目录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2026年主要工作任务及目标

第二部分2026年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2026年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

宁城县全民健身中心（宁城县少年儿童体育学校）是宁城县人民政府工作部门，为股级。加挂宁城县少年儿童体育学校牌子。

宁城县全民健身中心（宁城县少年儿童体育学校）贯彻落实党中央关于群众体育工作的方针政策和自治区党委、市委、县委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对群众体育工作的集中统一领导。

（二）单位主要职责

贯彻全民健身国家战略，提升全民身体素质，为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动技术水平的优秀运动员后备人才。

实施全民健身计划，落实国民体质监测工作宣传和普及科学健身的理论和方法实施体育场馆对社会公众开放和市场运营承担全县业余训练，培养、选拔和输送青少年后备人才，组织参加市级以上各类体育比赛。

完成县文化旅游体育局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县全民健身中心（宁城县少年儿童体育学校）单位预算包括：宁城县全民健身中心本级预算

（一）宁城县全民健身中心部门机构及人员基本情况

宁城县全民健身中心本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的事业单位1家，本单位无下属单位。

2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数12人，其中：事业编制12人。截止2025年12月底实在职21人，其中：事业编制12人。离退休3人，其他人员9人。

（二）宁城县全民健身中心单位设置情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无

单位情况表

三、2026年主要工作任务及目标

（一）党建工作

1.实施“书记项目”。争取上级资金，加强青少年体育后备人才梯队建设，积极组队参加自治区、市青少年各种体育赛事，并争取取得优异成绩。

2.加强入党积极分子队伍建设。通过广泛宣传、深入动员，吸引更多优秀积极分子向党组织靠拢。加强党支部自身建设，提升党支部凝聚力和战斗力，为党员发展工作提供有力保障。

3.加强调研，提升支部水平。坚持贯彻新发展理念，深入加强调研，积极扩大招生，培养优秀的体育后备人才，更新思想观念，不断提高业务能力和水平，为下一次比赛做好备战准备，助力宁城体校高质量发展。

（二）业务工作

1.拓宽选材招募渠道，完善科学选材体系，优化人才培养和输送机制，积极向上级专业队输送更多、更优质的运动员，宣传选材工作，普及体育项目知识，吸引更多体育人才加入学校，保质保量完成春、秋两季招生工作。

2.积极推进“体教融合”的具体落实，加强与各学校合作，抓住课后服务的有利时机，增加体育训练参与人群数量，协助组建各项目校队，全面提升校队体育竞技水平。筹备与天津体育学院合作办学挂牌仪式。

3.组织举行丰富多彩的赛事活动，并协助县局及各行业协会、俱乐部举办体育赛事。

4.全力参加2026年内蒙古自治区第十六届运动会，力争在各个项目上有所突破。

5.做好橄榄球、足球、拳击等重点项目到外地交流集训工作。

6.利用新闻媒体等网络渠道加强体校宣传，树立品牌形象，提高知名度，加强体育事业的宣传推广。

7.按照各级体育部门项目安排，继续向自治区体育局和赤峰市体育局申报重点项目，争取进入项目库并争取项目资金。

8.举办橄榄球、足球和田径冬（夏）令营活动；组织好新生试训工作。

9.积极争取上级资金，在体校西南角建设轮滑、冰场等冬季特色项目。

10.安全工作常抓不懈。

第二部分2026年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

本单位2026年度收入、支出预算总计424.79万元，与上年443.79万元相比收、支预算总计各减少19万元，减少4.28%。

其中：

（一）收入预算总计424.79万元。包括：

1.本年收入合计424.79万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入424.79万元，与上年相比减少19万元，减少4.28%。主要原因是：2026年度本单位体育场馆免开经费和办公费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本单位不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本单位不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本单位不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加万元，增长0%。本单位不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本单位不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本单位不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本单位不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。本单位不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本单位不存在此项内容。

（二）支出预算总计424.79万元。包括：

1.本年支出合计424.79万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是2026年本单位无此项支出。

（2）文化体育旅游与传媒支出341.62万元，主要用于单位职工工资福利支出和项目支出，与上年389.95万元相比减少48.33万元，减少12.39%。主要原因是2026年度本单位体育场馆免开经费和办公经费减少。

（3）社会保障和就业支出53.59万元，主要用于单位职工社会养老保险费缴纳支出，与上年27.28万元相比增加26.31万元，增加96.44%。主要原因是：2026年度本单位职工社保费缴纳数提高和离退休费增加。

（4）卫生健康支出11.54万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。与上年10.37万元相比增加1.17万元，增加11.28%。主要原因是：2026年度本单位职工社保费缴纳数提高。

（5）住房保障支出18.04万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。与上年16.34万元相比增加1.7万元，增加10.40%。主要原因是：2026年度本单位住房公积金缴纳基数上调。

二、收入预算情况说明

本单位2026年收入预算总计424.79万元，包括本年收入424.79万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入424.79万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

本单位2026年支出预算合计424.79万元，其中：

基本支出418.36万元，占98.49%；

项目支出6.43万元，占1.51%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位2026年度财政拨款收、支总预算424.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少19万元，减少4.28%。主要原因是：主要原因是2026年度本单位体育场馆免开经费和办公费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2026年一般公共预算财政拨款支出预算424.79万元，与上年相比减少19万元，减少4.28%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是2026年本单位无此项支出。

（2）文化体育旅游与传媒支出341.62万元，主要用于单位职工工资福利支出和项目支出，与上年相比减少48.33万元，减少12.39%。主要原因是2026年度本单位体育场馆免开经费和办公经费减少。

（3）社会保障和就业支出53.59万元，主要用于单位职工社会养老保险费缴纳支出，与上年相比增加26.31万元，增加96.44%。主要原因是：2026年度本单位职工社保费缴纳数提高和离退休费增加。

（4）卫生健康支出11.54万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳支出。与上年相比增加1.17万元，增加11.28%。主要原因是：2026年度本单位职工社保费缴纳数提高。

（5）住房保障支出18.04万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。与上年相比增加1.7万元，增加10.40%。主要原因是：2026年度本单位住房公积金缴纳基数上调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算424.79万元，其中：

（一）人员经费343.75万元。主要包括：基本工资（含岗位工资、薪级工资）、津贴补贴（含地区附加津贴、岗位津贴）、奖金（年终一次性奖金）、伙食补助费、绩效工资（含基础性绩效、奖励性绩效）、住房公积金（单位缴纳部分）、医疗费（职工基本医疗保险单位缴纳部分）、其他工资福利支出（含加班补贴、临时工工资）、离休费（离休人员统筹外费用）、退休费（退休人员统筹外费用）、抚恤金（职工死亡丧葬补助费及遗属生活补助）、奖励金（文明单位奖励、综合治理奖励）、其他对个人和家庭的补助（含独生子女费、住房补贴）等。

（二）公用经费74.61万元。主要包括：办公费（日常办公用品购置、印刷费）、咨询费（专业技术咨询服务）、手续费（银行结算手续费）、水费、电费、邮电费（含固定电话费、网络通讯费）、取暖费（冬季供暖支出）、物业管理费（办公区域保洁及安保服务）、差旅费（公务出差交通及住宿支出）、维修（护）费（办公设备及房屋日常维修）、租赁费（办公用房及设备租赁）、会议费（专项工作会议支出）、培训费（职工技能培训）、公务接待费（按规定标准开支的公务接待支出）、专用材料费（体育教学训练耗材）、劳务费（临时聘请人员劳务报酬）、委托业务费（第三方服务购买）、工会经费（按工资总额2%计提）、福利费（职工体检、集体福利）、公务用车运行维护费（公务车辆燃料费、维修费）、其他交通费用（职工公务交通补贴）、其他商品和服务支出（未列明的零星支出）、办公设备购置（单价低于5000元的办公设备）、专用设备购置（体育专业训练器材）、信息网络及软件购置更新（办公自动化系统维护）、其他资本性支出（未列明的资本性支出）等。

（三）项目支出6.43万元。主要包括：用于体育场馆免费或低收费开放的基本公共体育服务项目支出，具体涵盖：体育场馆日常维护（场地塑胶铺设、看台座椅维修）、能源费用（场馆照明及空调用电）、公益性体育活动举办（全民健身日活动、青少年体育培训）、设施设备更新（健身路径器材更换、电子计时系统升级）、运营环境改善（无障碍设施改造、观众休息区增设）等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

本单位2026年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，主要原因：本年度无此项目。

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无此项目。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：本年度无此项目。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，主要原因：本年度无此项目。

3.公务接待费预算支出0万元，主要原因：本年度无此项目。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2026年国有资本经营预算支出0万元。本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

本单位2026年预算安排项目1个，项目预算总金额6.43万元。其中，财政本年拨款金额6.43万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元

十一、机构运行经费支出预算情况说明

2026年，我单位运行经费预算74.61万元，主要包括以下支出：办公费19.2万元、取暖费19.98万元、维修（护）费22.19万元、劳务费11.52万元、工会经费1.72万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

本单位2026年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6.43万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：隋亮         联系电话：13948761019

第五部分单位预算表

详见附表：部门预算12张表