2023年度宁城县教育教学研究中心本级
预算公开
批复时间： 2023 年 1 月 31 日
公开时间： 2023 年 2 月 17 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
宁城县教育教学研究中心主管部门是宁城县教育局。本单位为财政拨款事业单位，为二级预算单位。
（二）单位主要职责
1、贯彻落实党和国家教育方针、政策和法律法规，研究全县教育改革发展规划，创新发展理念，为宁城县教育高质量发展提供服务和参考依据。
2、承担全县中小学、幼儿园、中等职业学校等基础教育阶段的教学研究指导、学科教学改革实验及成果推广应用等工作，开展对宁城县教育改革和发展重大问题的研究，并提供决策服务相关工作。承担教育科学规划课题立项到结题等相关工作，开展教育研究成果的鉴定、评选工作。
3、研究探索教师专业化、高质量发展道路，创新培养培训方法，建立教师跟踪培养和评价体系。
4、承担全县中小学校、幼儿园教育信息化建设技术支持和服务保障工作，组织开展教育信息化理论研究。
5、承担全县各类教育招生考试的考务组织、招生录取等相关工作。
6、完成县教育局交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县教育教学研究中心部门预算包括：宁城县教育教学研究中心本级预算。
（一）宁城县教育教学研究中心机构及人员基本情况
2023年部门预算编制单位共有1家，其中预算编制人数53人，其中：事业编制53人，截止2022年12月底实在职47人，其中：事业编制47人。离退休85人。
本单位无下属单位。
（二）宁城县教育教学研究中心单位设置情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宁城县教育教学研究中心 |
财政拨款的事业单位 |
宁城县教育教学研究中心没有二级预算单位。
三、2023年主要工作任务及目标
科学指导全县各类学校的教育教学研究，教改课改试验，教育科研和教育管理工作；组织实施全县教师教育师资培训与继续教育工作；负责全县教科研课题的论证、立项、审报、组织验收与成果推广工作；积极推广信息技术教育，全县电教仪器设备、图书资料的配备、使用、管理以及实验教育改革与指导。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年度收入、支出预算总计927.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加104.27万元，增长10.23 %。其中：
（一）收入预算总计927.59万元。包括：
1．本年收入合计927.59万元。
（1）一般公共预算拨款收入 927.59万元，与上年相比增加104.27万元，增长12.66%。主要原因是增加了养老保险及住房公积金单位部分。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计927.59万元。包括：
1．本年支出合计927.59万元。
（1）教育支出 729.62万元，主要用于人员经费、机构运转、教育科研、教师培训。与上年相比增加89.51万元，增长13.98%。主要原因是增加了工资福利的支出。
（2）社会保障和就业支出82.16万元，主要用于养老保险和职业年金缴纳。与上年相比增加82.16万元，增长100 %。主要原因是上年度社会和保障就业支出没有纳入预算范围。
（3）卫生健康支出类40.53万元，主要用于支付教职工医疗保险单位部分的缴纳。与上年相比增加1.79万元，增长4.6%。主要原因是教职工医疗保险基数增加。
（4）住房保障支出类75.28万元，主要用于支付教职工住房公积金单位部分的缴纳。与上年相比增加8.88万元，增长13.37%。主要原因是教职工住房公积金基数增加。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年收入预算总计927.59万元，包括本年收入 927.59万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入 927.59万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入 0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年支出预算合计927.59万元，其中：
基本支出907.59万元，占97.84 %；
项目支出20万元，占2.16%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年度财政拨款收、支总预算 927.59万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加104.27 万元，增长12.66%。主要原因是增加了养老保险及住房公积金单位部分。
五、一般公共预算支出预算情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算927.59万元，与上年相比增加104.27万元，增长12.66%。主要原因是增加了养老保险及住房公积金单位部分。
具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。原因为：本单位不涉及
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。原因为：本单位不涉及
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算907.59万元，其中：
（一）人员经费849.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费58.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元，比上年预算增加0万元，增长0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不涉及。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2.4 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不涉及。
（2）公务用车运行维护费预算支出2.4万元，比上年预算增加0万元，主要原因保障公车的正常运转及维修维护。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位不涉及。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年预算安排项目1个，项目预算总金额20万元。其中，财政本年拨款金额20万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年机构运行经费预算支出58.45万元，与上年相比增加0.31万元，增长0.5%。主要原因是：工会经费及五级因工伤残补助增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
宁城县教育教学研究中心2023年政府采购支出预算总额6.06万元，其中：拟采购货物支出0.66万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.4万元。
十三、国有资产占用情况说明
宁城县教育教学研究中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算20万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王肖绪 联系电话：15124985917
第五部分 单位预算表
详见附表：部门预算12张表
