2025年度内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会公开报告

部门名称：内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会（部门）

单位负责人：孙晓峰

财务负责人：刘永博

编制人：吴忠利

报送日期：2026年8月

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻党中央关于开发区工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。负责开发区党的建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、统一战线、群团等工作。

（二）根据赤峰市总体发展規划和政策措施，拟订实施开发区总体规划、经济发展规划、产业发展规划、产业政策等。统筹推进黑色金属冶炼化工、食品加工等产业发展。

（三）负责开发区经济发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、节能降碳、区域评估和入区企业服务管理等相关工作。

（四）负责开发区经济运行监测、分析、统计等工作。

（五）负责开发区工业信息化、新兴产业发展、科技创新与成果转化、高新技术产业培育、人才服务等工作。

（六）负责开发区内基础设施和公用服务设施建设与管理。按权限负责安全生产、生态环境、职业安全健康等工作。

（七）协调并指导有关部门的派出机构开展工作。

（八）按权限开展赋予开发区履行的行政审批等相关工作。

（九）完成赤峰市委政府和宁城县委县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党群工作部、经济发展局、投资促进局、建设管理局。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会部门本级。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

2025年，开发区基础设施建设投入1.43亿元，主要完成了以下工作：新建项目: 中京园区康健街行道树栽植项目已竣工；中京园区基础设施维修改建项目已竣工；中唐一号门至铁路货场路面维修项目已完成招投标工作；中京园区智慧园区办公楼空气能采暖项目正在办理前期手续；汐子园区行道树栽植项目正在办理前期手续。续建项目:中京园区装备制造区基础设施工程已竣工交付使用；汐子园区新祥路等4个园区道路工程建设项目：中京园区万旗街、天晟街、康健街、天宇街、天润街、世纪路，汐子园区新仁路，机械园区农三街，循环经济产业园道路已竣工交付使用；园区硬化、亮化、绿化基础设施配套建设项目：完成中京园区、二龙园区、汐子园区绿化工程；汐子园区硬化完成82%；汐子化工集中区专用停车场建设项目已完成招投标工作。签约招商引资项目13项，引资额31.03亿元。全年实现产值212亿元，同比增长13.4%。税收实现2.66亿元，同比增长28.3%。实现利润1.65亿元，增长18.5%。园区企业就业人数1.13万人。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会 2025年度收入、支出决算总计均为 8008.35万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 6651.41万元，增长 490.17%，变动原因：一是年初预算只是安排了基本支出，本年度项目支出及基金预算支出未予安排，导致收入和支出同年初预算数有较大差异；二是根据开发区项目建设需要，年中增加了园区基础设施建设资金及清欠拖欠中小企业账款资金，导致本年收入和支出同年初预算有较大差别；与上年决算相比，收、支总计各增加 4330.72万元，增长 117.76%。其中：

（一）收入决算总计 8008.35万元。包括：

1.本年收入决算合计 8008.35万元。与上年决算相比，增加 4330.72万元，增长 117.76%，变动原因：一是本年度财政部门增加了对园区基础设施建设资金投入力度，导致收入较上年有较大增长；二是对以前年度欠拨中小企业账款进行了化解，导致本年度收入较上年度有较大增长。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 8008.35万元。包括：

1.本年支出决算合计 8008.35万元。与上年决算相比，增加 4330.72万元，增长117.76%，变动原因：一是本年度财政部门增加了对园区基础设施建设资金投入力度，导致支出较上年有较大增长；二是对以前年度欠拨中小企业账款进行了化解，导致本年度支出较上年度有较大增长。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会 2025年度本年收入决算合计 8008.35万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 4662.87万元，占 58.23%；

政府性基金预算财政拨款收入 3345.48万元，占 41.77%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度本年支出决算合计 8008.35万元，其中：

基本支出 537.36万元，占 6.71%；

项目支出 7470.99万元，占 93.29%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 8008.35万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6651.41万元，增长490.17%，变动原因：一是年初预算只是安排了基本支出，本年度项目支出及基金预算支出未予安排，导致收入和支出同年初预算数有较大差异；二是根据开发区项目建设需要，年中增加了园区基础设施建设资金及清欠拖欠中小企业账款资金，导致本年收入和支出同年初预算有较大差别；与上年决算相比，收、支总计各增加 4330.72万元，增长 117.76%，变动原因：一是本年度财政部门增加了对园区基础设施建设资金投入力度，导致收入支出较上年有较大增长；二是对以前年度欠拨中小企业账款进行了化解，导致本年度收入支出较上年度有较大增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 4662.87万元。与年初预算 1356.95万元相比，完成年初预算的 343.63%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 436.80万元，与年初预算相比减少 45.62万元。其中：

1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算157.37万元，支出决算168.99万元，完成年初预算的107.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度政策性调整人员经费，导致人员经费增加。

  2．商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算25.7万元，支出决算22.35万元，完成年初预算的86.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度认真贯彻落实过紧日子思想，压减了不必要开支，导致决算数与年初预算数存在差异。

3. 商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算208.11万元，支出决算245.46万元，完成年初预算的117.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度政策性调整人员经费，导致人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 60.74万元，与年初预算相比减少0.15万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.99万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的85.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员经费减少，导致决算数与预算数存在差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 55.21万元，支出决算56.25万元，完成年初预算的101.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员经费增加，导致养老保险费支出增加。

3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.69万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的62.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员减少，导致其他社会保障和就业支出较年初预算减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 24.29万元，与年初预算相比减少1.69万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.33万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数持平，没有差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.65万元，支出决算14.96万元，完成年初预算的89.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业人员减少，导致决算数与年初预算数存在差异。

（四）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为840.64万元，与年初预算相比增加了166.94万元。其中：

1.污染防治（款）水体（项）。年初预算673.7万元，支出决算840.64万元，完成年初预算的124.78%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了绿园污水厂运行费用，增加了污染防治支出。

（五）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为1292.21万元，与年初预算相比增加1135.71万元。其中：

1.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算246.54万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，财政部门年中追加了小城镇基础设施建设资金支出。

2.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算500万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，财政部门年中追加了其他城乡社区公共设施资金支出。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算156.5万元，支出决算246.15万元。完成年初预算的157.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因工作需要，财政部门追加了城乡社区环境卫生支出资金。

4.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算299.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因工作需要，财政部门追加了其他城乡社区支出资金。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为8.13万元，与年初预算相比增加8.13万元。其中：

1.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算8.13万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，财政部门年中追加了森林资源培育资金支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为1658.86万元，与年初预算相比增加1658.86万元。其中：

1.制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算0万元，支出决算1358.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，为化解拖欠中小企业欠款，财政部门年中追加了其他制造业支出资金。

2.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排资金，本年度根据工作需要，财政部门年中追加了其他支持中小企业发展和管理支出资金。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 37.88万元，与年初预算相比减少2.71万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.59万元，支出决算37.88万元，完成年初预算的93.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度减少了工作人员，导致住房公积金支出减少。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为5.3万元，与年初预算相比减少2.8万元。其中：

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算8.1万元，支出决算5.3万元，完成年初预算的65.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因安全生产工作趋于规范，安全生产监管成本下降，导致决算数与年初预算数存在较大差异。

（十）其他支出（类）

其他支出类决算数为298万元，与年初预算相比增加298万元。其中：

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算298万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度财政部门对欠拨中小企业账款进行了化解，导致决算数与年初预算数存在较大差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 537.36万元，其中：

（一）人员经费 510.56万元。主要包括：基本工资213.24万元、津贴补贴64.72万元、奖金25.76万元、绩效工资66.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.25万元、职工基本医疗保险缴费24.29、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金37.88万元、其他工资福利支出17.31万元、离休费3.43万元。

（二）公用经费 26.80万元。办公费9.98万元、电费1.92万元、委托业务费1万元、工会经费4.1万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他交通费用6.93万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4125.51万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。一般公共预算财政拨款项目支出中未发生工资福利支出。

（二）商品和服务支出 596.24万元。主要包括：办公费3.9万元、电费2.3万元、邮电费0.8万元、差旅费6.89万元、物业管理费97.99万元、培训费1.5万元、委托业务费476.52万元、其他交通费6.33万元。

（三）资本性支出 2859.34万元。主要包括：专用设备购置39万元、基础设施建设2820.34万元。

（四）对企业补助669.93万元。主要包括：费用补贴669.93万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.51万元，支出决算 2.51万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.51万元，支出决算 2.51万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.51万元，支出决算 2.51万元，与预算差异原因：不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度财政拨款“三公”经费支出 2.51万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.51万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.51万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度未发生公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费支出 2.51万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，减少0.48万元，下降15.98%，变动原因：本年度严格公务用车管理，公务用车运行维护费下降。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：未发生国内公务接待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无国外公务接待费用。与上年决算相比，减少0.14万元，下降100.00%，变动原因：本年度未发生公务接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 3345.48万元。与上年决算相比，增加 3145.48万元，增长 1572.74%，变动原因：本年度增加了清欠中小企业账款。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出3345.48万元，主要用于开发区道路工程及给排水工程费用。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会 2025年度公用经费支出决算 26.80万元，与上年决算相比，减少47.78万元，下降64.06%，变动原因：一是本年度较上年度减少了办公费支出；二是本年度公务出行减少，减少了差旅费支出；三是本年度租用车辆费用较上年度减少，其他交通费下降。其中，机关运行经费支出决算 26.80万元。比上年决算相比，减少47.78万元，下降64.06%，变动原因：一是本年度较上年度减少了办公费支出；二是本年度公务出行减少，减少了差旅费支出；三是本年度租用车辆费用较上年度减少，其他交通费下降。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度政府采购支出总额 302.99万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 299.80万元、政府采购服务支出 3.19万元。政府采购授予中小企业合同金额 300.18万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额 300.18万元，占政府采购支出总额的99.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会截至2025年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是由北京市石景山区捐赠的垃圾清运车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目40个，资金 4125.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金 3345.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“赤峰承接产业转移开发区汐子化工集中区标准化厂房建设项目（二期）使用林地植被恢复费项目”、“开发区2024年建设用地第三、第四及第八批次编制增减挂方案编制费用项目”、“汐子工业园区绿化工程项目”等41个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4125.51万元，政府性基金支出3345.48万元。其中，对“赤峰承接产业转移开发区汐子化工集中区标准化厂房建设项目（二期）使用林地植被恢复费项目”、“开发区2024年建设用地第三、第四及第八批次编制增减挂方案编制费用项目”、“汐子工业园区绿化工程项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目管理制度完善，组织分配合理，各项负责人职责分工明确，较好的完成了各项目标，绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古赤峰承接产业转移开发区管理委员会2025年度在决算中反映40个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共41个项目的绩效自评结果。

1. 赤峰承接产业转移开发区汐子化工集中区标准化厂房建设项目（二期）使用林地植被恢复费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.05万元，执行数为13.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，预算执行率100%。产出指标中，设定的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部完成；效益指标中，设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标全部完成；满意度指标中，服务对象满意度全部完成。

 2. 开发区2024年建设用地第三、第四及第八批次编制增减挂方案编制费用项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，预算执行率100%。产出指标中，设定的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部完成；效益指标中，设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标全部完成；满意度指标中，服务对象满意度全部完成。

3. 汐子工业园区绿化工程项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为56.56万元，执行数为56.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，预算执行率100%。产出指标中，设定的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部完成；效益指标中，设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标全部完成；满意度指标中，服务对象满意度全部完成。

4.汐子化工园区纬四街南侧硬化路面项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为223.78万元，执行数为223.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，预算执行率100%。产出指标中，设定的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部完成；效益指标中，设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标全部完成；满意度指标中，服务对象满意度全部完成。

5.中京园区污水管道塌方泄露维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9.79万元，执行数为9.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部拨付到位，预算执行率100%。产出指标中，设定的数量指标、质量指标、时效指标及成本指标全部完成；效益指标中，设定的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标全部完成；满意度指标中，服务对象满意度全部完成。

附：项目支出绩效自评表

（三）部门项目绩效评价结果。

以汐子化工园区纬四街南侧硬化路面项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2025年度汐子化工园区纬四街南侧硬化路面项目绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2025年，在汐子园区由开发区负责实施汐子化工园区纬四街南侧硬化路面2815平方米。项目实施后会解决消防车辆通行，顺利通过化工园区认定和风险等级评估工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：解决消防车辆通行，顺利通过化工园区认定和风险等级评估工作，汐子化工园区纬四街南侧硬化路面2815平方米。

年度绩效目标完成情况：截至2025年底，该项目资金支出223.78万元，用于硬化路面建设。已完成汐子化工园区纬四街南侧硬化路面2815平方米，1个项目已全部完成。通过该项目的实施，有效带动园区经济增长，有效保障企业运营投产，降低环境污染效果显著，园区企业满意度达到98%以上。工程全部完成且验收合格。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评可以客观公正的反应和揭示财政资金的使用情况以及资金投入情况，使用效益和项目完成和实施情况。更好的展示项目建设工期及质量是否符合标准，验收合格率情况。了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否符合规范，使用是否有效。检验资金出效率和效果，分析存在问题和原因。及时总结经验，完善管理，提高资金使用效益，更好的为下年度工作计划，预算评估提供提供信息依据。有效的让此项目完成资金拨付和使用，合理支配财政拨款资金。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额223.78万元，其中：财政拨款223.78万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数223.78万元，其中：财政拨款223.78万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数223.78万元、执行率为100%，其中：财政拨款223.78万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为223.78万元，到位资金223.78万元，实际支出资金为223.78万元，预算执行率为100%，资金主要用于汐子化工园区纬四街南侧硬化路面支出。完成汐子化工园区纬四街南侧硬化路面2815平方米，1个项目已全部完成，并已验收合格。

（四）项目资金管理情况。

我单位在遵守国家、自治区、相关政策与管理办法的同时，还建立健全了项目资金使用管理制度，项目资金使用严格执行项目预算管理各项规定。一是对实施的项目进行可行性研究论证，论证后报政府审批同意实施。二是项目股室及财务股室依据政府批示文件及项目建设实施的可研、设计、环评等预算文件及财政评审文件在预算一体化中录入项目。三是合理设定实施项目的各项产出指标、效益指标及群众满意度指标。四是项目实施完毕后，财务人员依据项目验收报告及合同、招投标等相关手续进行项目资金拨付，不挤占、不挪用，做到专款专用，切实发挥项目资金使用效益。本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。实际支出与项目规定的用途一致，财务制度执行严格，项目资金无违规行为，该资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）硬化路面面积(平方米)，目标值2815，完成值2815，分值8，得分8。

2）项目建设数量(个)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）项目完工率(%)，目标值98，完成值98，分值7，得分7。

2）项目验收合格率(%)，目标值98，完成值98，分值8，得分8。

（3）时效指标

1）项目完工及时率(%)，目标值98，完成值98，分值5，得分5。

2）项目完成时间(天)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）预算控制数(万元)，目标值223.78，完成值223.78，分值5，得分5。

2）每平米补偿标准(元)，目标值794.94，完成值794.94，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益指标

1）带动园区经济增长，目标值有效带动，完成值有效带动，分值7，得分7。

（6）社会效益指标

1）保障企业正常运营投产，目标值有效保障，完成值有效保障，分值8，得分8。

（7）生态效益指标

1）降低环境污染，目标值效果显著，完成值效果显著，分值8，得分8。

（8）可持续影响指标

1）项目持续运营时间(年)，目标值30，完成值30，分值7，得分7。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度指标

1）园区企业满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

（三）措施及办法

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果将作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据，及时总结经验、查找不足，落实整改措施，不断提升项目管理水平和资金使用效益。自评结果将按规定在单位政务公开渠道公示，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

严格落实《全面实施预算绩效管理的意见》要求，围绕全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系建设，搭建内部闭环管理制度，压实预算绩效主体责任，实现绩效与预算编制、执行、监督深度融合。在核心绩效指标标准体系建设中，遵循共性指标打底、行业指标细分、核心指标量化、标准值可衡量的原则，构建层级分明的指标体系，统一指标口径、评价标准，适配部门整体绩效及项目支出绩效两类场景。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴忠利       联系电话：0476-4221638 

第五部分 部门决算表

见附件。

    附件：公开表.xlsx