目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2026年主要工作任务及目标
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
宁城县天义实验小学的主管部门是宁城县教育局。本部门为
财政拨款事业单位，为一级预算单位。
（二）部门主要职责
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2、小学学历教育。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县天义实验小学部门预算包括：宁
城县天义实验小学本级预算。
（一）宁城县天义实验小学部门机构及人员基本情况
宁城县天义实验小学本级独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的事业单位 1 家。 宁城县天义实验小学成立于 1936 年，属于副科级单位。编 制人数为 183 人。截止 2024 年 12 月 31 日实有在职教职工 161人，退休人员 88 人，其他人员18人，遗属 0 人。
（二）宁城县天义实验小学单位设置
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县天义实验小学 |
财政拨款的事业单位 |
三、2026年主要工作任务及目标
贯彻执行义务教育阶段教育方针政策，实施义务教育，打造
名校，培养和输送优秀学生，提升当地义务教育质量。
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县天义实验小学部门 2026 年度收入、支出预算总计
3025.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 366.92 万元，
增加 12.13%。其中：
（一）收入预算总计3025.06万元。包括：
1．本年收入合计3025.06万元。
（1）一般公共预算拨款收入3025.06万元，与上年相比增加366.92万元，增长12.13 %。主要原因是2026年义务教育生均经费项目、妇女卫生费项目、学前免保教费项目、安保人员工资全部纳入一般公共预算拨款收入。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计3025.06万元。包括：
1．本年支出合计3025.06万元。
（1）一般公共服务（类）支出3025.06万元，主要用于主要用于教育支出、社会保障支出和住房保障支出。与上年相比增加366.92万元，增长12.13%。主要原因是2026年义务教育生均经费项目、妇女卫生费项目、学前免保教费项目、安保人员工资全部纳入一般公共预算拨款收入。
（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于主要用于无此项支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无此项支出。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
宁城县天义实验小学部门 2026 年收入预算总计3025.06万元，包括本年收入3025.06元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入3025.06万元，占 100%；
本年一般公共预算收入 0万元，占0 %；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金0万元，占0 %；
本年事业收入0万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；
三、支出预算情况说明
宁城县天义实验小学部门 2026 年支出预算合计 3025.06 万
元，其中：
基本支出2949.01 万元，占 97.49 %；
项目支出76.04万元，占2.51 %；
事业单位经营支出 0万元，占0 %；
上缴上级支出0 万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县天义实验小学部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 3025.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 366.92万元，增加 12.13%。主要原因是2026年义务教育生均经费项目、妇女卫生费项目、学前免保教费项目、安保人员工资全部计入年初预算导致。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县天义实验小学部门2026年一般公共预算财政拨款支
出预算3025.06万元，与上年相比增加366.92万元，增加12.3%。
具体情况如下：
（ 一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 3025.06万元，与上年相比增加366.92 万元。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类 420.22万元，比上年预算数支出数减少
16.85 万元，增加 4.09%。主要原因是事业单位离退休人员补贴中项目外补贴减掉了交通补贴和话费补贴。
（三）教育支出（类）
教育支出类 2206.77 万元，比上年预算数支出数增加 349.1
万元，增加15.81%。主要原因是，2026年义务教育生均经费项目、妇女卫生费项目、学前免保教费项目、安保人员工资全部计入年初预算导致。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出 155.34 万元，比上年预算支出数增加13.53 万 元，增加8.7%。主要原因是工资标准增加导致缴费基数增加。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类 242.71 万元，比上年预算支出数增加21.13
万元，增加8.7%。主要原因是工资标准增加导致缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县天义实验小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款
基本支出预算 3025.06万元，其中：
（一）人员经费2925.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费99.14万元。主要包括：工会经费、义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费项目、小学义务教育生均经费项目、学前教育免保教费项目、义务教育课后服务项目、安保人员工资等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县天义实验小学部门 2025 年度一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%； 公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项支出。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项支出。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县天义实验小学部门 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无 此项支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县天义实验小学部门 2025 年国有资本经营预算支出 0
万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无
此项支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县天义实验小学部门 2025 年预算安排项目 5个，项目
预算总金额 76.04万元。其中，财政本年拨款金额 76.4万元，财政拨款 结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县天义实验小学部门 2025 年机构运行经费预算支出 0
万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县天义实验小学部门 2025 年政府采购支出预算总额 0
万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、
7拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县天义实验小学部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用
车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2025 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0
个，公开项目占全部预算项目的 0 %。公开填报绩效目标的项目
预算 0 万元，占全部项目预算的 0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张久龙 联系电话：13734789467
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
附件：
部门预算公开表.xlsx
