中共宁城县委员会统一战线工作部本级
2023年部门预算公开报告
批复时间： 2023 年 01 月 31 日
公开时间： 2023 年 02 月 17 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
中共宁城县委员会统一战线工作部的职能是调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作。负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针政策问题。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子的代表人物；加强对新的社会阶层人士和党外知识分子工作。
（二）部门主要职责
1.负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物及新的社会阶层人士的统战工作。
2.负责联系工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。
3.牵头协调检查民族、宗教工作的方针、政策和法律法规落实情况，做好重要工作和重大问题的处理。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，中共宁城县委员会统一战线工作部预算包括：部本级预算。
（一）中共宁城县委员会统一战线工作部机构及人员基本情况
部本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，下属1家公益一类事业单位，宁城县统战工作服务中心，此事业单位不独立预算。
2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 17人，其中：行政编制9人，事业编制8人。截止2022年12月底实有在职14人，其中：行政编制 8人，事业编制6人。退休5人，其他人员0人。
（二）中共宁城县委员会统一战线工作部单位设置情况
纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共宁城县委员会统一战线工作部本级 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年主要工作任务及目标
1. 开展民族团结进步创建工作。
2. 扎实推进党外知识分子、无党派人士统战工作。
3. 推动新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，加强新的社会阶层人士队伍建设。
4. 做好新时代党的宗教工作。
5. 开展民营经济人士理想信念教育实践活动，做好惠企政策的宣传解读。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年收入、支出预算总计318.57万元，与上年相比收、支预算总计各增加39.89 万元，增长14.31 %。其中：
（一）收入预算总计318.57万元。包括：
1．本年收入合计318.57万元。
（1）一般公共预算拨款收入318.57万元，与上年相比增加39.89万元，增长14.31%。主要原因是人员工资以及各项保险费用的增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
（二）支出预算总计318.57万元。包括：
1．本年支出合计318.57万元。
（1）一般公共服务（类）支出275.52万元，主要用于机构运转、统战业务工作、宗教工作，侨联、新联会、知联会会议、培训等方面支出。与上年相比增加41.58万元，增长17%。主要原因是人员工资以及各项保险费用的增加。
（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在此项内容。
(3)社会保障和就业支出21.54万元，与上年相比增加21.26万元，增长75.93%。主要原因是上年度预算各项保险经费分别列入社会保障和就业支出，社会保险基金支出，卫生健康支出三个项目中，本年度统一列入社会保障和就业支出项目中。
(4)住房保障支出21.51万元，与上年相比增加5.55万元，增长34.77%。主要原因是本年度人员工资增加因此相应的住房保障支出增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是原因是我单位不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年收入预算总计318.57万元，包括本年收入318.57万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入318.57万元，占100 %；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金0万元，占0 %；
本年事业收入0万元，占 0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0万元，占0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；
三、支出预算情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年支出预算合计 318.57万元，其中：
基本支出318.57万元，占100%；
项目支出0万元，占0 %；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出0万元，占0 %；
对附属单位补助支出0万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年度财政拨款收、支总预算318.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加39.89万元，增长14.31 %。主要原因是人员工资以及各项保险费用的增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款支出预算318.57万元，与上年相比增加39.89万元，增长14.31%。具体情况如下：
（一）一般公共服务
一般公共服务类年初预算数为275.52万元，与上年相比增加41.58万元。其中：
1.统战事务行政运行。年初预算275.52万元，与上年相比增加41.58万元，增长17.78 %。变动原因：主要原因是人员工资费用的增加。
（二）社会保障和就业支出
社会保障和就业支出21.54万元，与上年相比增加21.26万元，其中：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.54万元，与上年相比增加21.26万元，增长75.93%。主要原因是上年度预算各项保险经费分别列入社会保障和就业支出，社会保险基金支出，卫生健康支出三个项目中，本年度统一列入社会保障和就业支出项目中。
(三)住房保障支出
住房保障支出21.51万元，与上年相比增加5.55万元，其中：
1.住房保障支出21.51万元，与上年相比增加5.55万元，增长34.77%。主要原因是本年度人员工资增加因此相应的住房保障支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 318.57万元，其中：
（一）人员经费230.42万元。主要包括：基本工资175.95万元、住房公积金21.51万元、职工基本医疗保险11.11万元、单位基本养老保险21.54万元、其他社会保障缴费0.32万元、对个人和家庭补助15.57万元 。
（二）公用经费72.57万元。主要包括：办公费31.29万元、印刷费21万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.8万元、其他交通费用10万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.48万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0.48 万元，比上年预算增加0万元，此项预算支出与上年度保持一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年度预算安排项目 0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。我单位无项目预算支出。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年度机构运行经费预算支出72.57万元，与上年相比减少13.77万元，减少15.95%。主要原因是：上年度将人员经费中的对个人和家庭补助列入公用经费之中，本年度进行更正。
十二、政府采购支出预算情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部2023年度政府采购支出预算总额23万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出21万元。
十三、国有资产占用情况说明
中共宁城县委员会统一战线工作部共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陆艳玲 联系电话：13474866924
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
