2026年度宁城县图书馆预算公开
批复时间： 2026 年 01 月 23 日
公开时间： 2026 年 02 月 04 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2026年主要工作任务及目标
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
宁城县图书馆是宁城县人民政府公益一类事业单位，为股级。宁城县图书馆贯彻落实党中央关于全民阅读工作的方针政策和自治区党委、市委、县委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。
(二）单位主要职责
(1)承担图书等文献资料的收集、整理、分编、保存、呈缴、研究、利用等工作。
(2)面向社会公众免费开放，提供图书借阅、参考咨询
情报信息等服务。
(3)推进图书馆智慧化建设、数字文化资源建设和服务等工作，推广创新服务项目。
(4)负责开展各类公益性讲座、阅读推广、培训、展览，
提供阅览室、自习室等公共空间设施场地开放。
(5)开展地方文献、民族文献和古籍文献等资料的普查、
收集、整理、研究、保护，利用等工作。
(6)负责提供国家规定的其他免费服务项目。
(7)完成县文化和旅游体育局交办的其他任务。
(8)推动全民阅读，弘扬中华优秀传统文化，开展社会教育。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县图书馆单位预算包括：图书馆本级预算
（一）宁城县图书馆部门机构及人员基本情况
图书馆本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的公益一类事业单位1家，本单位无下属单位。
2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 19人，其中：事业编制19人。截止2025年12月底实有在职16人，其中：事业编制16人，行政编制0人。退休人员18人，其他人员7 人。
（二）宁城县图书馆单位设置情况
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县图书馆 |
公益一类事业单位 |
三、2026年主要工作任务及目标
1.在进一步强化党建引领上下功夫。以学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神为主线，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作为引领，继续抓好党组织建设和干部队伍建设，切实加强党员干部的思想政治教育。
2.在大力推进全民阅读建设方面下功夫。进一步完善图书馆设施设备建设、丰富馆藏图书馆、拓展阅读推广业务，全力推进全县全民阅读工作；持续巩固国家县级一级图书馆成果。
3.在大力实施文化惠民工程方面下功夫。始终坚持正确政治方向，自觉把“两个打造”融入文化惠民全过程，加大总分馆建设力度，推进分馆网点建设，组织流动图书馆进基层，把群众参与度广、喜闻乐见寓教于乐的活动送到基层，组织图书进景区、进乡村、进社区活动，春节期间开展送春联活动，元宵节期间开展竞猜灯谜活动。
4.加大数字阅读推广工作下功夫。大力推进图书馆数字化建设，持续维护好瀑布流、听书墙、数字墙、听书太空等椅数字化资源，打造数字化阅读空间，营造全民阅读氛围。
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县图书馆2026年度收入、支出预算总计327.18万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.02万元，减少3.55%。其中：
（一）收入预算总计327.18万元。包括：
1．本年收入合计327.18万元。
（1）一般公共预算拨款收入327.18万元，与上年相比减少12.02万元，减少3.55%。主要原因是2026年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出核定基数减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计327.18万元。包括：
1．本年支出合计327.18万元。
（1）文化体育旅游与传媒支出249.10万元，主要用于单位职工工资福利支出和保障单位正常运转，与上年相比增加0.07万元，增加0.03%。主要原因是单位正常运转经费增加。
（2）社会保障和就业支出43.25万元，主要用于单位职工社会养老保险费、工伤保险、失业保险缴纳和离退休部分工资支出，上年相比减少10.46万元，减少19.47%。主要原因是在编人员养老保险、失业保险、工伤保险核定基数减少和离退休费减少。
（3）卫生健康支出13.59万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。与上年相比减少0.64万元，减少4.50%。主要原因是医疗保险核定基数减少。
（4）住房保障支出21.24万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。与上年相比减少0.99万元，减少4.45%。主要原因是住房公积金核定基数减少。
2．年终结转结余0万元，主要原因是本单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
宁城县图书馆2026年收入预算总计327.18万元，包括本年收入327.18万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入327.18万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
宁城县图书馆2026年支出预算合计327.18万元，其中：
基本支出323.18万元，占98.78%；
项目支出4.00万元，占1.22%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县图书馆2026年度财政拨款收、支总预算327.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.02万元，减少3.55 %。主要原因是2026年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出核定基数减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县图书馆2026年一般公共预算财政拨款支出预算 327.18万元，与上年相比减少12.02万元，减少3.55%。具体情况如下：
一般公共服务类年初预算数为327.18万元，与上年相比减少12.02万元。其中：
1、文化体育旅游与传媒支出249.10万元，与上年相比增加0.07万元，增加0.03%。变动原因是单位正常运转经费增加。
2、社会保障和就业支出，年初预算43.25万元，与上年相比减少1046万元，减少19.47%。变动原因是在编人员养老保险、失业保险、工伤保险核定基数减少和离退休费减少。
3、卫生健康支出，年初预算13.59万元，与上年相比减少0.64万元，减少4.50%。变动原因是医疗保险核定基数减少。
4、住房保障支出，年初预算21.24万元，与上年相比减少0.99万元，减少4.45%。变动原因是住房公积金核定基数减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县图书馆2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算323.18万元，其中：
（一）人员经费298.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费24.92万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县图书馆2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无此项目。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无此项目。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年度无此项目。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因本年度无此项目。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县图书馆2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县图书馆2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县图书馆2026年预算安排项目2个，项目预算总金额4.00万元。其中，财政本年拨款金额4.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县图书馆2026年机构运行经费预算支出24.92万元，与上年相比增加5.62万元，增加29.12%。主要原因是保障单位正常运转经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县图书馆2026年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县图书馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2026年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4.00万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：骞云良 联系电话：19804767669
第五部分 单位预算表
详见附表：部门预算12张表
附件：
宁城县实验中学2026部门预算公开表 (4).xlsx
