目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2026年主要工作任务及目标
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
赤峰市宁城国家地质公园管理局是赤峰市人民政府下放中共宁城县委员会、宁城县人民政府管理的赤峰市宁城国家地质公园的资源保护、规划、开发建设、经营服务、科研、科普和游览活动进行统一管理，并采取经济、技术、法律、政策等方面的措施，对地质遗迹及有关资源进行保护和开发的综合管理部门。
（二）部门主要职责
1.参与拟定和实施宁城国家地质公园总体规划和项目规划，制定并组织实施各项管理制度。
2.承担宁城国家地质公园的资源保护、规划、开发建设、经营服务、科研、科普和旅游活动管理。
3.承担地质遗迹资源的保护、开发、展示和研究工作，参与全球地质遗迹资源保护重大工程。创新形式，宣传传播地学知识。
4.开展对外交流学习，组织开展形式多样的学术交流与培训，推动生命起源、发展、演变等方面科学研究工作。
5.承担宁城国家地质公园博物馆、道虎沟古生物化石保护馆的藏品、展品管理以及参观接待工作，承担博物馆的日常管理工作。
6.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，赤峰市宁城国家地质公园管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
（一）赤峰市宁城国家地质公园管理局部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。
本部门无下属单位。
2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 17人，其中：行政编制0人，事业编制17名，截止2025年12月底实有26人，其中：行政编制0人，事业编制17人，工勤1人，离退休1人，其他人员8人。
（二）赤峰市宁城国家地质公园管理局局属单位设置情况
纳入2026年部门预算编制范围二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
赤峰市宁城国家地质公园管理局本级 |
财政拨款的公益一类事业单位 |
本部门无下属单位
三、2026年主要工作任务及目标
完成地质公园自然保护区地质遗迹保护工作任务，提升地质公园自然保护区管理保护水平为目标，积极开展2026年地质公园管理工作。
（一）以地质公园保护为统领，提升地质公园保护管理水平。
加快地质遗迹保护项目建设进度，争取早见成效。
- 继续实施2026年自治区林业和草原专项资金地质遗迹等保护区建设补助项目，修复地质公园地质遗迹保护设施，完善宁城国家地质公园功能，加大地质遗迹资源保护力度。
- 继续完成2022年、2023年、2024年和2025年自治区林业和草原专项资金地质遗迹等保护区建设补助项目建设和扫尾工作，提升宁城国家地质公园功能和地质遗迹保护措施。
- 争取县级项目资金，积极进行地质遗迹资源保护。
（二）丰富地质公园科普内容，提升科普旅游效果。
发掘地质公园科普旅游功能，优化科普配套设施，进一步提升科普效果。野外科普基地科普长廊和雕塑布展工程的实施，增强了地质公园科普的知识性和趣味性，丰富科普和游客观感体验，提升科普吸引力，拓展地质公园科普和旅游功能。
（三）加强地质遗迹保护，提升依法保护水平。
1.完成年度古生物化石标本的清洁维护与修复工作任务，延缓和生物化石标本的风化脱落粉碎的速度，尽量完整保护古生物化石标本。
2.加大打击化石保护区盗挖盗采力度，填埋治理盗洞，回复生态保护措施。
3.加强10个化石集中保护区的保护与管理，加强巡查工作。
4.充分利用宁城国家地质公园自治区科普基地平台，制定切实可行的科普、研究和教学计划，举办学术研究活动。
（四）加强党的理论学习，抓好机关党建工作。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，建设中国式现代化国家，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，推进中国式的现代化建设，为实现共同富裕的目标而奋斗。贯彻绿水青山就是金山银山的理念，保护好宁城国家地质公园地质遗迹自然资源，保护生态环境。
2.加强党的政治建设，全面推进从严治党。坚持政治引领，牢牢把握全面从严治党主体责任。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
3.规范网络建设，抓好意识形态工作。严格落实中共中央《关于规范党员干部网络行为的意见》等有关要求，提高政治站位，把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，坚持大局意识、协同意识，坚守阵地，为加强党的领导和社会安定保驾护航。
（五）规范部门预算，强化财务管理。
1.贯彻落实预算法规，全面实施绩效预算。贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例，完善预算一体化管理工作，坚持部门预决算公开，全面实施预算项目绩效管理。
2.强化内部控制管理，规范经济行为。落实各项管理制度，强化单位内部控制管理，优化职务分离管控。
3.严格执行政府会计制度，强化财政和会计监督。
4.落实政府采购制度，规范政府采购行为。进一步完善政府采购管理工作，强化政府采购内部管理。
5.加强项目绩效管理，实行预算项目绩效管控。加强预算项目绩效管理，优化项目实施，发挥资金使用效益。
第二部分 2026年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年度收入、支出预算总计534.10万元，与上年相比收、支预算总计506.69万元各增加27.41万元，增长5.41%。其中：
（一）收入预算总计534.10万元。包括：
1．本年收入合计534.10万元。
（1）一般公共预算拨款收入534.10万元，与上年相比增加27.41万元，增长5.41%。主要原因是单位职工事业工资、各项保险等预算收入增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算拨款收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无事业收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无上级补助收入。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无其他收入。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门没有公开上年结转结余。
（二）支出预算总计534.10万元。包括：
1．本年支出合计534.10万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出35.99万元，主要用于事业单位在职职工的基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费和退休人员退休费。与上年33.22万元相比增加2.77万元，增长8.34%。主要原因是调整保险工资缴费基数，各项保险预算支出增加。
（2）卫生健康支出（类）支出15.85万元，主要用于事业单位医疗的在职职工的基本医疗保险缴费。与上年14.31万元相比增加1.54万元，增长10.76%。主要原因是调整基本医疗保险工资缴费基数，基本医疗保险预算支出增加。
（3）节能环保支出（类）支出457.49万元，主要用于自然保护地支出。与上年436.80万元相比增加20.69万元，增长4.74%。主要原因是职工事业工资增长，使得预算支出增加。
（4）住房保障支出（类）支出24.77万元，主要用于住房公积金支出。与上年22.36万元相比增加2.41万元，增长10.78%。主要原因是调整住房公积金工资缴费基数，住房公积金预算支出增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是无年终结转结余公开。
二、收入预算情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年收入预算总计534.10万元，包括本年收入534.10万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入534.10万元，占100 %；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金0万元，占0 %；
本年事业收入0万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；
三、支出预算情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年支出预算合计534.10元，其中：
基本支出409.10万元，占76.60 %；
项目支出125.00万元，占 23.40%；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出0万元，占 0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年度财政拨款收、支总预算534.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加27.41万元，增长5.41%。主要原因是基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、基本医疗保险费、住房公积金等人员经费和公用经费的增加。
（一）财政拨款收入总计
1.本年一般公共预算拨款收入合计
本年一般公共预算拨款收入534.10万元，与上年相比增加27.41万元，增长5.41%。主要原因是职工事业工资、各项保险工资缴费基数调整，人员经费预算增加，公用经费预算增加。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门没有公开上年结转结余。
（二）本年财政拨款支出总计
1.本年财政拨款支出合计534.10万元。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）支出35.99万元，主要用于事业单位在职职工的基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费和退休人员的退休费。与上年33.22万元相比增加2.77万元，增长8.34%。主要原因是调整保险工资缴费基数，各项保险支出增加。
（2）卫生健康支出（类）支出15.85万元，主要用于事业单位医疗的在职职工的基本医疗保险缴费。与上年14.31万元相比增加1.54万元，增长10.76%。主要原因是调整基本医疗保险工资缴费基数，基本医疗保险支出增加。
（3）节能环保支出（类）支出457.49万元，主要用于自然保护地支出。与上年436.80万元相比增加20.69万元，增长4.74%。主要原因是职工事业工资增加，公用经费支出增加。
（4）住房保障支出（类）支出24.77万元，主要用于住房公积金支出。与上年22.36万元相比增加2.41万元，增长10.78%。主要原因是调整住房公积金工资缴费基数，住房公积金支出增加。
2．财政拨款年终结转结余0万元，主要原因是无财政拨款年终结转结余公开。
五、一般公共预算支出预算情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年一般公共预算财政拨款支出预算534.10万元，与上年相比增加27.41万元，增长5.41%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为35.99万元，与上年相比增加2.77万元。其中：
1.事业单位离退休（项）。年初预算0.92万元，比上年相比减少0.63万元，减少40.65%，主要原因是统筹内退休工资调整。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.68万元，与上年30.41万元相比增加3.27万元，增长10.75%。变动原因：调整保险工资缴费基数，基本养老保险缴费支出增加。
3.其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.39万元，与上年1.25万元相比增加0.14万元，增长11.20%。变动原因：调整保险工资缴费基数，其他社会保障和就业支出增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为15.85万元，与上年14.31万元相比增加1.54万元。其中：
事业单位医疗（项）。年初预算15.85万元，与上年相比增加1.54万元，增长10.76%。变动原因：调整职工工资缴费基数，事业单位医疗支出增加。
（三）节能环保支出（类）
节能环保支出类年初预算数为457.49万元，与上年436.80万元相比增加20.69万元。其中：
自然保护地（项）。年初预算数为457.49万元，与上年436.80万元相比增加20.69万元，增长4.74%。主要原因是职工事业工资增加，公用经费支出增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为24.77万元，与上年22.36万元相比增加2.41万元。其中：
住房公积金支出24.77万元，与上年22.36万元相比增加2.41万元，增长10.78%。主要原因是调整住房公积金工资缴费基数，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算409.10万元，其中：
（一）人员经费318.68万元。主要包括：基本工资206.77 万元（含津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资）、机关事业单位基本养老保险缴费33.68 万元、职工基本医疗保险缴费15.85万元、其他社会保障缴费（含失业保险缴费和工伤保险缴费）1.39万元、住房公积金24.77万元、其他工资福利支出34.60万元（长期聘用人员工资和社会保险费）、退休费0.92万元、其他对个人和家庭的补助0.70万元。
（二）公用经费90.42万元。主要包括：办公费7.43万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费75.70万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0万元、劳务费0.00万元、委托业务费0万元、工会经费2.29万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用3.00万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.20万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出0.20万元，占100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门未安排因公出国（境）人员和费用。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出0.20万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务接待支出预算无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年预算安排项目1个，项目预算总金额125.00万元。其中，财政本年拨款金额125.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年机构运行经费预算支出90.42万元，与上年86.10万元相比增加4.32万元，增长5.02%。主要原因是：2026年单位预算增加处级领导经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门2026年政府采购支出预算总额9.00万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9.00万元。
十三、国有资产占用情况说明
赤峰市宁城国家地质公园管理局部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2026年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算534.10万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
十、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十三、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：边敏琪 联系电话：15849624368
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
附件：
部门预算公开表.xlsx
