第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

宁城县存金沟乡中心校主管部门是宁城县教育局，承担小学义务教育和学前教育的职责，负有对教师职业道德培养和业务素质能力提高的责任。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真贯彻执行《义务教育法》，推进义务教育均衡发展，全面实施素质教育。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量 

3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，促使学生的德智体全面发展。 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 

4、做好校园安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，宁城县存金沟乡中心校部门预算包括：本级事业单位预算。

（一）宁城县存金沟乡中心校部门机构及人员基本情况

宁城县存金沟乡中心校是独立预算的财政拨款公益一类事业单位，设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。本部门无下属单位。

2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 83人，其中：行政编制0人，事业编制83人。截止2024年12月底实在职83人，其中：行政编制0人，事业编制83人。离退休 96人，其他人员0人。共有中小学生505人。

（二）宁城县存金沟乡中心校单位设置情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2026年主要工作任务及目标

（一）加强基层学校党组织建设，推进学校党建融合发展，铸牢意识形态阵地。

（二）创新德育、少先队工作，提高德育实效。

（三）规范办学行为，促进教育均衡发展。

（四）加强学校管理，落实“双减”，强化“五项管理”。

（五）加强队伍建设，提高教育教学质量。

（六）推进教学改革，创新管理思想。

（七）夯实教科研活动，促进教研转型。

（八）加强防疫及体卫艺工作，提高素质教育发展。

（九）重视民族教育，稳步推进统编教材使用。

（十）规范学前及幼儿教育，提高学前教育质量。

（十一）重视家庭教育，上好家长课，办好家长学校，促进家校社协同共育。

（十二）全面推进各校园点的特色建设。鼓励各校园点进行特色建设；中心校将为各校园特色建设提供全面的支持。

（十三）加强安全教育管理与后勤保障工作。

（十四）加强工会工作，完善工会组织制度，保障教师合法权益，为教职工办实事。

（十五）完善党务、政务、财务的“三公开”工作。让制度透明、管理透明、决策透明。努力做到公平、公正、公开。

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年度收入、支出预算总计1749.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加108.31万元，增加6.60 %。其中：

（一）收入预算总计1749.74万元。包括：

1．本年收入合计1749.74万元。

（1）一般公共预算拨款收入1749.74万元，与上年相比增加108.31万元，增加6.60 %。主要原因是工资福利支出预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无此项内容。

（5）事业收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是无此项内容。

（二）支出预算总计1749.74万元。包括：

1．本年支出合计1749.74万元。

（1）教育（205类）支出1229.49万元，主要用于人员工资福利支出、中小学商品和服务支出等。与上年相比增加141万元，增加12.95%。主要原因是工资福利支出和项目支出预算增加。

（2）社会保障和就业（208类）支出295.67万元，主要用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出（工伤保险、失业保险）。与上年相比减少40.31万元，减少12 %。主要原因是退休人员统筹项目外工资结构调整，导致事业单位离退休费预算相应减少。

（3）卫生健康（210类）支出87.64万元，主要用于事业单位职工基本医疗保障支出。与上年相比增加2.97万元，增长3.51 %。主要原因是人员工资增长，导致事业单位医疗缴存基数增加。

（4）住房保障（21类）支出136.93万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加4，65万元，增加3.51%。主要原因是人员工资增长，导致住房公积金缴存基数相应增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是无此项内容。

二、收入预算情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年收入预算总计1749.74万元，包括本年收入1749.74万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1749.74万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占 0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；

三、支出预算情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年支出预算合计1749.74万元，其中：

基本支出1721.92万元，占98.41 %；

项目支出27.82万元，占1.59 %；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年度财政拨款收、支总预算1749.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加108.31万元，增加6.60 %。主要原因是工资福利支出和项目支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县存金沟乡中心校2025年一般公共预算财政拨款支出预算1749.74万元，与上年相比增加108.31万元，增加6.60 %。具体情况如下：

（一）教育（类）

教育类年初预算数为1229.49万元，与上年相比增加141   万元。其中：

1. 普通教育（款）小学教育（项）人员经费。年初预算1188.78万元，与上年相比增加130.49万元，增加12.33 %。变动原因：在职人员工资增加导致工资福利支出预算增加。

2. 普通教育（款）小学教育（项）公用经费。年初预算12.89万元，与上年相比增加0.69万元，增加5.68%。变动原因：工会经费预算略有增加。

3. 普通教育（款）小学教育（项）项目支出。年初预算13.97万元，与上年相比减少4.03万元，减少22.38 %。变动原因：本年度将编外人员工资调整为人员经费预算。

4. 普通教育（款）学前教育（项）项目支出。年初预算6.18万元，与上年相比增加6.18万元，增加100%。变动原因：本年度增加了学前教育免保教费项目年初预算。

5. 普通教育（款）初中教育（项）项目支出。年初预算1万元，与上年相比增加1万元，增加100%。变动原因：本年度增加了初中教育生均经费项目年初预算。

6. 普通教育（款）其他普通教育（项）项目支出。年初预算6.57万元，与上年相比增加6.57万元，增加100%。变动原因：本年度增加了义务教育课后服务项目年初预算。

7. 普通教育（款）特殊学校教育（项）项目支出。年初预算0.1万元，与上年相比增加0.1万元，增加100%。变动原因：本年度增加了义务教育阶段随班就读残疾学生生均经费项目年初预算。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为295.67万元，与上年相比减少40.31万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算99.58万元，与上年相比减少46.96万元，减少32.05 %。变动原因：退休人员统筹项目外工资结构调整，导致事业单位离退休费预算相应减少。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算186.23万元，与上年相比增加6.32万元，增加3.51 %。变动原因：人员工资增长致基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。

3．其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算9.86万元，与上年相比增加0.33万元，增加3.51 %。变动原因：人员工资增长致工伤保险、失业保险缴费基数增加，其他社会保障和就业支出预算相应增加。

（三）卫生健康支出（类）

    1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算87.64万元，与上年相比增加2.97万元，增加3.51 %。变动原因：人员工资增长致医疗保险缴费基数增加，事业单位医疗支出预算相应增加。

（四）住房保障支出（类）

  1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.93万元，与上年相比增加4.65万元，增加3.51%。变动原因：人员工资增长致住房公积金缴存基数增加，住房公积金支出预算相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1721.92万元，其中：

（一）人员经费1709.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费12.89万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占 0 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年政府性基金支出预算0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：本年度无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本年度无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年预算安排项目6个，项目预算总金额27.82万元。其中，财政本年拨款金额27.82万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年机构运行经费预算支出12.89万元，与上年相比增加0.69万元，增加5.68 %。主要原因是：工会经费预算略有增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县存金沟乡中心校2026年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县存金沟乡中心校共有车辆0辆，其中，一般公务用0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 1749.74万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：图门白音        联系电话：13754066144

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表

     附件：存金沟乡中心校2026部门预算公开表.xlsx