第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

宁城县就业服务中心是宁城县人力资源社会保障局所属科

级单位，参照公务员管理，承担全县就业管理职能。

（二）部门主要职责

1、研究制定全县就业再就业政策及实施办法并组织实施；

组织实施全县人力资源开发与利用；指导与管理城镇下岗失业人

员、大中专毕业生、初高中毕业生、特殊群体人员的就业再就业

工作。

2、落实国家各项补贴政策；开展社区劳动保障平台建设工

作。对就业困难人员实施就业援助；全县“零就业”家庭的认定、

安置及管理；公益性岗位开发与管理；下岗失业人员的档案管理。

3、审核登记接收符合条件的失业职工及核定失业保险待遇；

失业保险费缴费基数的核定及失业保险基金的管理。

4、开展创业培训和技能培训；全县小额担保贷款的审核、

发放、回收。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市宁城县就业服务局部门预算包括：局本级预算。

（一）宁城县就业服务中心机构及人员基本情况

本部门无下属单位。

2026年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数22人，全部为参公编制。截止2025年12月底，实有在职 314人，其中：参公编制15人，事业编制16人。离退休23人，其他人员260人，其他人员是按照县政府安排为各个行政事业单位岗位聘用人员，劳动合同由本单位签订办理工资保险。

（二）宁城县就业服务中心纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2026年主要工作任务及目标

2026年，计划全年完成城镇新增就业1600人，完成失业人员再就业400人，实现就业困难人员就业800人，其中灵活就业700人，劳动力就业转移11.7 万人次以上，其中转移6个月以上的8.8万人，实现劳务收入13亿元以上；完成中小企业人才储备50人，就业见习120人；新安置公益性岗位100人，发放公益性岗位补贴1100万元；完成技能培训1680人，发放创业担保贷款920万元，带动就业220人；发放社会保险补贴1600万元，惠及2800人；拟完成失业保险参保20000人，失业保险征缴1000万元；发放失业保险待遇200万元，发放援企稳岗补贴80万元，惠及职工3000人；利用京蒙帮扶资金为全县外出务工脱贫劳动力发放稳岗补贴500万元，受益5000人。2026年，计划全年完成城镇新增就业1600人，完成失业人员再就业400人，实现就业困难人员就业800人，其中灵活就业700人，劳动力就业转移11.7万人次以上，其中转移6个月以上的8.8万人，实现劳务收入13亿元以上；完成中小企业人才储备50人，就业见习120人；新安置公益性岗位100人，发放公益性岗位补贴1100 万元；完成技能培训1680人，发放创业担保贷款920万元，带动就业220人；发放社会保险补贴1600万元，惠及2800人；拟完成失业保险参保20000人，失业保险征缴1000万元；发放失业保险待遇200万元，发放援企稳岗补贴80万元，惠及职工3000 人；利用京蒙帮扶资金为全县外出务工脱贫劳动力发放稳岗补贴 500万元，受益5000人。2026年，计划全年完成城镇新增就业 1600人，完成失业人员再就业400人，实现就业困难人员就业 800人，其中灵活就业700人，劳动力就业转移11.7万人次以上，其中转移6个月以上的8.8万人，实现劳务收入13亿元以上；完成中小企业人才储备50人，就业见习120人；新安置公益性岗位100人，发放公益性岗位补贴1100万元；完成技能培训1680人，发放创业担保贷款920万元，带动就业220人；发放社会保险补贴1600万元，惠及 2800人；拟完成失业保险参保20000人，失业保险征缴1000万元；发放失业保险待遇200万元，发放援企稳岗补贴80万元，惠及职工3000人；利用京蒙帮扶资金为全县外出务工脱贫劳动力发放稳岗补贴500万元，受益 5000人。

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁城县就业服务中心2026年度收入、支出预算总计4963.85万元，与上年相比收、支预算总计各增加686.22万元，增长16.04%。其中：

（一）收入预算总计4963.85万元。包括：

1．本年收入合计4963.85万元。

（1）一般公共预算拨款收入4963.85万元，与上年相比增加686.22万元，增长16.04%。主要原因是社会保障需求增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计4963.85万元。包括：

1．本年支出合计4963.85万元。

（1）社会保障和就业支出4908.52万元，主要用于人员经费和机关运转经费支出、劳动力转移就业支出和公共就业服务体系建设保障经费支出。与上年相比增加688.57万元，增长16.32%。主要原因是公共就业服务项目增加，部分社会保障类补贴项目标准提高。

（2）卫生健康支出20.39万元，主要用于单位职工基本医

疗缴费。与上年相比减少2.12万元，减少9 %。主要原因是有人员调出情况。

（3）住房保障支出34.95万元，与上年相比减少0.23万元，减少0.67%,主要原因是人员外调。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

宁城县就业服务中心2026年收入预算总计4963.85万元，包括本年收入4963.85万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4963.85万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

宁城县就业服务中心2026年支出预算合计4963.85万元，其中：

基本支出2747.04万元，占55%；

项目支出2216.81万元，占45%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁城县就业服务中心2026年度财政拨款收、支总预算     4963.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加686.22万元，增长16.04%。主要原因是公共就业服务项目增加，部分社会保障类补贴项目标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宁城县就业服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算4963.85万元，与上年相比增加686.22万元，增长16.04%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业类

社会保障和就业类年初预算数为4908.52万元，与上年相比增加688.57万元。其中：

1.社会保险经办机构。年初预算2623.16万元，与上年相比增加556.36万元，增长26.92%。变动原因：社会保障补贴类项目标准提高。

2.事业单位离退休年初预算19.98万元，与上年相比减少7.21万元，减少27%。变动原因是退休人员比上年减少一人。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算46.59万元，与上年相比减少1.24万元，减少3%。变动原因是有调出人员。

4.就业创业服务补贴支出年初预算144.41万元，与上年相比增加27.41万元，增加23%。变动原因是本年度自治区提高了就业补助投入。

5.社会保险补贴支出年初预算1500万元，与上年相比增加500万元，增加50%。变动原因是本年度中央就业补助资金提前下达。

6.公益性岗位补贴支出年初预算540万元，与上年相比减少230万元，减少30%。变动原因是本年度就业补助资金中安排的公益性岗位补贴减少。

7.就业见习补贴补贴支出年初预算10万元，与上年相比减少75.6万元，减少88%。变动原因是本年度就业补助资金中安排的见习补贴份额减少。

8.其他就业补助支出年初预算22.4万元，与上年相比减少40.2万元，减少64%。变动原因是本年度就业补助资金中安排的其他就业补助支出减少。

9.其他社会保障和就业支出年初预算1.97万元，与上年相比减少0.05万元，减少3%。变动原因是有人员调出，社会保障缴费减少。

（二）卫生健康支出

卫生健康支出类年初预算数为203.85万元，与上年相比减少2.13万元，减少9%。变动原因是有人员调出，社会保障缴费减少。

（三）住房保障支出

住房保障支出年初预算34.95万元，与上年相比减少0.23万元，减少1%。变动原因本年度有人员调出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宁城县就业服务中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2747.04万元，其中：

（一）人员经费2706.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费40.54万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宁城县就业服务中心年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，其中因公出国费支出万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平； 其中：

1．因公出国费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及此项。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及此项。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及此项。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

宁城县就业服务中心年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是是本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宁城县就业服务中心2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是是本单位不涉及此项。

十、项目支出预算情况说明

宁城县就业服务中心2026年预算安排项目14个，项目预算总金额5091.66万元。其中，财政本年拨款金额2216.81万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

宁城县就业服务中心2026年年机构运行经费预算支出40.54万元，与上年相比增加10.84万元，增长36.5 %。主要原因是：本年度增加了失业动态监测培训支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

宁城县就业服务中心2026年政府采购支出预算总额0     万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

宁城县就业服务中心共有车辆0 辆，其中，一般公务用车   辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车   辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备   台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2026年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标   19个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4963.85万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵春雨  联系电话：13847644377

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表

     附件：2025部门预算公开表.xlsx