2023年度宁城县融媒体中心部门预算公开
批复时间： 2023 年 1 月 31日
公开时间： 2023 年 2 月 17 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
宁城县融媒体中心是县委直属的负责全县新闻宣传报道的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，归口县委宣传部领导。
（二）部门主要职责
1、宣传党的理论和路线方针政策。
2、负责采访、编辑、播发新闻，利用广播、电视、报纸、网络等媒体做好对内对外宣传工作。
3、承担全县新闻宣传和对外通联工作;协助配合上级媒体和新闻单位开展采访及其他活动。
4、承担融媒体及广播电视行业设备运行维护技术支撑工作;推进媒体深度融合发展，推进新技术在全媒体领域的应用。
5、推进融媒体平台及网络平台应用，促进平台政务、便民服务的开发应用。
6、协助推进政务信息公开工作。
7、完成县委交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县融媒体中心部门预算包括：中心本级预算。
（一）宁城县融媒体中心部门机构及人员基本情况
宁城县融媒体中心本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款公益一类事业单位为1家。
本部门无下属单位。
2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 101人，其中：行政编制0人，事业编制101人。截止2022年12月底实在职 85人，其中：行政编制 0人，事业编制85人。离退休49人，其他人员 人。
（二）宁城县融媒体中心属单位设置情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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宁城县融媒体中心本级 |
财政拨款的事业单位 | |
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1 |
事业单位 |
公益一类事业单位 |
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2 |
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3 |
三、2023年主要工作任务及目标
中心班子主动适应新时代要求，紧盯年度目标任务，结合实际创造性地开展工作，各项重点工作取得了明显成效。
新闻宣传全媒发力，主题报道重创新。持续深化媒体融合，发挥县级主流媒体作用，中心始终围绕“一改两为”、“双招双引”、经济发展、疫情防控、移风易俗、创建省级文明城市、乡村振兴等重点工作开展主题宣传，不断增强新闻舆论传播力和引导力。在今年重点宣传工作中，特别强化对移风易俗的宣传引导，实现了融媒体矩阵刊播、多维度推送、全媒体展示。
对外宣传提质提档，央视发稿取突破。加强与中央、省、市主流媒体对接，大力宣传推介我县工作亮点和闪光点。
3、重点项目稳步推进。继续推进我中心重点项目，应急广播体系建设项目，村村通维护项目等。
深刻学习领会习近平总书记关于推进媒体融合发展、加快县级融媒体中心建设的重要论述，充分借鉴先进地区媒体融合发展成功经验，继续“走出去，请进来，跟班学”，不断增强干部职工适应媒体融合发展的能力和水平。加强“学习型”单位建设，不断引导广大干部职工增长见识，更新观念。同时，加强业务培训，着力培养集采编、播录、摄发能力于一体，能写、能拍、能编、能策划的复合型人才，逐步提升专业技术人员灵活运用现代传媒新手段、新方法的本领和能力，为加快推进媒体深度融合提供强有力的人才支撑。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年度收入、支出预算总计 829.29万元，与上年相比收、支预算总计各减少228.51万元，减少21.6%。其中：
（一）收入预算总计829.29万元。包括：
1．本年收入合计829.29万元。
（1）一般公共预算拨款收入829.29万元，与上年相比减少228.51万元，减少21.6 %。主要原因是融媒体建设项目减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是年初没有政府性基金预算。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是为不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是为不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是为不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是为不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是为不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是为不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是为不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是为不存在此项内容。
（二）支出预算总计829.29万元。包括：
1．本年支出合计829.29万元。
（1）一般公共服务支出 0万元，主要用于无。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是为不存在此项内容。
（2）公共安全支出0万元，主要用于无。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是为不存在此项内容。
（3）文化体育旅游与传媒支出659.63万元，主要用于人员工资，日常经费等。与上年相比减少242.56万元，减少26.89%。主要原因是自收自支人员人员工资减少。
（4）社会保障和就业支出72.18万元，主要用于缴纳人员养老保险以及工伤保险。与上年相比增加5.76万元，增长8.67%。主要原因是2023年养老保险以及工伤保险缴费基数提高。
（5）卫生健康支出34.17万元，主要用于缴纳人员医疗保险。与上年相比增加1.65万元，增长5.07%。主要原因是2023年医疗保险缴费基数提高。
（6）住房保障支出63.31万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比增加7.57万元，增长13.58%。主要原因是2023年住房公积金基数提高。
2．年终结转结余0万元，主要原因是本年度没有结转结余。
二、收入预算情况说明
宁城县媒体中心部门2023年收入预算总计829.29万元，包括本年收入829.29万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入829.29万元，占100%；
本年政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金 0万元，占0 0%；
本年事业收入0万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入 0万元，占0 %；
本年其他收入 0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年支出预算合计829.29 万元，其中：
基本支出829.29万元，占100%；
项目支出0万元，占0 %；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0 %；
对附属单位补助支出0万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年度财政拨款收、支总预算 829.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少228.51万元，减少21.6 %。主要原因是融媒体建设项目减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算829.29万元，与上年相比减少228.51万元，减少21.6 %。主要原因是融媒体建设项目减少。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为659.63万元，与上年相比减少242.56万元，减少26.89%。主要原因是自收自支人员人员工资减少。其中：
1.广播电视事务。年初预算580.18万元，与上年相比增加57.44万元，增长10.99%。变动原因：人员工资增加。
2.其他广播电视支出。年初预算79.45万元，与上年相比减少300万元，减少79.06 %。变动原因：自收自支人员工资减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为72.18万元，与上年相比增加4.83万元。其中：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算70.23万元，与上年相比增加3.81万元，增长5.74 %。变动原因：2023年养老保险缴费基数提高。
2.其他社会保障和就业支出。年初预算1.95万元，与上年相比增加1.02万元，增长109.67 %。变动原因：2023年工伤保险缴费基数以及比例提高。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为34.17万元，与上年相比增加1.65万元。其中：
1.事业单位医疗。年初预算34.17万元，与上年相比增加1.65万元，增长5.07%。变动原因：2023年医疗保险缴费基数提高。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为63.31万元，与上年相比增加7.57万元。其中：
1.住房公积金。年初预算63.31万元，与上年相比增加7.57万元，增长13.58%。变动原因：2023年住房公积金基数提高。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算829.29万元，其中：
（一）人员经费747.69万元。主要包括：基本工资541.03万元、住房公积金6费70.23万元、其他工资福利支出37万元、其他社会保障缴费1.95万元。
（二）公用经费81.6万元。主要包括：办公费15.18万元、印刷费27.15万元、水费3万元、邮电费3万元、差旅费3万元、维修（护）费、租赁费15.3万元、劳务费3.12万元、工会经费5.84万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用3万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3万元，比上年预算相同，增长0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因没有此项预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出3 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有此相预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出3 万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算无变化。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有此项预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比无变化，增长0 %。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比无变化，增长（减少） %。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，无此项预算支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年机构运行经费预算支出81.6万元，与上年相比增加0.28万元，增长0.34%。主要原因是：工资增加，工会经费资金。
主要包括：办公费15.18万元、印刷费27.15万元、水费3万元、邮电费3万元、差旅费3万元、维修（护）费、租赁费15.3万元、劳务费3.12万元、工会经费5.84万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用3万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县融媒体中心部门2023年政府采购支出预算总额29.15万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出29.15万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县融媒体中心部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套），单价100万元（含）以上的专用设备14台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算829.29万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：曹健男 联系电话：15048641729
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
