2023年度中共宁城县委员会机构编制委员会办公室预算公开

批复时间：2023 年 1 月 31日

公开时间：2023 年 2 月 17 日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

    1、统筹管理机构编制工作。负责拟定全县机构编制管理政策、制度和标准等，并组织实施。

2、统筹推进全县机构改革工作。负责拟定县本级机构改革方案，组织拟定县直机关职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定），拟定乡镇机构改革方案并组织实施。配合推进行业管理体制改革。

3、统筹推进全县事业单位改革。负责拟定事业机构改革方案，组织拟定全县事业单位职能配置、机构类别、机构规格、内设机构、人员编制和结构的规定（简称“五定”规定）。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和有关法律法规，落实自治区党委、市委、县委和县委机构编制委员会决策部署。

2、负责县直党政群机关、事业单位职能调整，协调全县各部门、各单位之间及各部门、各单位与乡镇之间的职责分工和事权划分。

3、负责管理全县各级行政事业编制总额，承担全县机构编制统计、实名制工作。

4、负责县本级机关及事业单位日常机构编制管理事宜。

5、负责监督检查机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，查处机构编制违纪违法行为。

6、负责指导全县事业单位登记管理工作。负责县本级党政群机关统一社会信用代码赋码发证和事业单位登记管理工作。负责县本级党政机关事业单位网上名称管理工作。

7、承担县委机构编制委员会日常工作。

8、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构及人员情况

县委编办机构设置共有 3个，分别是综合股、编制股、登记股。

县委编办在职职工14人，其中，在职在编 14人，退休 3 人。在职职工中，行政 7 人，行政工勤人员 1 人；事业 6人。

（二）单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2023年主要工作任务及目标

（一）以党的建设统领机构编制工作全局，提升机构编制工作的保障力。

（二）进一步优化机构编制资源配置，提升机构编制工作的创新力。

（三）加大事业单位登记工作宣传力度，提升机构编制工作的约束力。

（四）全面提高自身建设水平，提升机构编制队伍的战斗力。

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入、支出预算总计227.46万元，与上年相比收、支预算总计各增加31.11万元，增长15.84%。其中：

（一）收入预算总计227.46万元。包括：

1．本年收入合计227.46万元。

（1）一般公共预算拨款收入227.46万元，与上年相比增加31.11万元，增长15.84%。主要原因是：1本年度我单位人员增加1人，职工工资提升。2.本年度医疗保险、工伤保险以及养老保险单位部分和公积金单位部分因人员增加有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元。

（4）财政专户管理资金收入0万元。

（5）事业收入0万元。

（6）事业单位经营收入0万元。

（7）上级补助收入0万元。

（8）附属单位上缴收入0万元。

（9）其他收入0万元。

2．上年结转结余0万元。

（二）支出预算总计227.46万元。包括：

（1）一般公共服务类182.55万元，主要用于一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的支出。比上年预算数增加26万元，增长16.61%。主要原因是本年度我单位人员增加1人，职工工资提升。

（2）社会保障和就业类19.34万元，主要用于养老保险单位部分资金的支出。

（3）卫生健康支出类9.75万元，主要用于医疗保险单位部分及工伤保险资金的支出。

（4）住房保障支出类15.81万元，主要用于单位职工公积金单位部分支出。

二、收入预算情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入预算总计227.46万元，包括本年收入227.46万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入227.46万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元；

本年国有资本经营预算收入0万元；

本年财政专户管理资金0万元；

本年事业收入0万元；

本年事业单位经营收入0万元；

本年上级补助收入0万元；

本年附属单位上缴收入0万元；

本年其他收入0万元；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元；

上年结转结余的单位资金0万元；

三、支出预算情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出预算合计227.46万元，其中：

基本支出227.46万元，占100%；

项目支出0万元；

事业单位经营支出0万元；

上缴上级支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年度财政拨款收、支总预算227.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加31.11万元，增长15.84%。主要原因是：1本年度我单位人员增加1人，职工工资提升。2.本年度医疗保险、工伤保险以及养老保险单位部分和公积金单位部分因人员增加有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出预算227.46万元，与上年相比增加31.11     万元，增长15.84%。具体情况如下：

（1）一般公共服务类182.55万元，主要用于一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的支出。比上年预算数增加26万元，增长16.61%。主要原因是本年度我单位人员增加1人，职工工资提升。

（2）社会保障和就业类19.34万元，主要用于养老保险单位部分资金的支出。

（3）卫生健康支出类9.75万元，主要用于医疗保险单位部分及工伤保险资金的支出。

（4）住房保障支出类15.81万元，主要用于单位职工公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算227.46万元，其中：

（一）人员经费199.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 27.97万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占0.89%；公务接待费支出0.5万元，占0.11 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.5万元，比上年预算增加0万元； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年政府性基金支出预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年国有资本经营预算支出0万元。

十、项目支出预算情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年预算安排项目0个。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年机构运行经费预算支出27.97万元，与上年相比增加0.2万元，增长0.72%。主要原因是：本年度机构运行较上一年变化较小，运行经费变化不大。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室2023年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共宁城县委员会机构编制委员会办公室共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023年，填报整体部门绩效目标的预算项目1个。，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算227.46万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：齐菁  联系电话：15047668351

第五部分  部门预算表

详见附表：部门预算12张表