第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

宁城县供销合作社联合社是宁城县政府直属公益一类事业单位，主要职能是加强行业管理，整合现有网络资源，发挥供销社的农村主体作用；领办农村合作经济组织，组建行业协会，推进农村产业化；完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）部门主要职责

1、加强供销行业管理，促进农村合作经济健康发展；

2、加强行业管理，兴办农村合作经济组织、组建行业协会；

3、为“三农”提供系列化服务；

4、推进农村产业化发展，推进乡级生产、供销、信用“三位一体”工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

宁城县供销合作社联合社是县本级部门预算二级单位。

（一）宁城县供销合作社联合社部门机构及人员基本情况

宁城县供销合作社联合社是县本级独立预算单位，共一家，是财政全额拨款的、参照公务员法管理的、公益一类事业单位。

宁城县供销合作社联合社（简称：县供销联社）是在2004年全县商贸流通企业机关改革工作后于2005年批准为财政全额拨款的事业单位，2010年9月正式批准列入参照公务员法管理单位。机构规格为正科级事业单位，人员编制18人。2021重新修定人员编制13人，截止2025年末，在职人员13人，比去年增加0人。

（二）宁城县供销合作社联合社部属单位设置及人员情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位。 参加财政年度部门决算，并以单户类型上报决算。

单位情况表

三、2026年主要工作任务及目标

2026年重点工作安排

2025年是十四五规划收官之年，2026年是十五五开局之年,处于这关键节点，我社将在以下方面进行擘画。

1.党建工作

强化政治引领，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点研学“三农”工作、供销改革的重要论述，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。计划十五五期间内打造党建服务品牌，开展党建与业务融合活动，在农资配送、农产品流通等一线设立党员示范岗，激励党员亮身份、作表率。建立县社党组织与基层社、社属企业结对共建机制，推动党员干部下沉基层，协助解决农产品滞销、农资供应不畅等实际问题，提升服务“三农”效能。

2.“三位一体”综合合作组织建设工作

2026年，将认真做好已验收通过的乡级“三位一体”综合合作组织建设指导工作，督促为农服务公司依法依规开展为农服务业务，让奖补资金最大程度发挥助农、为农作用；同时，推选乡镇党委政府重视程度高、为农服务效益好、服务面广、带动作用优的公司，全面通过市级验收工作。计划十五五期间，持续推进农业社会化服务，将对农业社会化服务分阶段开展，以点带面，以优带后，层层落实、步步推进，提升社会化服务覆盖面积，增强涉农人员专业化水平，提升老百姓的认可度，增设服务设备以及站点，最终实现农业社会化服务全覆盖。

3.再生资源提升改造工作

2026年，将继续督促再生资源回收工作，规范现有管理，提升市场建设，计划投资3500万元，利用闲置土地新建生产厂房12000㎡，以及划投资2000万元，对再生资源市场现有经营场所进行围封改造，以减轻环境污染和生态破坏压力。计划十五五期间，逐步打造以宁城县再生资源交易市场为中心，以镇（乡街）中转站为节点，村（社区）为回收网点为前端的再生资源绿色分拣中心“1+N+m”再生资源回收利用网络体系。

4.农资经营服务网络体系建设

    2026年，将充分发挥农资供应“主渠道”作用，改造提升供销合作社系统农资供应网络，依托县级社办企业，联合各乡镇农资企业及“三位一体”组织，结合行政村综合服务网点，统筹推进县、乡、村三级服务体系建设。在十五五期间，在全县供销系统内，努力建立集“采—储—运—销”于一体的服务网络，促进农业现代化发展，全力保障农资供销、农产品流通。

5. “千县千社质量提升行动”工作

在上级政策资金落实到位的情况下，按工作要求在2026年末将五化镇基层供销合作社打造成服务功能强、社会形象好、具有可持续发展能力的示范基层社，引领带动全县基层社提质增效，夯实供销合作社高质量发展基础。在十五五期间，全面推进“千县千社质量提升行动”建设工作，充分展现基层社高质量发展、服务乡村全面振兴的工作实效，以“示范基层社”的点带动全县基层社建设的“面”，持续提升供销合作社的社会影响力，为全县供销合作事业高质量发展营造良好氛围。

第二部分  2026年宁城县供销合作社联合社预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县供销合作社联合社2026年度收入、支出预算总计    263.4万元，与上年相比收、支预算总计各增加3.7万元，增长1.4%。其中：因单位项目推进、人员经费及公用经费增加，导致工资和各种社会保障支出增加。

（一）收入预算总计 263.4万元。包括：

1．本年收入合计263.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入263.4万元，与上年相比增加0.016万元，减少0%。主要原因是：正常单位项目推进、人员经费及公用经费增加。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计263.4万元。包括：

1．本年支出合计263.4万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于机关行政运转、退休人员补差工资支出和社会保障就业及住房公积金支出。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：本单位不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，

二、收入预算情况说明

宁城县供销合作社联合社2026年收入预算总计263.4万元，包括本年收入263.4万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入263.4万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

宁城供销合作社联合社2026年支出预算合计263.4万元，其中：

基本支出248.3万元，占94.3%；

项目支出15.08万元，占5.7%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县供销合作社联合社2026年度财政拨款收、支总预算     263.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3.7万元，增长1.4%。主要原因是：单位项目推进、人员经费及公用经费增加，导致工资和各种社会保障支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款支出预算263.4万元，与上年相比增加3.7万元，增长1.4 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。

1. 行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因：不存在此项内容。

2. （二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县供销合作社联合社2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算263.4万元，其中：

（一）人员经费238.7万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费9.66万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县供销合作社联合社2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.31万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出0.298万元，占 96.1 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.31万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不涉及此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不涉及此项内容。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.01万元，预计接待3批次，20人。主要原因减少公务接待支出，严格执行中央八项规定要求。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县供销合作社联合社2026年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出   0万元。与上年相比增加0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

宁城县供销合作社联合社2026年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县供销合作社联合社2026年机构运行经费预算支出 24.7万元，与上年相比减少1万元，减少4 %。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县供销合作社联合社2025年政府采购支出预算总额     万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县供销合作社联合社2025共有车辆0辆。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标   15个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算263.4万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘颖       联系电话：16604810816

 第五部分 宁城县供销合作社联合社2026预算表

详见附表：部门预算12张表

     附件：

1、收支总表.xlsx

2、收入总表.xlsx

3、支出总表.xlsx

4、财政拨款收支总表.xlsx

5、一般公共预算支出表.xlsx

6、一般公共预算基本支出表.xlsx

7、三公经费支出表-宁城县供销社.xlsx

8、政府性基金预算支出表.xlsx

9、国有资本经营预算支出表.xlsx

10、项目支出表.xlsx

11、项目绩效目标表.xlsx

12、政府采购预算表.xlsx