2023年度宁城县交通运输局（本级）
部门预算公开
批复时间：2023 年 1 月 31 日
公开时间： 2023 年 2 月 17 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
宁城县交通运输局是宁城县人民政府主管、承担全县公路、水路及交通运输市场监督管理的综合经济部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于有关公路交通运输 的法律法规和有关政策、规划；研究拟订宁城县公路水路相关规划和措施、制度并组织落实，指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
2、监督指导全县公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
3、监督指导全县公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网检测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。
4、监督指导全县公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
5、监督指导全县公路水路运输市场管理工作。依权限负责道路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车（包含网约车）、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记，监督指导船舶检验和船员管理。
6、负责交通运输行业领域安全生产工作。监督指导全县公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。负责协调处理交通设施与河道防洪安全有关事宜。
7、监督指导全县公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。
8、监督指导全县公路水路行业环保节能、污染防治工作。监管交通运输及水库码头污染防治。
9、指导全县公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。
10、指导全县公路水路行业改革工作和信用体系建设。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县交通运输局部门预算包括：局本级预算。
（一）宁城县交通运输局部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 14人，其中：行政编制 11人，机关工勤编制1名，聘用司机2名。截止2022年12月底实在职15人，其中：行政编制12人，机关工勤编制1名，聘用司机2名。离退休 14人（已全部纳入社保开支），其他人员16人。
（二）宁城县交通运输局局属单位设置情况
2022年预算内容无纳入2022年交通运输局部门预算编制范围的二级预算单位 ：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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宁城县交通运输局 |
财政拨款的行政单位 | |
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1 |
宁城县交通运输局本级 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
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3 |
三、2023年主要工作任务及目标
（一）扎实做好续建工程项目
积极配合开展好国道508线工程建设工程，全力做好南毛至道须沟旅游公路续建工程，加快推进项目建设进度，确保按期完工。同时，全力推进省道219线、天义至热水快速路项目前期工作，尽快实现开工。
（二）有序推进新建公路项目
为提高全县公路覆盖率，构建快捷畅通的交通网络格局，重点推进以下新建项目：
1.玉皇梁至草沟门公路工程。路线全长29.3公里，采用四级公路标准建设，路基宽7米，预算投资10255万元。目前，正与原中标单位协商继续施工补充合同以及补偿事宜，计划2023年10月份完工。
2.原国道508线小城子至苍营子段养护工程。路线全长41公里，对路面进行直铺，预算投资4100万元，计划2023年9月份完工。
3.大明桥1号桥重建项目。新建10×30米箱型梁桥，桥宽12米，全长308.2米，预算投资1548万元。目前，正在进行招投标，计划2023年10月份完工。
4.省道505线富家窝铺至包古鲁段养护工程。该路段为天义城区出口一级公路，全长4.77公里。采取预防性养护，对旧路进行铣刨后直铺，预算投资904.23万元，计划2023年9月份完工。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县交通运输局部门2023年度收入、支出预算总计457.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加94.43万元，增长26%。其中：
（一）收入预算总计457.44万元。包括：
1．本年收入合计457.44万元。
（1）一般公共预算拨款收入457.44万元，与上年相比增加94.43万元，增长26%。主要原因是人员支出增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因为不存在此项内容。
（二）支出预算总计457.44万元。包括：
1．本年支出合计457.44万元。
（1）、社会保障和就业支出21.49万元，比上年增加4.01万元，主要用于单位职工基本养老保险和工伤保险单位部门支出。
（2）、卫生健康支出11.05万元，比上年预算数增加1.89万元。主要用于单位职工医疗保险单位部分支出。
（3）、交通运输支出408万元，比上年预算数增加86.08万元。主要用于本单位人员经费、机关运转、县级公路日常养护、交通执法保障等相关经费支出。
（4）、住房保障支出16.91万元，比上年增加2.46万元。主要用于本单位职工住房公积金支出。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
宁城县交通运输局部门2023年收入预算总计457.44万元，包括本年收入457.44万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入457.44万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
宁城县交通运输局部门2023年支出预算合计457.44万元，其中：
基本支出457.44万元，占100%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县交通运输局部门2023年度财政拨款收、支总预算 457.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加94.43 万元，增长26%。主要原因是人员支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县交通运输局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算457.44万元，与上年相比增加94.43万元，增长94.43%。具体情况如下：
（1）、社会保障和就业支出21.49万元，比上年增加4.01万元，主要用于单位职工基本养老保险和工伤保险单位部门支出。
（2）、卫生健康支出11.05万元，比上年预算数增加1.89万元。主要用于单位职工医疗保险单位部分支出。
（3）、交通运输支出408万元，比上年预算数增加86.08万元。主要用于本单位人员经费、机关运转、县级公路日常养护、交通执法保障等相关经费支出。
（4）、住房保障支出16.91万元，比上年增加2.46万元。主要用于本单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算457.44万元，其中：
（一）人员经费293.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）公用经费163.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县交通运输局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.04万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占 83.3%；公务接待费支出0.34万元，占 16.7%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.04万元，比上年预算增加0.6万元，增长41.6%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为无此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.7万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因为无此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出1.7万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因为燃油费增加。
3．公务接待费预算支出0.34万元，比上年预算增加0万元，主要原因为公务接待费上年度未发生。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县交通运输局部门2023年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县交通运输局部门2023年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本运营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县交通运输局部门2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县交通运输局部门2023年机构运行经费预算支出163.8万元，与上年相比增加0.3万元，增长0.18%。主要原因是工会经费增加0.3万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县交通运输局部门2023年政府采购支出预算总额4.2万元，其中：拟采购货物支出2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.2万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县交通运输局部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算457.44万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杜春海 联系电话：18904768289
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
