第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

宁城县第四中学由国家事业单位登记管理局批准设立，主管部门是宁城县教育局。本部门为财政拨款事业单位，为一级预算单位。其职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真贯彻执行《义务教育法》，推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量

3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，促进学生的德智体全面发展。负责本地区教师培训工作，开展教育科研、教学改革。加强师德与行风建设，办好让人民满意的学校。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县第四中学单位预算包括：宁城县第四中学本级预算。

（一）宁城县第四中学单位机构及人员基本情况

1．宁城县第四中学本级独立预算单位共有一家，其中：财政拨款的公益一类事业单位一家。本单位无下属单位。

2．2026年预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数389 人，其中：行政编制 0人，事业编制389人。截止2025年12月底实有在职 358人，其中：行政编制0 人，事业编制358人。离退休 48人。

（二）宁城县第四中学单位设置

纳入2026年单位预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

三、2026年主要工作任务及目标

按照预算安排，合理安排资金，保证各项资金及时、合理、有效地支付，保证学校各项工作正常、稳定地开展。

第二部分  2026年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县第四中学2026年度收入、支出预算总计 6426.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加648.39万元，增加11.22%。其中：

（一）收入预算总计6426.89万元。包括：

1．本年收入合计6426.89万元。

（1）一般公共预算拨款收入6426.89万元，与上年相比增加648.39万元，增加11.22%。主要原因是本年度人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年度没有新项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有财政专户管理资金。

（6）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有其他收入。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有上年结转结余。

（二）支出预算总计6426.89万元。包括：

1．本年支出合计6426.89万元。

（1）教育支出类支出4710.74 万元，主要用于人员工资、公用经费支出。与上年相比增加32.42万元，增加6.93 %。主要原因是人员工资增加，教育支出增加。

（2）社会保障和就业支出类支出829.01万元，主要用于支付职工养老保险和工伤保险等保险。与上年相比增加11.58万元，增加1.42%。主要原因是人员工资增加，社会保障和就业支出类支出增加。

（3）卫生健康支出类支出346.20万元，主要用于支付职工医疗保险。增加22.88万元，增加7.08%。主要原因是缴纳的医疗保险基数增加，医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出类支出540.94万元，主要用于支付职工住房公积金。与上年相比增加31.51万元，增加6.19%。主要原因是人员工资增加，住房公积金支出增加。

（6）城乡社区支出类支出0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是本年度没有新增项目。

2．年终结转结余0万元，主要原因是本年度无结转结余。

二、收入预算情况说明

宁城县第四中学2026年收入预算总计6426.89万元，包括本年收入 6426.89万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入6426.89万元，占100%；

本年政府性基金预算收入  0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0 %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占  0 %；

本年事业收入  0  万元，占   0 %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占 0 %；

本年上级补助收入   0  万元，占   0 %；

本年附属单位上缴收入 0    万元，占  0 %；

本年其他收入   0  万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占      0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0  万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

宁城县第四中学2026年支出预算合计6426.89万元，其中：

基本支出6426.89万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出   0  万元，占0 %；

上缴上级支出    0  万元，占  0 %；

对附属单位补助支出 0  万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县第四中学2026年度财政拨款收、支总预算6426.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加648.39万元，增加11.22%。主要原因是本年度人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县第四中学2026年一般公共预算财政拨款支出预算6426.89万元，与上年相比增加648.39万元，增加11.22%。具体情况如下：

（一）初中教育（类）

初中教育类年初预算数为4710.74 万元，与上年相比增加32.42万元。其中：人员经费支出增加487.22万元，主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加；公用经费支出减少6.47万元，主要原因是上年度退休人员较多，本年度工会经费减少。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）

机关事业单位基本养老保险缴费支出类年初预算数为735.68万元，与上年相比增加42.86万元，主要原因是人员工资增加，养老保险缴费支出增加。

（三）其他社会保障和就业支出（类）

其他社会保障和就业支出类年初预算数为38.95万元，与上年相比增加2.27万元，主要原因是人员工资增加，其他社会保障和就业支出增加。

（四）事业单位医疗（类）

事业单位医疗类年初预算数为346.20万元，与上年相比增加20.17万元，主要原因是缴纳的医疗保险基数增加，医疗保险支出增加。

（五）住房公积金（类）

住房公积金类年初预算数为540.94万元，与上年相比增加31.51万元，主要原因是人员工资增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县第四中学2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4613.60万元，其中：

（一）人员经费4562.63万元。主要包括：基本工资4520.83万元、住房公积金540.94万元、医疗费346.20万元、事业单位离退休支出54.38万元、机关事业单位基本养老保险735.68万元、其他社会保障38.95万元。

（二）公用经费 50.97万元。主要包括：工会经费50.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县第四中学2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支出   0万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，增加0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0 万元，比上年预算增加减少0万元，主要原因是本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县第四中学2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少0 万元，减少0 %。主要原因是本单位没有新增项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县第四中学2026年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0 万元，增长0  %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

宁城县第四中学2026年预算安排项目3个，项目预算总金额97.14万元。其中，财政本年拨款金额97.14万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县第四中学2026年机构运行经费预算支出50.97万元，与上年相比增加6.47万元，增加14.54%。主要原因是：人员工资增加，公用经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县第四中学2026年政府采购支出预算总额 0    万元，其中：拟采购货物支出  0   万元、拟采购工程支出0   万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县第四中学共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车0 辆、其他用车 0  辆等。单价60万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算6426.89万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：纪东武        联系电话：13947689639

第五部分  单位预算表

详见附表：预算12张表

      附件：部门预算公开表.xlsx