2023年度中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门预算公开（本级）
批复时间：2023 年 2月 17日
公开时间：2023 年 2月 17日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（二）部门主要职责
中国人民政治协商会议宁城县委员会是宁城县社会主义协商民主的专门协商机构。政协宁城县委员会设办公室和专门委员会,均为正科级。
1、办公室。负责县政协常委会议、主席会议的会务工作和机关公文处理工作。组织实施常委会议、主席会议的决议、决定;负责同有关部门、单位的联系、协调工作;负责委员视察、考察、座谈及其他活动的组织协调服务工作;负责机关日常运转,承担公文办理、人事管理、财务管理、离退休人员等工作。
机关党组织。负责机关及所属事业单位的党建工作。
2、经济科技委员会。负责与各级政协经济科技委员会及相关专委会的对口联系,负责与对口县直有关部门的联系,进行专题调查研究、专题考察;加强对全县经济科技部门在贯彻各项政策时政治协商和民主监督;负责有关专业性调查、研讨的计划制订和实施;向常委会议、主席会议报告工作。
3、提案法制委员会。负责与各级政协提案法制委员会及相关专委会的对口联系;负责提案工作计划和年度计划;负责提案的征集、审查、立案、督办和确定承办单位;督促检查县政协委员提案办理情况,协调承办单位认真办理、落实提案;加强对全县社会、法制部门在制订和贯彻各项政策时政治协商和民主监督;负责有关专业性调查、研讨的计划制订和实施;向常委会议、主席会议报告工作。
4、文史民族委员会。负责与各级政协文史民族委员会及相关专委会的对口联系,负责与对口县直有关部门的联系,进行专题调查研究、专题考察;负责有关专业性调查、研讨的计划制订和实施;负责政协文史资料的收集、整理和编辑出版工作;负责民族团结工作;向常委会议、主席会议报告工作。
5、信息联络委员会。负责信息和社情民意工作;负责各界别委员的联络工作;向常委会议、主席会议报告工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门预算是一级部门预算。
（一）中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门机构及人员基本情况
部门本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。本部门无下属单位。
2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 22人，其中：行政编制 14人，行政工勤编制4人，事业编制 4人。截止2022年12月底实有在职25 人，其中：行政编制18 人，行政工勤编制5人，事业编制 2人。离退休 30人，其他人员 3人。
（二）中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室单位设置情况
无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年主要工作任务及目标
2023年，宁城县政协将深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实中共中央关于加强和改进新时代市县政协工作的意见，充分发挥社会主义协商民主独特优势，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，群策群力谋发展，集思广益惠民生，凝心聚力助改革，为扎实推动全县经济社会高质量发展贡献政协智慧和力量。
（一）、扎实谋划协商计划
紧扣县委决策部署，做好“搭台”工作、写好“协商”文章，推动主责主业向中心聚焦、为大局出力。认真研究谋划2023年度协商工作计划，围绕县委、县政府重要决策部署，县政府工作情况，法院、检察院、财政预决算、国民经济发展相关工作等情况开展专题议政性常委会协商；围绕县政府2022年民生实事项目实施情况开展专题协商；围绕优化营商环境、强链扩群培优育强产业发展开展对口协商。
（二）、着力提高协商质量
探索总结政协协商实践，修订完善宁城县政协协商工作规则，提高协商制度化、规范化、程序化水平。进一步优化调研方式，认真设计调研方案，扎实开展调研前的政策培训和外出考察等工作，切实提高调研质量。完善政协应用型智库运行管理制度，建立健全组织领导、运作管理、服务保障等制度，充实专家力量，组织智库成员参与课题研究和调研、协商等活动。
（三）、发挥民主监督效能
坚持协商式监督的定位，围绕党委、政府决策部署和群众关心关注问题解决等方面的落实情况，有重点地开展民主监督。组织政协委员开展协商式监督调研视察。探索适应时代发展需求的监督载体，积极用好会议、视察、专项、提案等多种监督形式，提升监督效能。
（四）、提高提案工作水平
持续开展提案知识培训、提案线索征集，严格提案立案标准，加强重点提案培育，适当增加集体提案比重。探索建立党委、政府、政协联合通报提案办理情况工作机制，巩固和优化党委、政府、政协领导领办督办重点提案工作机制。完善政协领导班子成员领衔督办、专委会协商督办、委员视察督办和评议督办等方式，保证提案办复率，提高委员满意率，发挥提案在“双向发力”中的作用。
（五）、抓好社情民意信息选送
做好社情民意收集、整理、报送、分析研判工作，发挥政协委员工作室和社情民意信息直报点作用，做好社情民意信息员培训工作，积极创新信息采集载体，拓宽信息征集渠道，聚焦群众关切点，瞄准上级关注点，精准发力、认真采编，真正做到知民情、汇民意、聚民智，促进全县社情民意信息工作再上新水平。
（六）、做好文史民族工作
发挥政协文史资料存史、资政、团结、育人作用。全面做好政协文史馆建设运行工作，丰富完善政协文史馆功能和馆藏，加大力度收集保护整理编辑文史资料，同步建设运行宁城政协书画院，打造政协对外宣传展示新平台。密切与民族宗教人士的联系，围绕全县重点工作，组织民族宗教界代表人士开展考察调研,感受发展成就，坚定发展信心，铸牢中华民族共同体意识，持续增进“五个认同”。
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年度收入、支出预算总计 604.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加95.31万元，增长18.71%。其中：
（一）收入预算总计604.65万元。包括：
1．本年收入合计604.65万元。
（1）一般公共预算拨款收入604.65万元，与上年相比增加95.31万元，增长18.71%。主要原因是1、因为调资导致职工工资增加；2、职工保险和公积金增加；3、委员经费核定标准提高导致委员视察经费增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门无政府性基金预算。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无国有资本预算。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无事业收入。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无事业单位经营收入。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无上级收入，都是一般公共预算收入。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无其他收入。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无结转结余。
（二）支出预算总计 604.65万元。包括：
1．本年支出合计604.65万元。
（1）一般公共服务支出515.99万元，主要用于1、人员工资及机关运转经费；2、政协会议费；3、政协委员视察经费。 与上年相比增加83.87万元，增长19.41%。主要原因是调资影响职工工资增加，政协委员调研经费标准提高。
（2）社会保障和就业支出37.48万元，主要用于机关职工养老保险和工伤保险支出。与上年相比增加4.62万元，增长14.06%。主要原因是职工工资增加保险增多。
（3）卫生健康支出19.51万元，主要用于机关职工医疗保险支出。与上年相比增加2.26万元，增长13.10%。主要原因是职工工资增加医疗保险增多。
（4）住房公积金支出31.67万元，主要用于机关职工住房公积金支出。与上年相比增加4.57万元，增长16.86%。主要原因是职工工资增加住房公积金增多。
2．年终结转结余0万元，主要原因是本部门无结转结余。
二、收入预算情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年收入预算总计604.65万元，包括本年收入604.65万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入604.65万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入 0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年支出预算合计604.65万元，其中：
基本支出604.65万元，占0%；
项目支出0万元，占0%；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年度财政拨款收、支总预算604.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加95.32万元，增长18.71%。主要原因是1、职工工资增加相应的各类保险和住房公积金增加；2、政协委员调研经费标准增加相应委员视察经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023 年一般公共预算财政拨款支出预算604.65万元，与上年相比增加95.32万元，增长18.71%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为515.99万元，与上年相比增加83.87万元。其中：
1.政协行政运行 。年初预算435.14万元，与上年相比增加92万元，增长26.81%。变动原因：人员工资增加和机关运转经费有所增加。
2.政协会议。年初预算28.5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
3.政协委员视察。年初预算52.35万元，与上年相比增加20.11万元，增长62.38%。变动原因政协委员调研经费标准提高。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业类年初预算数为37.48万元，与上年相比增加4.62万元，增长14.06%。主要变动原因是职工工资增加保险增多。
其中：
1、机关事业单位基本养老保险费年初预算36.92万元，与上年相比增加4.55万元，增长14.05%。主要变动原因是职工工资增加保险增多。
2、其他社会保障和就业支出年初预算0.56万元，与上年相比增加0.07万元，增长1.43%。主要变动原因是职工工资增加保险增多。
（三）卫生健康类支出（类）
卫生健康支出年初预算19.51万元， 与上年相比增加2.26万元，增长13.10%。主要变动原因是职工工资增加医疗保险增多。
（四）住房保障支出类
住房公积金支出年初预算31.67万元，与上年相比增加4.57万元，增长16.86%。主要变动原因是职工工资增加住房公积金增多。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算604.65万元，其中：
（一）人员经费409.46万元。主要包括：基本工资308.79万元、职工养老保险36.92万元、职工工伤保险0.56万元、职工医疗保险19.51万元、 住房公积金31.67万元、 其他工资福利支出12.01万元。
（二）公用经费195.19万元。主要包括：办公费125.35万元、差旅费8万元、维修（护）费2万元、租赁费3万元、会议费28.5万元、培训费5万元、公务接待费1.14万元、工会经费3.08万元、公务用车运行维护费10.38万元、其他交通费用8.75万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.52万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.38万元，占90.10%；公务接待费支出1.14万元，占9.90%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.52万元，比上年预算减少1.13万元，减少8.93%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本部门无因公出国（境）。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出10.38万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因本部门无购置公务用车需求。
（2）公务用车运行维护费预算支出10.38万元，比上年预算增加0万元，主要原因秉承保证运转过紧日子不增加三公经费。
3．公务接待费预算支出1.14万元，比上年预算减少1.13 万元，主要原因将1.13万元划转到机关中心。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年机构运行经费预算支出195.19万元，与上年相比增加23.48 万元，增长13.72%。主要原因是政协委员调研经费标准提高。
十二、政府采购支出预算情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门2023年政府采购支出预算总额10.38万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10.38万元。
十三、国有资产占用情况说明
中国人民政治协商会议宁城县委员会办公室部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算604.65万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：时春艳 联系电话：13848875989
第五部分 部门预算表
详见附表：部门预算12张表
