2023年度宁城县审计局本级预算公开
批复时间： 2023 年 1 月 31 日
公开时间： 2023 年 2 月 17 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
二 第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
宁城县审计局是宁城县人民政府主管的负责对全县预算单位进行预算执行、决算、其他财政收支、专项资金、领导干部经济责任等进行审计工作的部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻实施国家有关审计工作的方针政策和法律法规。制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
2、负责对法律法规规定属于审计监督范围内的财政收支和财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
3、向县政府提出县级年度预算执行和其他财政收支情况审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果。
4、对所有审计事项出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议,并承担相应的责任。
5、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
6、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
7、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
8、指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全县审计信息系统。
9、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县审计局部门预算只包括局本级预算和所属事业单位预算。
（一）宁城县审计局部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。
2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 34人，其中：行政编制 17人，事业编制 17人。截止2022年12月底实在职 33人，其中：行政编制 17人，事业编制12 人，参照公务员管理4人。在社保开支离退休19 人，其他人员1人。
（二）宁城县审计局局属单位设置情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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宁城县审计局局本级 |
财政拨款的行政单位 | |
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1 |
宁城县审计事务中心 |
事业单位 |
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2 |
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3 |
三、2023年主要工作任务及目标
2023年，我局将继续深入贯彻落实党的二十大以及全国审计工作会议精神，围绕县委、县政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作。同时要坚持全面从严治党，把党建工作作为必须履行的政治责任、必须肩负的政治担当、必须完成的政治任务，真正抓在手上、落实在行动上，把责任逐级传导到审计组和审计人员，以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信，努力锻造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县审计局2023年度收入、支出预算总计525.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加69.62万元，增长15.27 %。其中：
（一）收入预算总计525.61万元。包括：
1．本年收入合计525.61万元。
（1）一般公共预算拨款收入525.61万元，与上年相比增加69.62万元，增长15.27%。主要原因是因职工工资调整使工资预算增加58.17万元，职工养老保险费增加5.41万元，基本医疗保险费增加2.35万元，其他社会保障缴费增加0.07万元，住房公积金增加3.22万元；机关运行经费增加0.4万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。。
（二）支出预算总计525.61万元。包括：
1．本年支出合计525.61万元。
（1）一般公共服务（类）支出418.88万元，主要用于人员工资和日常公用经费。与上年相比增加58.57万元，增长16.26%。主要原因是工资调整增加所致。
（2）社会保障和就业类46.33万元，主要用于养老及工伤保险经费，比上年预算数增加5.48万元，增长13.41%。主要原因是工资增加所致。
（3）卫生健康类23.32万元，主要用于单位部分职工医疗保险比上年预算数增加2.35万元，增长11.21%。主要原因是工资增加所致。
（4）住房保障类37.08万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金，比上年预算数增加3.22万元，增长9.5%，主要原因是工资增加所致。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
宁城县审计局部门2023年收入预算总计525.61万元，包括本年收入 525.61万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入525.61万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
宁城县审计局部门2023年支出预算合计525.61万元，其中：
基本支出525.61万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县审计局部门2023年度财政拨款收、支总预算525.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加69.62万元，增长12.57%。主要原因是一般公共服务支出增加58.57万元，社会保障和就业支出增加5.48万元，卫生健康支出增加2.35万元，住房保障支出增加3.22万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县审计局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算 525.61万元，与上年相比增加69.62万元，增长12.57%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为418.88万元，与上年相比增加58.57 万元。其中：
1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算296.88万元，与上年相比增加35万元，增长13.36%。变动原因：2022年普调工资使2023年预算增加34.6万元，日常公用经费增加0.4万元系工会经费增加0.4万元。
2. 审计事务（款）事业运行（项）。年初预算122万元，与上年相比增加23.57万元，增长23.95%。变动原因：2022年普调工资使2023年预算增加23.57万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为46.33万元，与上年相比增加5.48万元。其中：
1、机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算支出45.66万元，与上年相比增加5.41万元，增长13.44%。主要原因是2022年普调工资，养老保险保险缴费基数增加。
2、其他社会保障和就业支出。年初预算支出0.67万元，与上年相比增加0.07万元，增长11.66%。主要原因是2022年普调工资，工伤保险缴费基数增加。
（三） 卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 23.32万元，与上年相比增加2.35万元，增长11.21 %。其中：
职工医疗保险缴费年初预算数为23.32万元，与上年相比增加2.35万元，增长11.21 %。主要原因是2022年普调工资，医疗保险缴费基数增加。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为37.08万元，与上年相比增加3.22万元，其中：
住房公积金支出年初预算数为37.08万元，与上年相比增加3.22万元，增长9.5 %。主要原因是2022年普调工资，住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县审计局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算525.61万元，其中：
（一）人员经费480.63 万元。主要包括：基本工资373.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.66万元、职工基本医疗保险缴费23.32万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金37.08万元。
（二）公用经费44.98万元。主要包括：办公费3.08万元、印刷费2.55万元、邮电费2万元、差旅费19.86万元、公务接待费0.5万元、劳务费3.7万元、工会经费3.79万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用1.5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县审计局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.5万元，其中：因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占94.12 %；公务接待费支出 0.5万元，占5.88%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出8万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无需购置公务车。
（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算增加0万元。
3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县审计局部门2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县审计局部门2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县审计局部门2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县审计局部门2023年机构运行经费预算支出 44.98万元，与上年相比增加0.4万元，增长0.9%。主要原因是工会经费增加0.4万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县审计局部门2023年政府采购支出预算总额 10.55万元，其中：拟采购货物支出10.55万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县审计局部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车 辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算525.61万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 张晓忠 联系电话：13304767960
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
