2023年度宁城县金融和投资促进局
部门预算公开
批复时间：2023 年 1 月 31 日
公开时间： 2023 年 2 月 17 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
宁城县金融和投资促进局是协助政府处理金融工作的部门，组织对外招商引资活动，发布招商引资信息。
（二）部门主要职责
金融工作的主要职责
1、负责配合银行业、保险业监管部门对驻宁城银行业、保险业金融机构及有关中介机构进行规范管理，帮助协调解决有关问题；推动银行业和保险业金融机构在宁城县增设分支机构和调整网点布局，协调重点项目信贷融资，推动中小企业融资；指导城市商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革和发展，负责县人民政府投融资平台的组建、运行、管理与协调等工作；负责《宁城金融动态》的管理、运行和发行工作，负责宁城金融信息的报送工作。
2、负责配合证券监管部门对证券期货机构、上市公司以及与证券有关的中介机构进行监督管理，打击宁城县内非法发行股票和非法经营证券活动；研究拟订培育和扶持上市后备企业的政策措施，推动企业境内外上市，对拟上市企业发行股票提出意见；指导上市公司并购重组，处置上市公司相关风险；指导全县股权投资基金、企业债券发行等工作。
3、负责农村牧区金融服务体系建设；负责初审申报小额贷款公司的设立、变更、终止、业务范围及股权变更等事项，负责对小额贷款公司进行现场检查与非现场监控，负责小额贷款公司业务统计分析，处置小额贷款公司相关风险。
4、负责全县融资性担保机构的设立与变更审核、业务监督管理、重组和关闭等工作，负责申报并监督管理中小企业信用担保专项资金和中小企业信用担保风险补偿专项资金等财政支持中小企业融资的专项资金。
投资促进工作的主要职责
1、贯彻国家、自治区、市有关招商引资工作的法律、法规和相关政策，研究制定全县招商引资和招商项目建设工作的具体政策和配套措施并监督实施。
2、制定全县招商引资工作的中长期规划和工作目标，组织编制年度招商合作项目并监督落实。
3、负责全县招商引资和招商项目建设的信息综合，掌握全县招商引资和招商项目建设工作情况及问题，并提出相应对策，及时向有关部门报送和反映招商引资项目建设动态，为县委、县政府决策提供依据。
4、负责各镇乡街及县直各部门招商引资工作的协调指导及考核管理；制定全县招商引资工作任务和指标分配意见。制定全县招商引资年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核的工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。
5、负责组织对外招商引资活动，定期发布招商引资信息；做好投资政策、投资项目的宣传推介工作；会同有关部门优化投资环境。
6、负责招商引资项目的研究论证和审核申报工作。
7、负责协助招商引资企业办理招商项目建设中的各项行政审批手续，积极推进招商引资项目落地。
8、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县金融和投资促进局部门预算包括：局本级预算。
（一）宁城县金融和投资促进局部门机构及人员基本情况
局本级预算单位为金融和投资促进局机关本级1家，本部门无下属单位。其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 19人，其中：行政编制 5人，事业编制 14人。截止2022年12月底实在职 20人，其中：行政编制 5人，事业编制 11人。离退休0 人，其他人员4人。
（二）宁城县金融和投资促进局单位设置情况
纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县金融和投资促进局 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年主要工作任务及目标
投资促进工作：
（一）2023年11月底前，各镇乡街围绕各自重点产业和领域，县直相关部门围绕全县重点产业，引进落地一次性固定资产投资达到一定规模的新建项目、入驻标准化厂房项目、“飞地经济”项目、现有企业引联重组（资产盘活）技改升级项目（不含房地产项目）。全县全年新引进落地入统一次性固定资产投资3000万元以上（含3000万元）招商引资项目30个以上，当年累计到位资金51.75亿元以上。
（二）突出招商重点，不断提升招商质量。瞄准京津冀、环渤海、长三角、珠三角等发达区域，以钢铁、装备制造、化工、食品加工四大主导产业为主攻方向，特别是围绕中唐特钢积极引进钢铁产业链上下游关联配套产业，拉长产业链条，推进产品集成、企业集群、产业聚集，引进符合我县经济发展规划和园区建设规划、经济社会效益良好的项目。
（三）创新工作方法，积极开展招商引资工作。采取云招商、委托招商和驻点招商等方式，打破疫情影响壁垒，促进线上及委托当地企业家与各类企业、行业协会以及各地商会等机构团结沟通合作。把疫情影响降到最低，进一步提升招商引资成效。
（四）强化队伍建设，提升招商能力。组建专业招商小分队，充实和调整招商一线人员架构，在全县抽调一批懂经济、懂产业、懂政策、懂服务的招商人员，充实到招商队伍中去，通过培训实战，打造敢打敢拼、敢于担当的“专业招商队”，进一步提升招商干部队伍的能力和水平。
（五）强化服务意识，不断优化营商环境。落实“项目管家”制度，通过完善解决问题机制、精准实施项目管家服务，做到项目从签约、办理前期手续到开工、入统全程跟踪，及时解决项目推进过程中遇到的困难和问题。对于能够推动我县重点产业发展的大项目、好项目，针对我县现行相关政策未覆盖到的事宜，特别是重大项目落地相关事宜，通过“一事一议”，全力推动项目引进落地。
金融工作：
1.严格监督管理，加强对县内两家小贷分支机构的监督管理，采取不定期开展现场排查的方式，确保企业健康运行，不发生系统性、区域性金融风险。
2.推进金融服务实体经济，加大银企对接力度，引导金融机构将更多金融资源向中小微企业倾斜。
3.继续对接内蒙古股权交易中心，推进更多企业赴多层次资本市场融资。
4.防范金融风险，加大处置非法集资宣传力度，认真做好风险排查，维护地区金融稳定。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县金融和投资促进局部门2023年度收入、支出预算总计 20652.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加19930.69 万元，增长2761.52%。其中：
（一）收入预算总计20652.42万元。包括：
1．本年收入合计20652.42万元。
（1）一般公共预算拨款收入6114.42万元，与上年相比增加5392.69万元，增长747.2%。主要原因是：1、招商企业优惠政策返还资金增加5000万元；2、招商产业链工作经费增加190万元；3、农业保险保费补贴增加230万元。
（2）政府性基金预算拨款收入14538万元，与上年相比增加14538万元。主要原因是:1、2023年县内项目银行贷款还本付息本金8157.00万元；2、2023年县内项目银行贷款还本付息利息6381.00万元。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0万元，主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计20652.42万元。包括：
1．本年支出合计 20652.42万元。
（1）一般公共服务（类）支出540.85万元，主要用于招商引资、单位人员经费、机关业务经费。与上年相比增加169.26万元，增长45.55%。主要原因是1、招商引资经费120万元；2、招商产业链工作经费190万元。
（2）社会保障和就业（类）支出24.64万元，主要用于本单位人员单位部分的养老保险。与上年相比增加0.6万元，增长2.4 %。主要原因是保险核定基数调整。
（3）、卫生健康（类）支出12.12万元，主要用于本单位人员单位部分的医疗保险。与上年相比增加0.17万元，增长1.4 %。主要原因是保险核定基数调整。
（4）、农林水（类）支出510万元，主要用于农业保险保费补贴资金。与上年相比增加230万元，增长82.14 %。主要原因是补贴保险公司数量增加，保额增加。
（5）、金融（类）支出5万元，主要用于金融风险防范经费，与上年相比减少9万元，减少64.28 %。主要原因是企业上市挂牌县级配套资金减少。
（6）、住房保障（类）支出21.8万元，主要用于本单位人员住房公积金费用。与上年相比增加1.65万元，增长8.1 %。主要原因是保险核定基数调整。
（7）、城乡社区（类）支出5000万元，主要用于招商企业优惠政策返还资金。与上年相比增加5000万元。主要原因去年支出没列入年初预算。
（8）、债务还本（类）支出8157万元，主要用于2023年县内项目银行贷款还本资金。与上年相比增加8157万元。主要原因去年支出没列入年初预算。
（9）、债务付息（类）支出6381万元，主要用于2023年县内项目银行贷款付息资金。与上年相比增加6381万元。主要原因去年支出没列入年初预算。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
金融投促局部门2023年收入预算总计20652.42万元，包括本年收入20652.42万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入 6114.42万元，占29.61 %；
本年政府性基金预算收入 14538万元，占 70.39%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入 0万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
金融投促局部门2023年支出预算合计20652.42万元，其中：
基本支出 289.42万元，占1.4%；
项目支出 20363万元，占98.60%；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出0万元，占0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
金融投促局部门2023年度财政拨款收、支总预算20652.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19930.69万元，增长2761.52%。主要原因是1、招商企业优惠政策返还资金增加5000万元；2、招商产业链工作经费增加190万元；3、农业保险保费补贴增加230万元；4、2023年县内项目银行贷款还本付息本金8157.00万元；5、2023年县内项目银行贷款还本付息利息6381.00万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
金融投促局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算 6114.42万元，与上年相比增加5392.69万元，增长747.2%，具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为540.85万元，与上年相比增加329.26万元。其中：
1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算130.85万元，与上年相比增加47.08万元，增长56.2%。变动原因：人员经费的增加。
2.发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算100万元，与上年相比减少27.82万元，减少21.76%。变动原因：人员经费的减少。
3.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算310万元，与上年相比增加310万元。变动原因：1、招商引资经费增加120万，2、招商产业链工作经费增加190万元。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为24.64万元，与上年相比增加0.61万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.3万元，与上年相比增加0.61 万元，增长2.6 %。变动原因：基本养老保险缴费基数的调整。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.35万元，与上年相比增加0.01万元，增长2.9%。变动原因：其他社会保障就业支出保险缴费基数的调整
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为12.12万元，与上年相比增加0.16万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.12万元，与上年相比增加9.88万元，增长441.07 %。变动原因：2022年度年初预算分行政单位医疗、事业单位医疗，2023年预算合并一起。
（四）城乡社区支出（类）
城乡社区支出类年初预算数为5000万元，与上年相比增加5000万元。其中：
1、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算5000万元，与上年相比增加5000万元。变动原因：招商企业优惠政策返还资金。
（五）农林水支出（类）
农林水支出类年初预算数为510万元，与上年相比增加230万元。其中：
1、普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算510万元，与上年相比增加230万元。增长82.14%，变动原因：农业保险保费补贴资金增加。
（六）金融支出（类）
金融支出类年初预算数为5万元，与上年相比减少9万元。其中：
1、其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算5万元，与上年相比减少9万元。减少64.29%，变动原因：企业上市挂牌补贴资金减少。
（七）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为21.8万元，与上年相比增加1.65万元。其中：
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.8万元，与上年相比增加1.65万元。增加8.2%，变动原因：住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
金融投促局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 289.42万元，其中：
（一）人员经费255.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
（二）公用经费33.74万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
金融投促局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5万元，占38.46%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有此项业务。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有此项业务。
（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算增加0万元。
3．公务接待费预算支出5万元，比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
金融投促局部门2023年政府性基金支出预算支出14538万元。与上年相比增加14538万元。主要原因是1、2023年县内项目银行贷款还本付息本金8157.00万元，2、2023年县内项目银行贷款还本付息利息6381.00万元。
其中：
1．债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）支出8157.00万元，主要是用于2023年县内项目银行贷款还本支出。
2．债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）支出6381.00万元，主要是用于2023年县内项目银行贷款付息支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
金融投促局部门2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不涉及国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
金融投促局部门2023年预算安排项目6个，项目预算总金额20363.00万元。其中，财政本年拨款金额20363.00万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
金融投促局部门2023年机构运行经费预算支出33.74万元，与上年相比增加3.04万元，增长9.9 %。主要原因是：人员经费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
金融投促局部门2023年政府采购支出预算总额32万元，其中：拟采购货物支出5.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出26.5万元。
十三、国有资产占用情况说明
金融投促局部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目16 个，公开绩效目标 6个，公开项目占全部预算项目的37.5 %。公开填报绩效目标的项目预算20652.42万元，占全部项目预算的98.6%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：唐慧哲 联系电话：18847660157
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
