文化艺术活动。
4.实施送文化下乡、戏曲进乡村等文化惠民工程。组织开展文化交流。
5.提供文化艺术作品鉴赏与学习服务。开展数字文化艺术信息服务。
6.组织实施群众文化艺术培训与辅导。指导镇乡街（村、社区）、机关企事业单位等开展文化艺术活动。指导本地区老年文化、少儿文化、企业文化、广场文化等社会文化活动。
7.承担美术作品的征集、收藏、管理和利用工作。策划举办美术类作品展览、展示活动。
8.承担美术艺术教育、宣传、推广、普及等服务工作。
9.负责组织民族民间非物质文化遗产的挖掘整理、抢救保护、传承展示、宣传和交流工作。承担非物质文化遗产展示和传承场所建设、管理工作。
10.承担文化艺术、非物质文化遗产档案资料的收集、整理、保管和开发利用工作。
11.完成县文化旅游体育局交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县文化馆单位预算包括：文化馆本级预算
（一）宁城县文化馆部门机构及人员基本情况
文化馆本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的公益一类事业单位1家，本单位无下属单位。
2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 12人，其中：事业编制12人。截止2025年12月底实在职10人，其中：事业编制10 人。离退休9人，其他人员0 人。
（二）宁城县文化馆单位设置情况
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县文化馆 |
公益一类事业单位 |
三、2026年主要工作任务及目标
2026年，宁城县文化馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持铸牢中华民族共同体意识工作主线和以人民为中心的工作导向，牢记“举旗帜、聚民心、育新人、 兴文化、展形象”的使命和任务，锚定将文化馆（站）打造成“人民的终身美育学校”的目标，着力完成开展全民艺术普及和传承优秀传统文化两项重点工作，在品牌活动创新、免费公益培训、非遗保护传承、服务效能提升等多方面精准发力、精耕细作，以更高站位谋划推进公共文化服务高质量发展。
（一）持续加强党的建设。
深入学习和贯彻习近平文化思想，按照全面从严治党的相关要求，持续加强作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，严格落实意识形态工作责任制，聚力打造群众文化宁城品牌。
（二）严格落实安全生产责任制。
牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实抓好重大活动、重点领域、重要时段安全管理，及时处置风险隐患。
（三）深耕群众文化活动品牌。
1.组织2026迎新年群众文艺汇演。（舞蹈、戏曲、大合唱三个专场）
2.举办“舞动北疆 乐动时光”宁城县2026年镇乡街广场舞展演。
3.组织“缤纷夏日 相约宁城”2026年百姓大舞台及群众文化活动月。
4.举办“歌游内蒙古 乡村奏凯歌”宁城县2026年夏季“村晚”。
（四）深化免费开放公益培训。
1.着力提升公共服务效能，广开艺术门类。组织舞蹈、声乐、器乐等门类免费开放公益培训，举办全民艺术普及广场舞骨干等专项培训，年培训1万人次以上。
2.举办“翰墨丹青贺新春”2026年宁城县迎新春书画作品展。
3.组织“童心向党”第四届少儿书画优秀作品展。
（五）提高非物质文化遗产保护传承水平。
1.城杀猪菜、东北酸菜腌制技艺、手工玉米面条制作技艺、宁城豆腐片制作技艺等项目资源调查。
2.开展第七批县级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人认定工作。
3.举办2026年蒙冀辽三省区高跷巡游表演。
4.完善非遗记录体系，开展宁城铢铢镲锣鼓乐、三座店抬阁背阁、宁城高跷、陪嫁牡丹栽培技艺等非遗代表性项目调查研究。
5.常态化开展“跟着传承人学非遗”活动，组织每个市级以上传承人年内开展“三进”活动2次以上，参与展览、展示、展演交流等公益性传播活动2次以上。
（六）强化社会宣传，营造良好氛围。
1.严格落实“三审三校”制度，切实发挥公众号、抖音、快手等新媒体的宣传作用；做好《2025年宁城县文化馆年报》和《宁城群众文化》（内部资料，半年刊）的编印工作。
2.组织开展2026年“文化馆服务宣传周”、“文化和自然遗产日”宣传活动。
第二部分 2026年单位 预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县文化馆2026年度收入、支出预算总计199.13万元，与上年相比收、支预算总计各增加20.46万元，增加11.45%。其中：
（一）收入预算总计199.13 万元。包括：
1．本年收入合计199.13万元。
（1）一般公共预算拨款收入199.13万元，与上年相比增加20.46万元，增加11.45%。主要原因是：2026年度本单位一般公共项目增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计199.13 万元。包括：
1．本年支出合计199.13万元。
（1）文化体育旅游与传媒支出153.54万元，主要用于单位职工工资福利支出和项目支出，与上年相比增加26.23万元，增加20.6 %。主要原因是本单位人员经费和公用经费比上年度增加。
（2）社会保障和就业支出24.07万元，主要用于单位职工社会养老保险费缴纳支出和按相关规定发放退休职工项目外待遇，与上年相比减少7.4万元，减少23.51 %。主要原因是：本年度减少了按相关规定发放退休职工项目外待遇。
（3）卫生健康支出8.40万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。与上年相比增加0.64万元，增加8.24 %。主要原因是：本年度保险基数增加。
（4）住房保障支出13.12万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加0.99万元，增加8.16 %。主要原因是：本年度公积金基数增加。
2．年终结转结余0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
宁城县文化馆2026年收入预算总计199.13 万元，包括本年收入199.13 万元，上年结转结余0 万元。其中：
本年一般公共预算收入199.13 万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0万元，占0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
宁城县文化馆2026年支出预算合计199.13 万元，其中：
基本支出 195.13万元，占98 %；
项目支出4万元，占2 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县文化馆2026年度财政拨款收、支总预算199.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加20.46万元，增加11.45%。主要原因是：本单位人员经费和公用经费比上年度增加。
（一）财政拨款收入预算总计199.13 万元。包括：
1．本年收入合计199.13 万元。
本年一般公共预算拨款199.13 万元，占100%；
本年政府性基金预算拨款0万元，占0%；
本年国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0 %；
2．上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）财政拨款支出预算总计199.13 万元。包括：
1．本年支出合计199.13 万元。
（1）文化体育旅游与传媒支出153.54万元，主要用于单位职工工资福利支出和项目支出，与上年相比增加26.23万元，增加20.6 %。主要原因是本单位人员经费和公用经费比上年度增加。
（2）社会保障和就业支出24.07万元，主要用于单位职工社会养老保险费缴纳支出和按相关规定发放退休职工项目外待遇，与上年相比减少7.4万元，减少23.51 %。主要原因是：本年度减少了按相关规定发放退休职工项目外待遇。
（3）卫生健康支出8.40万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。与上年相比增加0.64万元，增加8.24 %。主要原因是：本年度保险基数增加。
（4）住房保障支出13.12万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加0.99万元，增加8.16 %。主要原因是：本年度公积金基数增加。
2．年终结转结余0 万元，主要原因是本单位不存在此项内容。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县文化馆2026年一般公共预算财政拨款支出预算199.13万元。与上年相比增加20.46万元，增加11.45%，具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出
文化旅游体育与传媒支出年初预算数为153.54万元，与上年相比增加26.23万元。其中：
1.文化旅游（群众文化）。年初预算149.54万元，与上年相比增加39.13万元，增加35.44%。变动原因：本单位人员工资和公用经费比上年度增加。
2.文化旅游（其他文化和旅游支出）。年初预算4万元，与上年相比减少12.9万元，减少76.33%。变动原因：本单位项目经费预算支出减少。
（二）社会保障和就业支出
社会保障和就业支出年初预算数为24.07万元，与上年相比减少7.4万元。其中：
行政事业单位养老支出（事业单位离退休）。年初预算 5.28万元，与上年相比减少8.83万元，减少62.58 %。变动原因：本年度预算减少了按相关规定发放退休职工项目外待遇。
2.行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算17.85万元，与上年相比增加1.36万元，增加8.25 %。变动原因：本年度养老保险基数增加。
3.其他社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）。年初预算0.94万元，与上年相比增加0.07万元，增加8.04 %。变动原因：本年度养老保险基数增加。
（三）卫生健康支出
卫生健康支出年初预算数为8.4万元，与上年相比增加0.64万元。其中：
1.行政事业单位医疗（事业单位医疗）。年初预算8.4万元，与上年相比增加0.64万元，增加8.24 %。变动原因：本年度医疗保险基数增加。
（四）住房保障支出
住房保障支出年初预算数为13.12万元，与上年相比增加0.99万元。其中：
1.住房改革支出（住房公积金）。年初预算13.12万元，与上年相比增加0.99万元，增加8.16 %。变动原因：本年度住房公积金基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县文化馆2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算195.13 万元，其中：
（一）人员经费 167.38 万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费27.75万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县文化馆2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.3万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0 %；公务接待费支出0.3万元，占100 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.3万元，主要原因：本年度计划有公务接待。
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无此项目。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无此项目支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无此项目支出。
3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是本年度厉行节约，减少公务接待。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县文化馆2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少20万元，减少100 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
其中：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项国有土地使用权出让收入安排的支出0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县文化馆2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县文化馆2026年预算安排项目1 个，项目预算总金额4万元。其中，财政本年拨款金额 4万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县文化馆2026年机构运行经费预算支出27.75 万元，与上年相比增加14.35万元，增加107.08%。主要原因是：2026年度本单位事业发展保障经费比例增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县文化馆2026年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县文化馆共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车0辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2026年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：宁永生 联系电话：0476-4222856
第五部分 单位预算表
详见附表：部门预算12张表
