2023年度宁城县公共资源交易中心部门
预算公开
批复时间： 2023 年 01 月 31 日
公开时间： 2023年 02 月 17 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2023年主要工作任务及目标
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
根据县编办《关于宁城县公共资源交易中心（宁城县公共资源交易管理办公室）“五定”方案的批复》（宁机编办发〔2021〕29号），交易中心的主要职能职责有：
（1）管理宁城县本级公共资源交易场所。协助行业监管部门依法对各类对交易活动进行规范化管理。
（2）承担县公共资源交易平台建设、管理和运维，承担公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析工作。
（3）承担工程建设项目招标投标、自然资源交易、国有产权交易等交易活动的组织实施和管理服务工作。
（4）为纳入县本级公共资源交易平台的各类交易活动提供咨询、见证、场所、信息、档案、专家抽取、查询等公共服务和管理性工作。
（5）承担宁城县本级政府集中采购相关工作；为各类交易主体提供全流程服务，为政府部门实施监督提供技术支持。接受国家有关部门、各省区市、盟市以及旗县的委托提供公共资源交易相关服务。
（6）完成县政务服务局交办的其他任务。
（二）单位主要职责
宁城县公共资源交易中心设5个内设机构：
综合股：负责中心日常运转和综合协调工作，承担文秘综合、信息宣传、机要保密、人事、档案、财务、资产管理、后勤保障服务等工作。协调推动关于公共资源交易工作法律法规和政策规定的贯彻落实。组织全县公共资源交易相关教育培训。承担交易项目业务档案保存工作。承担宁城县本级交易场所公共服务区及设施的日常管理和运行维护。
运行保障股:承担县公共资源交易平台建设、管理和运维，承担公共资源交易信息公开、数据汇集和统计分析、报送工作。负责信息网络系统和终端设备及各类交易系统的运行维护和日常管理。负责中心网络信息系统安全保密工作。
交易评审股：完善宁城县公共资源交易场所管理制度、工作规则和服务流程等；负责入场项目的受理、分办等工作；承担宁城县本级交易秩序相关监督工作。提供专家抽取等服务，协助行业监管部门对专家动态管理；承担宁城县交易各方主体的信用信息收集、应用工作；对相关交易主体依规参与交易活动情况进行评价；提供各类交易程序及相关法律法规、交易规则、制度规范等方面咨询服务。
交易组织股：承担进入宁城县公共资源交易平台的国有产权交易信息推送发布、预约开标评标时间和场地等工作，承担自然资源交易项目的交易信息录入、校核、推送、公告文件发布等工作。负责房建市政基础设施工程、林业工作、交通运输类工程、水利工程、农牧业工程、自然资源工程、能源类工程等交易项目开标评标的见证服务工作，记录开标评标和交易活动现场各环节的运行情况；协助行业监管部门依法对各类交易活动进行规范化管理；配合相关部门处理工程项目招标和自然资源交易等项目开标评标过程中的异议和投诉；依据规定开展工程项目招标和自然资源交易等项目开标评标相关信息评价工作。
政府采购股：负责使用财政性资金购置集中采购目录以内和限额标准以上货物、工程和服务类项目的集中采购；承担编制采购文件、发布采购公告及审核、预约开标评标时间和场地等工作，协助采购人答复供应商提出的质疑等。负责政府采购项目的开标评审组织工作；发布中林海雪原（成交）结果公告，发出中标（成效）通知书；配合相关部门处理政府采购项目开标评标过程中的质疑和投诉；依据规定开展政府采购项目开标评标相关信用评价工作。
单位党组织。负责党建、纪检、群团等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，宁城县公共资源交易中心预算包括：宁城县公共资源交易中心本级预算。
（一）中心部门机构及人员基本情况
中心为一级预算单位，公益一类事业单位，无下级预算单位。
核定事业编制12个；核定科级领导职数3名（1正2副）。
目前，交易中心实有25人，其中在编事业人员11人，工勤1人，未转储备人才1人，临聘人员12人。
（二）中心无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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宁城县公共资源交易中心 |
财政拨款的事业单位 | |
三、2023年主要工作任务及目标
认真履行规范见证服务职责。规范使用并精心维护电子交易系统，强化项目进场监测见证，严格实行信用评价，协同加强对评审专家、中介代理机构监督管理。结合巡察反馈问题整改，组织梳理完善了历年业务档案，提升了档案规范化管理与利用水平。
规范组织开展公共资源交易活动。计划完成交易总量176项，预算资金20.55亿元，节约金额2886.47万元，其中工程建设完成交易项目62项，执行预算18.58亿元，节约资金1241.03万元；政府采购项目完成92项，执行预算1.97亿元，节约资金1645.44万元。国有产权网络挂牌出让完成11项，获溢价189.88万元，国有建设用地网络挂牌出让完成11项（11批次29宗地），获溢价90万元。通过营造公平的竞争环境，共为县财政节约资金、实现溢价增值3166.35万元，有力支持了全县经济社会发展。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
宁城县公共资源交易中心2023年度收入、支出预算总计274.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加86.88万元，增长46.41%。其中：
（一）收入预算总计274.1万元。包括：
1．本年收入合计274.1万元。
（1）一般公共预算拨款收入274.1万元，与上年相比增加86.88万元，增长46.41%。主要原因是人员经费支出较上年有较大增加，另外新增预算20万元专家评标费及往返路费等费用。
（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
（二）支出预算总计274.1万元。包括：
1．本年支出合计274.1万元。
（1）一般公共服务（类）支出235.2万元，主要用于人员支出及公用经费支出。与上年相比增加61.93万元，增长35.74%。主要原因是较上年人员经费有较大变化。
（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
单位2023年收入预算总计274.1万元，包括本年收入274.1万元，上年结转结余0 万元。其中：
本年一般公共预算收入274.1万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %；
三、支出预算情况说明
单位2023年支出预算合计274.1万元，其中：
基本支出270.3万元，占98.61 %；
项目支出3.8万元，占1.39%；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
单位2023年度财政拨款收、支总预算274.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加86.88万元，增长46.41%。主要原因是人员工资普调增加人员经费支出及本年较上年新增20万专家评标费及专家往来补助等费用支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
单位2023年一般公共预算财政拨款支出预算274.1万元，与上年相比增加86.88万元，增长46.41%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为235.2万元，与上年162.69万元相比增加72.51万元。其中：
1.政府办公厅（室）及相关机构事务款事业运行项。年初预算235.2万元，与上年162.69万元相比增加72.51万元，增长30.83%。变动原因：人员工资普调增加人员经费，另新增20万专家评审费及往返路费。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算274.1万元，其中：
（一）人员经费180.12万元。主要包括：基本工资127.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.55万元、职工基本医疗保险缴费8.04万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金14.08万元、其他工资福利支出52.52万元等。
（二）公用经费55.08万元。主要包括：办公费15.4万元、印刷费1万元、水费0.5万元、邮电费2.4万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.2万元、劳务费20万元、工会经费1.38万元、福利费2.7万元、其他交通费用3万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占 0 %；公务接待费支出 0.2万元，占100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加0万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
单位2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
单位2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
十、项目支出预算情况说明
单位2023年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
单位2023年机构运行经费预算支出55.08万元，与上年27.1万元相比增加27.98万元，增长103.25%。主要原因是：本年新增20万元专家评标费及往返路费等费用。
十二、政府采购支出预算情况说明
单位2023年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标 0个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算0万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 联系电话：
第五部分 单位预算表
详见附表：部门预算12张表
