2023年度中国共产党宁城县委员会

办公室本级预算公开

批复时间：2023年 1 月 31 日

  公开时间： 2023 年 2 月 17 日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

中国共产党宁城县委员会办公室是是协助县委领导处理日常事务工作的机构。

（二）部门主要职责

1.围绕党和国家中心工作，充分发挥服务县委全面履行领导职责的参谋助手作用，发挥统筹协调、联系各方的运转中枢作用，保障县委工作正常运转。

  2.负责县委日常文电办理工作；负责县委文件起草、校核、制发工作。

 3.负责县委党内规范性文件起草、审核、解释、备案、清理、督促指导等工作。

 4.负责与县各大班子办公室沟通协调，统筹有关重要工作运转。负责与市委办公室、各旗县区委办公室协调有关重要工作，指导全县党委系统办公部门业务工作。

 5.负责县委重要会议的会务工作。

6.负责信息调研，为县委科学决策提供信息服务

 7.负责中央、自治区党委、市委和县委重大决策部署贯彻落实的督促检查工作。

 8.承担本级党委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导本地区的党务公开工作。

  9.承担县委全面深化改革委员会日常工作。

 10.拟定并组织实施全县档案工作规划和档案工作制度、标准，组织指导、监督、检查全县档案管理工作。

  11.完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，县本级预算单位一个，宁城县委管理行政主管部门，行政单位预算。

（一）中国共产党宁城县委员会办公室机构及人员基本情况

县本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

本部门无下属单位。

编制人数44人，其中：行政编制22人，事业编制13人，行政工勤编制9人。截止2022年12月底实际在职36人，其中：行政编制17人，事业编制10人，行政工勤编制9人。离退休11 人，其他人员1 人。

（二）中国共产党宁城县委员会办公室单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2023年主要工作任务及目标

紧紧围绕党委中心工作和决策部署，不断创新思路、创新机制、创新举措，充分履行好参谋、助手、执行、协调、保障五项职能，做到工作标准求高、工作质量求精、工作方式求精、工作方式求新、工作效果求好的目标。一、强化学习意识，在增强战斗力上下功夫，培养一流的干部队伍。二、强化精品意识，在增强执行力上下功夫，争创一流服务水平。三、强化争先意识，在增强效力上下功夫，争创一流工作业绩。四、加大招商引资工作力度，引进一批清洁低耗能型企业。五、狠抓重点项目建设。

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年度收入、支出预算总计780.30万元，与上年相比收、支预算总计各减少933.87万元，减少119.68%。其中：一般公共服务支出674.71万元，社会保障就业支出44.45万元，卫生健康支出23万元，住房保障支出38.13万元。

（一）收入预算总计780.30万元。包括：一般公共服务支出674.71万元，社会保障就业支出44.45万元，卫生健康支出23万元，住房保障支出38.13万元。

1．本年收入合计780.30万元。

（1）一般公共预算拨款收入780.30万元，与上年相比减少     933.87万元，减少119.68%。主要原因是信创工程基本实施完毕，转资金财政收回，本年度没有结转资金。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少1093.70万元，减少100%。主要原因是信创工程基本实施完毕，转资金财政收回。

（二）支出预算总计780.30万元。包括：一般公共服务支出674.71万元，社会保障就业支出44.45万元，卫生健康支出23万元，住房保障支出38.13万元。

1．本年支出合计780.30万元。

（1）一般公共服务（类）支出674.71万元，主要用于机构运转、专业活动、考察调研、行政、事业人员工资等。与上年相比增加154.35万元，增长29.67%。主要原因是增加招商引资经费，增加关工委业务费。

（2）社会保障就业支出44.45万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。与上年相比增加1.88万元，增长4.4%。主要原因是工资基数增大，保险占比也会增大。

（3）卫生健康支出23万元，主要用于单位职工基本医疗保险。与上年相比增加0.91万元，增长4.12%。主要原因是工资基数增大，保险占比也会增大。

（4）住房保障支出38.13万元，主要用于给单位职工缴纳住房公积金。与上年相比增加2.68万元，增长7.56%。主要原因是工资基数增大，公积金占比也会增大。

2．年终结转结余0万元，主要原因是信创工程基本实施完毕，结转资金财政收回。

二、收入预算情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年收入预算总计780.30万元，包括本年收入780.30万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入780.30万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年支出预算合计     780.30万元，其中：

基本支出780.30万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年度财政拨款收、支总预算780.30万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少    933.87万元，减少119.68%。主要原因是信创工程基本实施完毕，结转资金财政收回，本年度没有结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款支出预算780.30万元，与上年相比减少933.87万元，减少119.68 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为780.30万元，与上年相比减少933.87万元，减少119.68 %。其中：

1.党委办公厅（室）及相关事务机构行政运行。年初预算    674.71万元，154.35万元，增长29.67%。变动原因：增加招商引资经费，增加关工委业务费。

2.社会保障就业支出44.45万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。与上年相比增加1.88万元，增长4.4%。主要原因是工资基数增大，保险占比也会增大。

3.卫生健康支出23万元，主要用于单位职工基本医疗保险。与上年相比增加0.91万元，增长4.12%。主要原因是工资基数增大，保险占比也会增大。

4.住房保障支出38.13万元，主要用于给单位职工缴纳住房公积金。与上年相比增加2.68万元，增长7.56%。主要原因是工资基数增大，公积金占比也会增大。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算780.30万元，其中：

（一）人员经费471.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费309.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出46.44 万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34万元，占73.21%；公务接待费支出12.44万元，占26.79%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出46.44万元，比上年预算减少17.56万元，减少27.44 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出34万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。。

（2）公务用车运行维护费预算支出34万元，比上年预算减少5万元，主要原因认真贯彻上级指示精神，开源节流，压缩不必要的公务出行。

3．公务接待费预算支出12.44万元，比上年预算减少12.44万元，主要原因公务接待分流，副厅级以上领导的接待由机关事务保障中心负责。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年预算安排项目0   个，项目预算总金额 0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年机构运行经费预算支出309.17万元，与上年相比减少976万元，减少315.68%。主要原因是：主要原因是信创工程基本实施完毕，结转资金财政收回，本年度没有结转资金。

十二、政府采购支出预算情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室2023年政府采购支出预算总额24万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出24万元。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党宁城县委员会办公室共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算780.30万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈廷富        联系电话：13304766708

第五部分  中国共产党宁城县委员会办公室预算表

详见附表：部门预算12张表